昆明市官渡区子君小学2026年部门预算公开
昆明市官渡区子君小学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校是隶属于官渡区教育体育局的全额拨款事业单位。学校负责实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、党支部书记办公室、教务处、总务处、德育处、工会。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，我校主要任务是：实施小学教育教学管理和小学义务教育，促进基础教育发展。做好小学教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（1）做好小学教育教学管理和小学义务教育，培育在校学生。
（2）教育教学目标考评，促进基础教育发展。
（3）规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。
（4）做好校园安全工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制93人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入25014504.91元，其中：一般公共预算23615275.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1125700.00元。
与上年对比减少了71978.09元，主要原因是我校厉行节约，申请上级资金较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入25014504.91元，其中:本年收入24740975.48元，上年结转收入273529.43元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23615275.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少了71978.09元，主要原因是我校厉行节约，申请上级资金较上年减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出24740975.48元。财政拨款安排支出24740975.48元，其中：基本支出23438647.00元，与上年对比减少了198836.00元，主要原因是我校厉行节约，开支减少；项目支出176628.48元，与上年对比减少了185371.52元，主要原因是我校厉行节约，开支减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费支出以及公用经费的支出。
1、2050202小学教育16115507.91元，其中基本支出15702514元，主要用于发放人员基本工资、奖金绩效、津贴补贴、临聘教师工资，商品和服务支出的办公费、培训费、在职福利费、工会经费等支出；项目支出412993.91元，主要用于义务教育课后服务财政补助资金的支出。
2、2050701特殊学校教育的支出27084.00元，主要用于随班就读学生的支出。
3、2050999其他教育费附加安排的支出33573.00元，主要用于贫困学生的资助。
4、2080502事业单位离退休1353200.00元，主要用于退休人员的福利费、生活补助、退休公用经费的支出。
5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1900000.00元，主要用于养老保险的缴费支出。
6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出699360.00元，主要用于职业年金的缴费支出。
7、2080801死亡抚恤的支出10080.00元，主要用于在职死亡人员的遗属补助支出。
8、2101102事业单位医疗950000.00元，主要用于基本医疗保险的缴费支出。
9、2101103公务员医疗补助800000.00元，主要用于公务员医疗补助的缴费支出。
10、2101199其他行政事业单位医疗支出150000.00元，主要用于工伤保险以及残疾人就业保障金的缴费支出。
11、2210201住房公积金1850000.00万元，主要用于住房公积金的缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一） 与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二） 与市级配套事项
我单位无与市级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区子君小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区子君小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无此项支出，无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区子君小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年持平，无此项支出，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区子君小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平，无此项支出，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区子君小学2026年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户资金填列在本项内。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所的支出。
5、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
6、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
7、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）
昆明市官渡区子君小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无此项支出，无增减变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区子君小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，无此项支出，无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区子君小学资产总额1225787.71元，其中，流动资产538074.60元，固定资产687712.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少135727.38元，其中固定资产增加48061.79元。处置房屋建筑物2719平方米，账面原值760002元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产448项，账面原值605120元，实现资产处置收入7890元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2.昆明市官渡区子君小学2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4.昆明市官渡区子君小学重点领域财政项目文本公开
