昆明市官渡区商务和投资促进局 2026年预算公开目录
昆明市官渡区商务和投资促进局
2026年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区商务和投资促进局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区商务和投资促进局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区商务和投资促进局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市相关法律法规和方针政策；拟订全区招商引资、商贸服务、都市经济的发展规划、计划并组织实施和监督检查。
（2）制定并组织实施促进全区招商引资、商贸服务、都市经济的扶持培育政策；收集、整理和分析相关产业的经济信息，为企业提供政策、信息、人才、项目等方面的协调和服务。
（3）负责全区招商引资、对外交流工作。
（4）负责商贸服务业发展促进工作。
（5）促进楼宇（总部）经济、会展经济、电子商务等新兴行业及优势产业的发展，建立健全工作协调服务机制，研究制定新兴产业发展扶持政策并组织实施。
（6）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、投资促进科、都市经济科、商务一科、商务二科。
部门无所属单位。
（三）重点工作概述
2025年，由区商务投资促进局负责的居民服务、修理和其他服务业完成营业收入5.02亿，增速30.7%，高于全区19.9个百分点；负责的租赁和商务服务业完成营业收入15.48亿，增速20.3%，高于全区14.5个百分点。持续培育引进商贸业优质市场主体，实现批发零售及服务业企业月度入库共计40户。顺利承办云南省、昆明市2025年消费品以旧换新启动仪式，官渡区实现家电以旧换新销售额14.14亿元（占全市比重约40.24%）、手机3C以旧换新销售额5.24亿元（占全市比重约22.2%），带动消费位于全市14个县市区第一。指导官渡古镇、新亚洲体育城入围省级夜间经济消费聚集区、夜间餐饮美食聚集区，万象城入围省级首发经济项目支持。推出多样化消费活动，开展“五一游春城 乐购在官渡”、“避暑天堂 乐GO南博”等吃住行游购娱促消费活动。组织中石化云南公司、万逸之家、广福大润发申报纳入昆明市生活必需品保供商业储备项目，累计争取支持资金210万元。组织指导交投物流、花伍科技项目纳入第一批昆明市现代商贸流通试点体系项目支持，要素交易中心、木水花野生菌交易市场等8个市场成功申报认定第一批省级重点商品现货交易市场。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人，事业编制32人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入21920095.83元，其中：一般公共预算19089404.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入2830691.83元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加1729010.00元，主要原因是增加市场平台专班工作经费，总部经济产业链专项工作经费，现代商贸产业链专项工作经费，内外贸易专班工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入19089404.00元，其中:本年收入19089404.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19089404.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加3896610.00，主要原因是增加市场平台专班工作经费，总部经济产业链专项工作经费，现代商贸产业链专项工作经费，内外贸易专班工作经费。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出21920095.83元。财政拨款安排支出21920095.83元，其中：基本支出11339404元，与上年对比增加543610元，主要原因分析行政运行资金增加；项目支出10580691.83元，与上年对比增加1188400元，主要原因是增加市场平台专班工作经费，总部经济产业链专项工作经费，现代商贸产业链专项工作经费，内外贸易专班工作经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2011301”行政运行8136579元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和用于工资福利支出及社保费的缴纳；
“2010404”战略规划与实施300000元，主要用于官渡区“十五五”规划专项经费（总部经济）经和官渡区“十五五”规划编制专项经费；
“2011304”对外贸易管理22000元，主要用于昆明邮局海关官渡办公区用房提升改造工程项目可行性研究报告编制经费；
“2011307”国内贸易管理44000元，主要用于商圈提质升级规划方案服务经费；
“2011399”其他商贸事务支出6430000元，主要用于官渡区加油站数据信息实时采集系统工作经费，市场平台专班工作经费，总部经济产业链专项工作经费，现代商贸产业链专项工作经费，内外贸易专班工作经费；
“2080501”行政单位离退休839400元，主要用于退休费、福利费；
“2080502”事业单位离退休16600元，主要用于退休费、福利费；
“2080505”机关事业单位养老保险缴费支出780000元，主要用于机关事业单位养老保险支出；
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出835825元，主要用于职业年金缴费支出；
“2101101”行政单位医疗185000.00元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；
“2101102”事业单位医疗205000.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；
“2101103”公务员医疗补助380000.00元，主要用于公务员医疗补助支出；
“2101199”其他行政事业单位医疗支出95000.00元，主要用于单位工伤、生育保险支出；
“2160699”其他涉外发展服务支出2830691.83元，主要用于自贸自有资金支出。
“2210201”住房公积金820000.00元，主要用于职工住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区商务和投资促进局无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区商务和投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,000.00元，较上年无变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区商务和投资促进局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区商务和投资促进局因公出国（境）费与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区商务和投资促进局2026年公务接待费预算为24000元，较上年增加0元，增长0%，2025年国内公务接待批次为2次，共计接待13人次。
昆明市官渡区商务和投资促进局因公出国（境）费与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区商务和投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0元，减少0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区商务和投资促进局因公出国（境）费与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）完成市级下达的招商引资目标任务。完成领导交办的其他工作任务。一季度完成市级下达招商引资目标任务的20%，二季度完成50%，三季度完成80%，四季度完成100%以上；
（二）进一步推进官渡区商业片区产业转型升级，激发高质量发展动能，推动片区发展提质增效，现我局聘请第三方专业咨询机构开展“官渡区商圈提质升级”工作，结合新亚洲体育城片区、世纪金源购物中心片区、海乐世界片区进行辖区商圈打造，提升城市品质；
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区商务和投资促进局2026年机关运行经费安排811176元，与上年对比增加9376元，主要原因分析是严格执行控制行政成本的要求，厉行节约，减少开支。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）
昆明市官渡区商务和投资促进局2026年委托业务费安排6776000元，与上年对比增加238600元，主要原因增加市场平台专班工作经费，总部经济产业链专项工作经费，现代商贸产业链专项工作经费，内外贸易专班工作经费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区商务和投资促进局资产总额6347600元，其中，流动资产3992600元，固定资产180800元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加117910.03元，其中固定资产增加58843.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件1.2026年部门预算公开表
