昆明市官渡区云溪小学2026年预算公开
昆明市官渡区云溪小学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校属于官渡区教育局体育局直管的一所公立学校，属政府全额拨款的事业单位。主要负责当地适龄儿童和外来务工子女普及九年义务教育小学阶段的教育教学任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、党支部书记办公室、教务处、总务处、德育处、财务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，我校主要任务是：实施小学教育教学管理和小学义务教育，促进基础教育发展。做好小学教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成以下工作：
（1）做好小学教育教学管理和小学义务教育，培育在校学生。
（2）教育教学目标考评，促进基础教育发展。
（3）规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。
（4）做好校园安全工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编0人，事业编制88人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入24,127,027.60元，其中：一般公共预算22,334,442.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,423,800.00元。
与上年对比增加了1,214,763.25，主要原因是本年社保基数调增及教师调级，教师调薪，在编教师增加1人，财政拨款收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入22,703,227.60元，其中:本年收入22,334,442.47元，上年结转收入368,785.13元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,334,442.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加了1,247,163.25元，主要原因一是在编教师社保基数变动，相应经费增加；二是在编教师工资提高，相应人员经费也增加；三是在编老师增加1人，相应经费也增加。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2026年部门预算总支出24,127,027.60元。财政拨款安排支出23,758,242.47元，其中：基本支出22,334,442.47元，与上年对比增加了1,214,763,25，主要原因一是在编教师社保基数变动，相应经费增加；二是在编教师工资提高，相应人员经费也增加；三是在编老师增加1人，相应经费也增加；项目支出168,499.20元，与上年对比减少了1,650,500.80元，主要原因本年度学生人数减少，相应生均公用经费减少。。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费支出以及公用经费的支出。
1、2050202小学教育支出16,670,676.60元，主要用于发放人员基本工资、奖金绩效、津贴补贴、临聘教师工资，商品和服务支出的办公费、培训费、在职福利费、工会经费等支出。
2、2050999 教育费附加安排的支出31,768.00元，主要用于教师培训费支出。
3、2080502事业单位离退休支出411,400.00元，主要用于退休人员的福利费、生活补助、退休公用经费的支出。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,908,492.00元，主要用于养老保险的缴费支出。
5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,341,006.00元，主要用于职业年金的缴费支出。
6、2101102事业单位医疗支出880,366.00元，主要用于基本医疗保险的缴费支出。
7、2101103公务员医疗补助支出587,549.87元，主要用于公务员医疗补助的缴费支出。
8、2101199其他行政事业单位医疗支出132,480.00元，主要用于工伤保险以及残疾人就业保障金的缴费支出。
9、2210201住房公积金支出1,789,128.00元，主要用于住房公积金的缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区云溪小学2026年无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区云溪小学2026年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区云溪小学2026年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区云溪小学2026年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区云溪小学2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区云溪小学2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区云溪小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区云溪小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
昆明市官渡区云溪小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区云溪小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区云溪小学无重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户资金填列在本项内。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所的支出。
5、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
6、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
7、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区云溪小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区云溪小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是无委托业务。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区云溪小学资产总额31,784,765.25元，其中，流动资产451,324.78元，固定资产31,333,440.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产27,030.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加13,499,187.42元，其中固定资产增加13,445,507.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2.昆明市官渡区云溪小学2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4.昆明市官渡区云溪小学2026年重点领域财政项目文本公开
