昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2026年预算公开目录
昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处
2026年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
矣六街道办事处是官渡区人民政府的派出机关，依据法律、法规和规章，在辖区内履行公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等政府职能。主要职责包括：贯彻执行上级各项方针政策；指导和支持社区居委会工作；负责辖区市容环境卫生、绿化、综合整治等管理工作；组织实施民生保障、社会救助、卫生健康、文化体育等公共服务；负责辖区安全生产、应急管理、平安建设和社会治安综合治理；参与辖区建设和规划工作；完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、基层党建办公室、社会事务办公室。
所属单位4个，分别是：
1.党群服务中心
2.区域发展服务中心
3.城市建设服务中心
4.综合行政执法队。
（三）重点工作概述
2025年，矣六街道扎实推进经济、生态、民生、党建等重点工作，成效显著。一是经济发展稳中提质，完成多类市场主体月度入库，1-9月规上工业总产值3.99亿元、增速4.3%，1-10月规上服务业营收22.59亿元、增速7.61%，固定资产投资12.79亿元，成功落地1个亿元以上项目。二是生态建设纵深推进，常态化开展河道巡查整治，新建改造污水处理设施多座，完成管网建设与清淤任务，有效缓解污水直排问题，严抓违法用地整治，撤销违规用地备案，筑牢耕地保护防线。三是民生服务持续升温，完成城乡居民养老保险经办任务，新增就业2222人次，设置便民服务站点20个，承接高频事项办理，全年办件量突破20万件，群众满意率100%。四是党建引领强基固本，落实“第一议题”制度，实施青年人才“青雁”工程，优化基层党组织设置，完成117个党组织分类定级，完善社区办公用房、志愿服务与便民充电设施，全面清查集体“三资”，追回欠缴租金616.4万元，盘活闲置资产实现增收，规范路内停车运营，推动国有资产保值增值。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制95人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入47605691.46元，其中：一般公共预算47563529.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入42162.00元。
与上年对比减少8330544.95元，主要原因分析一是其他收入减少5467838.00元；二是2026年度办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费标准降低致使一般公共服务支出比上年度少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入48380889.64元，其中:本年收入47563529.46元，上年结转收入817360.18元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47563529.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少2045346.77元，主要原因分析2026年度办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费标准降低致使一般公共服务支出比上年度少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出48423051.64元。财政拨款安排支出48380889.64元，其中：基本支出30278600.26元，与上年对比减少10421136.15元，主要原因分析社区“三委”岗位补贴由基本支出调整至项目支出，项目支出18102289.38元，与上年对比增加2865789.38元，主要原因分析社区“三委”岗位补贴、社区社建办公经费、2026年原大队一级离职脱产干部及原公所干部定期生活补贴经费由基本支出调整至项目支出，项目支出增加13420210.00元，上缴国有企业经营利润，项目支出增加600119.20元，2个上级转移支付补助项目支出（2026年昆明市官渡区矣六街道矣六社区居委会第一居民小组农村公益事业财政奖补项目（普惠）中央补助资金，2026年昆明市官渡区矣六街道渔村社区居委会农村公益事业财政奖补项目（激励）中央补助资金），项目支出增加1264600.00元；2025年渔村社一组6栋危房拆除补偿经费为阶段性项目2025年度已完工项目支出减少7246500.00元，2025年度其他收入中的垃圾清运费由于机构调整由街道平台公司收取，项目收入减少5500000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出40081667.59元，公共安全支出141950.00元，文化旅游体育与传媒支出91386.32元，社会保障和就业支出3495576.9元，卫生健康支出1578669.23元，农林水支出1374600.00元，住房保障支出1617039.60元。
五、对下专项转移支付情况
2026年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额121142.00元，其中：政府采购货物预算121142.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
矣六街道办事处部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66480.00元，较上年减少4080.00元，下降5.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
矣六街道办事处部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因2026年无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
矣六街道办事处部门2026年公务接待费预算为8000.00元，较上年减少1000.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因公务接待事项减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
矣六街道办事处部门2026年公务用车购置及运行维护费为58480.00元，较上年增减少3080.00元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费58480.00元，较上年减少3080.00元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因2026年度公务用车运行维护费标准降低。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年我单位根据区财政局通知要求，因本单位无1000万及以上金额的项目，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“预算收入”是指政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。预算收入一般在实际收到时予以确认，以实际收到的金额计量。
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
矣六街道办事处部门2026年机关运行经费安排1562866.00元，与上年对比减少15249.48元，主要原因分析2026年度办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费标准降低。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
矣六街道办事处部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析2026年度未安排委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，矣六街道办事处资产总额128753611.81元，其中，流动资产92092681.52元，固定资产23314323.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程13288000.00元，无形资产7.00元，其他资产58600.00元。与上年相比，本年资产总额减少422073.28元，其中固定资产减少133877.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入136484.00元，其中出租资产932.27平方米，资产出租收入136484.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件1.2026年部门预算公开表
附件4.重点领域财政项目文本公开
