昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关的法律、法规、规章和政策规定。      

2.负责权限范围内、规划管理、建设管理、绿化管理、房产管理、市政公用管理方面行政处罚以及与行政处罚相关的行政强制、行政检查。

3.负责对街道综合行政处罚工作的指导、检查、考核。对各街道综合行政执法工作的业务指导（含业务和法律法规培训）、日常检查、督察督办。

4.负责开展全区性集中整治等重大执法活动的组织、管理、协调及执法力量的调配。

5.负责省、市、区交办的重大处罚案件，各类举报及信访案件的分解、交办、督办和反馈。

6.完成区委、区政府和上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、稽查科、法规科、建设工程项目批后管理科、执法勤务保障科。

所属单位0个。下设12个中队，分别是：

1.督察中队

2.机动中队

3.市政市容中队

4.太和街道综合行政执法中队

5.吴井街道综合行政执法中队

6.关上街道综合行政执法大队

7.金马街道综合行政执法中队

8.官渡街道综合行政执法大队

9.六甲街道综合行政执法中队

10.矣六街道综合行政执法中队

11.小板桥街道综合行政执法中队

12.昆明站地区中队

（三）重点工作概述

1.深化违法违规建筑治理，严控增量清减存量

（1）按照官渡区违建治理工作原则。按照“严控新增、递减存量”原则，结合官渡区实际，2026年计划完成违法违规建筑拆除任务面积约28万平方米，确保数管案件结案率达100%。

（2）强化责任担当，依法开展违建治理工作。规范执法流程，严格落实区委、区政府及市级违建治理工作要求，坚持依法行政，细化执法环节，强化执法细节把控，防范法律风险，保障执法主体、程序、行为全流程合规。

（3）严格督察工作，加强各部门联动机制。督察各中队履职情况，杜绝不作为、乱作为、慢作为问题，对未按时完成任务的依规追责问责并移交区纪委监委；联动住建等部门，约谈约束小区物业，加强住宅小区验收前、后及入住前、后全周期管控，综合运用多手段推动整治落地。

（4）强化宣传手段，规范报送制度。加大小区违建治理宣传力度，引导居民自觉拆违、相互监督；规范各中队台账报送标准，确保拆违前后对比照位置统一、拆除明细表数据准确、小区违建清查进度实时更新。

2.优化协同联动机制，提升跨域工作效能

（1） 健全跨业务协同机制，建立“跨部门事项提前对接、关键节点清单化管理”模式，明确对接人、责任时限及工作标准，打通沟通壁垒；落地《大队文件流转管理办法》，优化文件办理流程，提升统筹协调与办文效率。

（2）  深化多部门联合执法，针对建筑垃圾管控、校园周边整治等工作，加强与街道、公安、环保、教体局等部门联动，完善信息共享，形成整治合力，破解跨领域执法难题；加强与各街道（地区）中队协同，保障相关执法工作落地。

3.夯实基础管理工作，强化数据与档案赋能

（1） 升级档案管理模式，转变“重存储、轻利用”思路，加强档案数据梳理分析，提炼可复用工作经验；完善数据统计报送责任机制，保障执法、政务数据精准及时，以数据支撑大队执法部署与决策。

（2） 优化核心工作流程，围绕大队重点执法任务，精简会议筹备、文件处理、信访处置冗余环节，细化工作标准，提升行政服务效能，匹配执法工作保障需求。

（3） 规范案件跟踪管理，对所有行政处罚案件全流程登记跟踪，对即将超期案件及时提醒推进，需延期的按规定办理审批；针对区局下沉的916项行政处罚案件，代拟工作提醒函并下发相关街道，确保案件在法定时限内办结执行。

4.推进专项工作提质，筑牢长效管控防线

（1） 针对5个过期的引摊入市点，指导符合延期备案条件的相关单位完善手续；针对点位周边摊贩反弹问题，建议涉及街道建立“早晚高峰专人值守+每周联合巡查”机制，引导摊贩规范经营。

（2） 加强引摊入市点及规范区、引导区安全管理，重点排查区域安全隐患，完善安全管理措施，兼顾经营秩序与安全稳定。

（3） 深化市容环境整治，持续强化建筑垃圾运输企业监管，推动《官渡区建筑垃圾污染防治工作规划》落地；优化小广告查处策略，探索源头治理模式；加大校园周边食品流动摊贩、店外经营、占道经营整治力度，保障师生饮食安全，营造有序校园周边环境。

（4）强化燃气行业安全执法，配合各街道中队开展瓶装燃气销售点位安全检查，确保检查实效，及时上报检查信息、整理工作台帐；协助推进燃气领域案件办理，保障燃气安全。

5.强化队伍建设管理，提升履职能力素养

（1） 深化队伍素质提升。落实城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动要求，巩固前期成效，聚焦能力深化，推动队伍整体素质升级；不定时抽查各中队纪律作风制度落实情况，对违规人员依规处理，加强思想教育与作风建设。

（2） 提升执法专业能力。针对相对集中行政处罚权涉及法规广的特点，组织办案人员加强法律法规学习，精准把握自由裁量权，提升复杂案件处置能力；案件办理全程严格把关，落实驻队律师审核、办公会及案审会集体研究要求，按规定推进执法流程。

6.抓实建设工程批后管理，攻坚疑难案件处置

（1）严格批后跟踪监管。对规划移交的建设工程项目，按规定全程跟踪，每宗批后件至少2人到场对照总图及测量报告实地核验，对超范围、证照不齐的施工工地拒出验核意见及记录表。

（2） 依法处置违法违规案件。针对自然资源局、住建局来函及上级交办案件，依法依规开展违建查处；严格执行执法程序与自由裁量标准，每宗案件均经驻队律师审核、办公会及案审会集体研究，落实行政执法程序相关要求。

（3）攻坚滞留案件处置。推动滞留案件攻坚，每月向相关领导汇报案件办理情况，联动街道等部门推进吴井五里多农贸市场等疑难滞留案件，做好处罚后罚款追缴及申请法院强制执行工作。

（4） 健全工作管理制度，完善案件分配、登记、统计机制，明确岗位职责，落实工作责任制，杜绝推诿扯皮与工作错漏；建立违规项目处罚统计制度，保障相关数据及时调取使用。

7.推进智慧执法建设，赋能执法数字化升级

积极争取资金支持，启动综合执法网上办案平台二期建设，将平台升级为综合行政执法智慧管理系统，整合执法队伍监管、执法监察考核、数据分析研判、渣土运输监管、批后管理等功能，实现感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”，推动官渡区综合行政执法向数字化、精细化、智慧化转型。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制71人，工勤人员编制28人，事业编制0人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入67142769.40元，其中：一般公共预算67142769.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入73522.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长1213882.40元，主要原因是2025年8月单位新增加8人在编人员，工资和社保费用增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入67142769.40元，其中:本年收入67142769.40元，上年结转收入67142769.40元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67142769.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长1213882.40元，主要原因是2025年8月单位新增加8人在编人员，工资和社保费用增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出67142769.40元。财政拨款安排支出67142769.40元，其中：基本支出26607641.00元，与上年对比增加1178754.00元，主要原因是2025年单位新增加在编人员8人；项目支出40461606.40元，与上年对比减少38393.60元，主要原因是执法专项经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2080501行政单位离退休支出1183600.00元，主要用于职工退休费及福利费的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2292700.00元，主要用于机关事业单位养老保险的支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出810950.00元，主要用于职业年金的支出。

2080801死亡抚恤支出11606.40元，主要用死亡抚恤支出。

2101101行政单位医疗支出1413590.00元，主要用于基本医疗保险的支出。

2101103公务员医疗补助支出942370.0元，主要用于公务员医疗的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出248232.00元，主要用于其他行政事业单位医疗的支出。

2120104城执法支出58109453.00元，主要用于主要反映城乡社区事务支出、反映综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

2210201住房公积金支出2130268.00元，主要用于住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额123422.00元，其中：政府采购货物预算16800.00元、政府采购服务预算106622.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106622.00元，较上年增加29672.00元，增长38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是严格执行中央八项规定，严格按接待管理要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队2026年公务用车购置及运行维护费为106622.00元，较上年增加29672.00元，增长38%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费106622.00元，较上年增加29672.00元，增长38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年相比增加29672.00元，增加的主要原因是2026年新增往年上级补助收入车辆运行维护费33522.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队重点项目2026年协勤人员工资经费4020万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队2026年机关运行经费安排2162545.00元，与上年对比减少11585.00元，主要原因是2026年昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队执法经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队2026年委托业务费安排0元，与上年相比无变化。主要原因是没有安排委托业务费，无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队资产总额1198922.60元，其中，流动资产892918.35元，固定资产306004.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件1.2026年部门预算公开表（样表，单位：元）