昆明市官渡区档案馆2026年预算公开
昆明市官渡区档案馆2026年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区档案馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区档案馆2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区档案馆
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）档案馆主要职责：收集和接收全区范围内具有保存价值的档案资料；对所保存的档案进行科学的整理和保管；采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务。贯彻执行上级有关部门要求，负责接收、征集和集中统一管理官渡区委、区政府及相关部门、单位和社会组织形成的重要档案和资料，确保国家档案资源的完整与安全；以利用工作为中心，以丰富馆藏和加强档案基础建设工作为重点，持续做好展厅建设，开展编研宣传工作和服务工作，为以经济建设为中心的各项事业服务。
（2）档案局主要职责：贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；制定本行政区域内档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；对本行政区域内的档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作，进行监督和指导。
（3）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
昆明市官渡区档案馆共设置4个内设机构，包括：办公室、档案管理科、信息技术科、编研利用科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
高度重视档案工作，不断提升规范化、数字化水平。档案治理方面，制定《官渡区档案馆收集档案范围实施细则》等文件，选派业务骨干到机关、企业开展“面对面”业务指导，培训600余次，涉及1000余人。加强依法行政监督检查，覆盖全区63家一级立档单位。探索区域共享数字化加工中心建设，接待立档单位到馆开展档案数字化工作。档案资源方面，2021年新馆搬迁以来，馆藏老规则档案由75410卷增长至141367卷，增长率87.46%；新规则档案由392508件增长至1089643件，增长率177.61%；其中首批征地拆迁档案接收进馆，走在全省前列；采用“双套制”完成档案数字化副本接收，“十四五”期间新增机读目录78万余条，数字化副本440余万页，馆藏纸质档案应数字化率达95%以上。档案利用方面，健全查档制度，优化服务流程，为查档者提供高效准确的档案信息服务，目前共接待到馆查阅11962人次，查阅档案10936卷、3946件，复印74427页，电话咨询3047次；举办“中国共产党官渡历史展”、“中国共产党人的家风”档案文献展，共接待173批次、5763人次观展。档案安全方面，重点针对馆库安全、档案实体安全、信息安全等方面开展档案安全风险隐患排查整治。档案出入库房严格完成调归卷登记；库房、机房等业务场所定期巡检；开展备份工作以防数据丢失，确保档案安全。“十四五”期间，国家档案局有关领导两次到官渡区档案馆调研指导档案工作并给予了高度评价。
二、预算单位基本情况
昆明市官渡区档案馆编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2858997.00元，其中：一般公共预算2858997.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少61144.00元，主要原因是2026年总项目支出数减少，本年度预算收入总额减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2858997.00元，其中:本年收入2858997.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2858997.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少61144.00元，主要原因是2026年总项目支出数减少，本年度财政拨款收入总额减少。
四、预算单位支出情况
2026年昆明市官渡区档案馆预算总支出2858997.00元。财政拨款安排支出2858997.00元，其中：基本支出2768051.00元，与上年对比增加414626.00元，主要原因为2026年实有人员较上年度增加1人，人员经费增加；项目支出90946.00元，与上年对比减少475770.00元，主要原因为本年度项目支出减少了官渡区档案馆展厅建设项目，且其余几个延续项目预算金额均有下调，总项目支出数减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2080501”行政单位离退休141800.00元，主要用于退休人员生活补助及离退休费用。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出200000.00元，主要用于单位基本养老保险缴费。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出75200.00元，主要用于单位职业年金缴费。
“2012601”行政运行支出1981051.00元，主要用于档案馆事业行政运行支出，包含基本工资、津贴补贴、奖金及日常公用经费等。
“2012602”一般行政管理事务支出60946.00元，主要用于支付官渡区档案馆展厅建设项目费用。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出25000.00元，主要用保障职工单位工伤和残保金费用。
“2101102”事业单位医疗100000.00元，主要用于保障职工单位部分医疗保险费用。
“2101103”公务员医疗补助80000.00元，主要用于保障职工单位部分公务员医疗补助费用。
“2210201”住房公积金195000.00元，主要用于保障职工单位部分住房公积金缴纳。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区档案馆2026年度无对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20946.00元，其中：政府采购货物预算20946.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区档案馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区档案馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
昆明市官渡区档案馆2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区档案馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区档案馆2026年度无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区档案馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因为官渡区档案馆为公益一类事业单位，无机关运行维护费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区档案馆2026年委托业务费安排40000.00元，全部为后勤保障业务经费，与上年对比减少了50000.00元，主要原因为比照往年度后勤保障经费支出情况，发现往年有预算支出执行率不高的情况，2026年度对该项目预算进行了下调。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区档案馆资产总额5216488.74元，其中，流动资产709.66元，固定资产5215779.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少853013.94元，其中固定资产减少853401.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2.2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（昆明市官渡区档案馆）
附件4.重点领域财政项目文本公开（昆明市官渡区档案馆）
