昆明市官渡区古镇一小2026年预算公开
昆明市官渡区古镇一小2026年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区古镇一小2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区古镇一小2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区古镇一小2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
在主管部门昆明市官渡区教育体育局的指导下，贯彻落实党的教育方针、政策，招收辖区内的适龄儿童入学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断完善学校管理机制，激励教师专业成长，实施素质教育，与家长密切联系，形成家校教育合力，共同促进学生健康成长。
（二）机构设置情况
昆明市官渡区古镇一小共设置5个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、教学中心、德育中心、后勤中心。
昆明市官渡区古镇一小无所属单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
全面贯彻党的教育方针，服务当地人民群众和社会发展，办好人民满意的教育，抓好细节管理，提升管理效能，深入推进素质教育。推进“清廉学校”建设，开展师德师风教育，建设一支政治素质高，业务能力强的教师队伍，从而提高学校学科教学质量。抓好家长学校工作，提高家长队伍素质，主动联系当地街道办、社区和派出所，开展联合整治活动，营造有力的教育网络，为学校教育教学工作保驾护航。
二、预算单位基本情况
昆明市官渡区古镇一小编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有75人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入17973440.96元，其中：一般公共预算16757440.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1216000元。
与上年对比财务总收入增加167781.96元，主要原因一是2026年在职在编人员工资及绩效奖励增加；二是社会保障缴费基数调整，养老保险、职业年金、医疗保险等缴费增加；三是课后服务费等非财政拨款收入同步增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入16757440.96元，其中:本年收入16757440.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16757440.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入增加386981.96元，主要原因是人员岗位工资、薪级工资增加，带来人员经费、社保缴费、支出增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出17973440.96元。财政拨款安排支出16757440.96元，与上年对比增加535317元，主要原因是人员工资、绩效奖励、社保缴费等人员经费支出增加；项目支出122664.96元，与上年对比减少148335.04元，主要原因是2026年生均公用经费（保民生）资金减少。
财政拨款安排支出，按功能科目分类情况如下：
2050202 小学教育 支出13050143.96元，主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，社会保障缴费，学校办公费，工会经费，福利费，退休教师生活补助，课后服务财政补助等。
2050999 其他教育费附加安排的支出 24187元，主要用于在职人员业务培训支出。
2080502 事业单位离退休 支出452200元，主要用于退休人员生活补助、公用经费、节日慰问费。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1421070元，主要用于在职人员养老保险缴费。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 503840元，主要用于在职人员职业年金缴费。
2101102 事业单位医疗 支出696600元，主要用于在职、退休人员医疗保险缴费。
2101103 公务员医疗补助 支出498800元，主要用于在职、退休人员公务员医疗补助缴费。
2101199 其他行政事业单位医疗支出 113900元，主要用于临聘人员医疗保险缴费及工伤保险等。
2210201 住房公积金 支出1212700元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区古镇一小2026年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额317500元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算317500元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区古镇一小2026年公务用车购置及运行维护费为14620元，较上年减少770元，减少5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费14620元，较上年减少770元，减少5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因是：昆明市官渡区古镇一小按上级“三公”经费管理的要求，公务用车运行维护费比上年有所减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区古镇一小2026年重点项目预算绩效目标包括：
1. 义务教育课后服务专项收费资金
绩效目标：以促进学生全面发展为指导，在放学后组织学生参加课后作业辅导、体育锻炼、兴趣小组活动，激发学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长。课后服务保障人数1331人，部门正常运转，人员满意度≥90%。
2. 2026年义务教育学校生均公用经费（保民生）资金
绩效目标：全面贯彻落实国家及云南省中长期教育改革与发展规划纲要，加快推进义务教育均衡化，保障适龄学生顺利入学率达100%，按规划进度实施，保障教育教学工作正常开展，群众满意度≥90%。
3. 收支专用账户社区教育补助款专项资金
绩效目标：开展巴乌校本特色课程，培养学生个性特长，弥补学校办公经费，聘请专业心理健康咨询师，对师生开展心理辅导，争创心理健康示范校。学校正常运转，学生满意度≥90%。
4. 收支专用账户2026年上缴利息专项资金
绩效目标：据实上缴收支专用存款账户利息收入，部门正常运转，人员满意度≥90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区古镇一小2026年机关运行经费安排0元，与上年相比无变化，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区古镇一小资产总额6483732.95元，其中，流动资产283958.43元，固定资产6199774.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加160332.95元，其中固定资产增加76474.52元，流动资产增加83858.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2.昆明市官渡区古镇一小2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4.昆明市官渡区古镇一小重点领域财政项目文本公开
