昆明市官渡区人民政府金马街道办事处 2026年预算公开
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处
2026年预算公开目录
第一部分 金马街道办事处2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 金马街道办事处2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
金马街道办事处为官渡区人民政府的派出机构，下辖金马、大树营、牛街、十里、方旺、黑土凹、东华路、曙光、东骧、建工、昆东、幸福邻里、凤凰山、庆龙、神骏15个社区。主要职责为：
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
金马街道综合设置9个内设机构，所属单位0个。分别是：
1.党政综合办公室；
2.基层党建办公室；
3.经济发展办公室；
4.社会事务办公室（退役军人服务站）；
5.平安法治办公室；
6.党群服务中心（新时代文明实践所）；
7.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）；
8.城市建设服务中心；
9.区域发展服务中心。
（三）重点工作概述
2025年，金马街道在区委、区政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣“高质量发展取得显著成效”“人民生活品质不断提高”核心目标，围绕“促经济、惠民生、抓党建、强作风、防风险、保稳定”的工作主线，扎实推进各项重点任务。现将金马街道2026年工作计划汇报如下：
1.精准发力多措并举，推动经济高质量发展
规上工业一是在水果销售企业中寻找有分拣设备进行初加工的企业，培育入库。二是积极配合区级相关部门推进金马高端装备制造园区建设、招商引资工作。限上批发业一是及时跟进核实区级下返的拟入库企名单，同时通过“扫楼”、“扫市”或与官渡区税务局联动等方式，充分挖掘入库企业。二是帮助在库企业积极对接资源、拓展销路，促进企业增收。规上服务业一是针对企业缺乏业务量，推荐增大辖区企业业务量，增加企业营收，为经济指标提供支撑，目前已完成推荐易联广告与金马正昌电商产业园合作，向职工推荐好人缘家政等工作。二是加大核心企业走访，如水利水电十四局、铁建高新装备等，挖掘为企业提供服务的上下游相关服务企业、平台公司、技术支持公司等。固定资产投资一是全力推进已落地重点项目建设，全流程追踪服务指导。二是加强辖区大企业设备购置对接，对在库项目做好服务工作，保障投资应统尽统。税收上加强与官渡区税务局加强联动，积极配合开展协税工作，尤其是经营注册地都在而税收不在企业作为重点走访对象。做好招商引资企业注册，落地全过程服务工作。
2.推动全面从严治党，夯实基层战斗堡垒
一是加强党员教育培训。制定涵盖专题学习、社区社会治理能力提升、干部履职能力提升等方面详细教育培训计划，全面提升党员综合素质；组织党员干部观看廉政警示教育片、参观廉政教育基地、学习违纪违法典型案例，引导党员自觉抵制腐败诱惑，做到廉洁自律。二是加强党员监督管理。加强流动党员精准化摸排，动态更新流动党员底数和基本信息，实行转出和转入党支部双重管理，确保流动党员“离乡”不“离党”。三是加强党建指导员选派力度，以骑手友好型社区和“云岭先锋新家园”服务阵地创建为契机，将学习教育、法律咨询、就业指导、事务代办等服务下沉至16个党群服务阵地，提升“三新”党员归属感。四是抓实社区党员管理，压实党组织书记第一责任人责任，定期组织党员谈心谈话，及时发现党员在思想、工作、作风等方面存在的问题和不足，规范党内政治生活，确保“三会一课”等组织生活制度落实到位。
3.持续增进民生福祉，牢牢兜住民生底线
一是持续推进民生保障工作。立足辖区实际，坚持“以民为本、救急救难”的社会救助原则，持续优化社会救助办理流程，切实提高社会救助水平。二是巩固国家卫生城市创建成果，深入推进爱国卫生“7个专项行动”与健康县城建设，实施以“饮净水、控噪声、防近视、护老人、食安康、强体魄、约家医”为核心的第三轮爱国卫生“7个专项行动”，努力消除健康危害因素，探推动形成健康优先的发展模式与生活方式。三是推进残疾人各项服务工作，针对性开展帮扶救助、相关政策宣传、残疾人各类辅助器具发放、残疾人精神病免费服药补贴、残疾人家庭重大疾病、突发性灾难等特殊原因造成生活暂时困难等帮扶工作。四是加强与辖区卫生机构的联动，合力做好防治艾滋病HIV和梅毒检测工作。扩大社区集中宣传、上门入户力度，引导有意向献血的公共单位及居民，志愿参与献血。五是全力推进街道和社区居家养老服务发展，盘活养老服务资产，提高养老服务设施使用率，提升养老服务质量，切实增强老年人的获得感和幸福感。六是督促校外供餐单位和学校全面开展自查。着力解决食品安全不规范、制度执行不到位、厨房环境不卫生等突出问题，督促校外供餐单位和学校对食堂环境和虫鼠害进行专项治理。七是科学统筹全年文化活动，计划开展150期优质活动，坚持以金马文化艺术节为抓手，进一步丰富活动形式、深化文化内涵，持续巩固“一街道一品牌”影响力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制94人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入43,869,007.39元，其中：一般公共预算41,342,037.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入701,200.00元，上年结转结余1,825,769.56元。
与上年对比增加4,360,984.75元，主要原因是：2026年上年结转结余增加；2026年我街道由原本的13社区拆分为15个，相应的社区工作者及社区干部人数有所增加，导致相应的工资等增加；2025年新招录3名公务员及3名事业人员，相应的工资保险及津贴等支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入43,167,807.39元，其中:本年收入41,342,037.83元，上年结转收入1,825,769.56元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,342,037.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加4,961,784.75元，主要原因是：2026年我街道由原本的13社区拆分为15个，相应的社区工作者及社区干部人数有所增加，导致相应的工资等增加；2025年新招录3名公务员及3名事业人员，相应的工资保险及津贴等支出增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出43,869,007.39元。财政拨款安排支出43,869,007.39元，其中：基本支出28,571,075.83元，与上年对比减少7,134,946.81元，主要原因是2026年社区干部工资及保险等支出由基本支出变为项目支出；社区工作经费由基本支出变为项目支出。项目支出15,297,931.56元，与上年对比增加11,495,931.56元，主要原因是2026年社区干部工资及保险等支出由基本支出变为项目支出；社区工作经费由基本支出变为项目支出；2026年原大队一级离职脱产干部及原公所干部定期生活补贴经费纳入项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下：
1.“2010301”行政运行支出15,169,228.70元，主要用于单位人员支出及办公室、相关机构运行的支出。
2.“2010302”一般行政管理事务支出2,856,200.00元，主要用于单位办公室及相关机构运行的支出。
3.“2013904”专项业务支出16,013,544.00元，主要用于社区两委干部生活补助和各类专干人员等支出。
4.“2030607”民兵支出20,000.00元，主要用于武装部民兵训练和征兵体检等工作支出。
5.“2080501”行政单位离退休支出1,040,100.00元，主要用于单位行政离退休人员经费支出。
6.“2080502”事业单位离退休支出239,700.00元，主要用于单位事业离退休人员经费支出。
7.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,708,888.01元，主要用于单位基本养老保险缴费。
8.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出637,175.00元，主要用于单位职业年金缴费的支出。
9.“2080705”公益性岗位补贴支出45,000.00元，用于公益性岗位人员的保险费用的支出。
10.“2101101”行政单位医疗支出767,468.85元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。
11.“2101103”公务员医疗补助支出653,434.27元，主要用于单位人员公务员医疗补助经费的支出。
12.“2101199”其他行政事业单位医疗支出291,415.00元，主要用于单位人员工伤生育保险和残疾人就业保障金的支出。
13.“2210201”住房公积金支出1,615,684.00元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。
14.“2120199”其他城乡社区管理事务支出750,000.00元，主要用于社区经费补助支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2026年无对下专项转移支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额29,535.00元，其中：政府采购货物预算29,535.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计131,580.00元，较上年增加8,460.00元，增长6.87%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为131,580.00元，较上年增加8,460.00元，增长增长6.87%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费131,580.00元，较上年增加8,460.00元，增长6.87%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
公务用车运行维护费较上年增加原因车辆保有量增加，车辆老化和使用频率增加，需进行维修及加油等。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026昆明市官渡区人民政府年金马街道办事处部门预算资金总额为43,869,007.39元；基本支出资金总额28,571,075.83元，项目支出资金总额为15,297,931.56元，有0个项目资金超过10,000,000.00元，有5个项目资金超过500,000.00元，具体如下：
1.金马街道2022年专户结转工作经费，自有资金项目预算700,000.00元。金马街道办事处2025年末结转区内各部委办局实拨在专户的资金余额，需要转到2026年继续使用，以便更好的开展2026年的区委区政府布置的各项工作，如社会救助工作、党组织建设、治安工作、公共文化服务、市场维护、水灾防治工作等的连续性工作支出。
2.金马街道社区工作经费，财政拨款项目预算资金750，000.00元。绩效目标是：保障各社区居民委员会和社区为民服务站办公用品、水电等日常办公开支，社区居务公开宣传和公示工作开支，定期召开社区民主协商等会议开支，社区建设和社区治理开支，各类宣传教育活动开支等项目的补助，确保社区居民委员会日常工作的正常开展。
3.第二批垃圾处置经费，财政拨款项目预算资金1,400,000.00元。绩效目标是：按要求完成生活垃圾处置费收取及拨付、补助，不断提高生活垃圾处理费征收率，保证生活垃圾得到规范及无害化处置。
4.金马街道其他人员生活补助经费，财政拨款项目预算资金9,086,232.00元。绩效目标是：发放2026年金马街道社区“正职”干部、“副职”干部和“两委”委员的工资及保险等。
5.金马街道后勤保障工作经费，财政拨款项目预算资金1,390,000.00元。绩效目标是：做好街道机关全体干部职工的就餐等后勤保障工作，同时做好各类食品的安全保障以及询价比对等工作，积极发扬勤俭节约、珍惜粮食等美德；保障街道日常工作、精神文明建设工作、经济工作、招商引资工作、文体事业开展工作、宣传工作、社会保障工作、社会稳定工作、社会治理、环境卫生工作、纪检监察等工作顺利开展；承担包括机关的水电费用不足部分的补充及保障机关正常运行的一些支出；承担保障部分机关的运行费用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2026年机关运行经费安排1,622,291.00元，与上年对比减少708,725.00元，主要原因是2026年社区工作经费750,000.00元由基本支出中转到项目支出；水费、电费、邮电费、物业管理费和培训费等有所增加，以上费用支出都是根据实有人数自动测算指标，由于2025年新增3名公务员、3名事业人员，故以上指标均较上年有所增加，部门机关运行经费主要用于机关日常公用经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2026年无委托业务费安排。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区人民政府金马街道办事处资产总额33,567,424.33元，其中，流动资产18,225,148.48元，固定资产15,342,267.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,378,567.40元，其中固定资产增加8,600,162.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2026年重点领域财政项目文本公开
