中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室主要职责是:

1.围绕区委中心工作，负责对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性、战略性和改革开放中重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考。

2.负责区委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点，统筹协调各改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

3.根据区委指示，承担或组织有关部门起草、修改区委和区委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文稿。

4.研究国际国内经济社会发展前沿趋势，围绕区委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编撰有关刊物，及时向区委反映新情况、新经验，提供区委领导参阅。

5.完成区委和区委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合科、经济科、社会科、改革督查科。

下设官渡区改革发展研究中心，为我单位所属公益性一类事业单位，财务不独立核算。

所属单位1个，为中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室。

（三）重点工作概述

一是高质量完成区委主要领导和区委其他领导交办的重要文稿、重要报告、重要信息任务，切实发挥以文辅政、建言献策作用，为区委决策提供高质量咨询参考和意见。二是扎实开展调查研究工作，积极配合市级调研工作，做好专题调研保障工作；积极推进自主调研，深入木水花市场、国际数据交易所、黄家庄社区、螺蛳湾国际商贸城等地开展调研，完成《关于将飞虎大道打造为昆明城市主干道样板路的思考建议》、《关于对新型工业细分赛道的思考建议》等决策参考类文稿，为研判形势、部署工作提供重要依据，进一步发挥“以文辅政”的参谋助手作用。三是落实市委全面深化改革工作，有力推进自主改革工作及重大改革任务，完成试点年度任务，组织召开年度区委全面深化改革委员会会议，优化改革事项高效推进，纵深推进重点领域改革，有力推动官渡区经济社会高质量发展。四是科学做好统筹谋划，精准加强后勤保障，为各项工作高效有序开展提供坚实支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,232,802.00元，其中：一般公共预算3,232,802.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加238,000.00元，主要原因分析：2025年底在职实有人数较上年预算时有增加，形成公用经费收入增加，故财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,232,802.00元，其中:本年收入3,232,802.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,232,802.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加238,000.00元，主要原因分析：2025年底在职实有人数较上年预算时有增加，形成公用经费收入增加，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,232,802.00元。财政拨款安排支出3,232,802.00元，其中：基本支出3,201,452.00元，与上年对比增加238,000.00元，主要原因分析：2025年底在职实有人数较上年预算时有增加，形成公用经费收入增加，故财基本支出增加；项目支出31,350.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：本年度项目工作任务、保障范围及支出标准均保持稳定，无新增支出项目，故项目支出预算与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）“201（类）—31（款）党委办公厅（室）及相关机构事务”金额2,299,352.00元，其中“201（类）—31（款）—01（项）行政运行”金额2,268,002.00元，主要用于保障机关事业单位工作人员工资、缴纳失业保险及日常办公支出；“201（类）—31（款）—02（项）一般行政管理事务”金额31,350.00元，主要用于机关事业单位项目经费支出。

（二）“208（类）—05（款）行政事业单位养老支出”金额430,450.00元，其中：“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休”金额84,600.00元，主要用于支付机关离退休老干部经费；“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额230,000.00元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员基本养老保险费用；“208（类）－05（款）－06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”金额115,850.00元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金费用。

（三）“210（类）—11（款）行政事业单位医疗”金额243,000.00元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员医疗保险、工伤保险等支出。其中：“210（类）—11（款）—01（项）行政单位医疗”金额120,000.00元，用于缴纳机关在职人员单位医疗保险；“210（类）—11（款）—03（项）公务员医疗补助”金额90,000.00元，用于缴纳机关事业单位公务员医疗补助；“210（类）—11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”金额33,000.00元，用于缴纳机关事业单位大病医疗保险等社会保险。

（四）“221（类）—02（款）住房改革支出”金额260,000.00元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员住房公积金和住房补贴。其中：“221（类）—02（款）—01（项）住房公积金”金额260,000.00元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门不涉及对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,500.00元，其中：政府采购货物预算4,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,350.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2026年公务接待费预算为1,350.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，主要原因分析：本年度公务接待范围及支出标准均保持稳定，故公务接待费预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位无公务用车，不涉及公务用车购置及维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2026年无重点绩效跟踪项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2026年机关运行经费安排25,1248元，与上年对比增加33,368元，主要原因分析：2025年底在职实有人数较上年预算时有增加，办公运转、水电耗材、差旅交通等公用经费需求相应增长，故机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2026年委托业务费安排0.00元，我单位2026年无委托业务，故未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室资产总额44,290.47元，其中，流动资产8,224.78元，固定资产36,065.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12,482.16元，其中固定资产减少20,706.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室预算公开表