昆明市官渡区空港第三幼儿园2026年预算公开
昆明市官渡区空港第三幼儿园2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护幼儿园的办园秩序，为幼儿创造良好的入园环境，积极稳妥地推进幼教改革，按幼儿成长规律办事，不断提高保教质量。根据幼儿园规模，设置管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持以“为孩子播下幸福的种子”为办园宗旨，加强对幼儿的保教工作，使幼儿养成初步的日常良好习惯。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于幼教事业，做好安全防范，保证幼儿的人身安全。
（二）机构设置情况
我园共设置5个内设机构，包括：园长室、教师办公室、行政办公室、保健室、财务室。本单位基本性质为财政全额拨款事业单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。幼儿园教育作为整个教育体系基础，对幼儿提供保育和教育。园所以“航空航天”特色课程为主线，打造沉浸式环境和特色园本课程环境，在支持幼儿健康、社会、科学、语言和艺术五大领域为基础均衡发展的基础上，注重对幼儿健康运动、科学思维、智慧践行和优势性格的培养。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4015570.14元，其中：一般公共预算844370.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3171200.00元。
与上年对比预算收入增加2647570.14元，增加193.54%，主要原因是其他收入--单位自有资金预算收入增加，其中膳食经费资金2026年首次纳入预算管理预算收入增加，滇中免保教费预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入844370.14元，其中:本年收入844370.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款844370.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比预算收入减少523629.86元，减少38.28%，主要原因是自2025秋季学期开始学前一年在园儿童免保教费，导致园所保教费收入减少，学前教育项目经费预算收入减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出844370.14元。财政拨款安排支出844370.14元，其中：基本支出366290.14元，与上年对比增加150290.14，增加69.58%，主要原因为我单位2025年9月新招录一名事业单位编制人员，其相关基本支出增加；项目支出478080元，与上年对比减少673920.00元，减少58.50%，主要原因为自2025秋季学期开始学前一年在园儿童免保教费，导致园所保教费收入减少，学前教育项目经费预算收入减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050201“教育支出-普通教育-学前教育”支出795142.00元，主要用于幼儿园保育教育等正常运转相关支出；2050999“教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”361.00元，主要用于在职在编教师队伍建设相关支出；2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”15978.56元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出；2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”7520.00元，主要用于在职在编人员职业年金缴费支出；2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”7989.28元，主要用于在职在编人员事业单位医疗支出；2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”4993.30元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助支出；2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”400.00元，主要用于在职在编人员其他行政事业单位医疗支出；2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”11986.00元，主要用于在职在编人员住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区空港第三幼儿园2026年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区空港第三幼儿园2026年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区空港第三幼儿园2026年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区空港第三幼儿园2026年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区空港第三幼儿园2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区空港第三幼儿园2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额610359.70元，其中：政府采购货物预算6959.70元、政府采购服务预算603400.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区空港第三幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区空港第三幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
原因分析：昆明市官渡区空港第三幼儿园2026年无因公出国（境）费的预算。
（二）公务接待费
昆明市官渡区空港第三幼儿园2026年公务接待费预算0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
原因分析：昆明市官渡区空港第三幼儿园2026年无公务接待费的预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区空港第三幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
原因分析：昆明市官渡区空港第三幼儿园2026年无公务用车购置及运行维护费的预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区空港第三幼儿园无重点项目，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2、基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区空港第三幼儿园2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：昆明市官渡区空港第三幼儿园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区空港第三幼儿园2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因为我单位无新增委托业务需求。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区空港第三幼儿园资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2.昆明市官渡区空港第三幼儿园2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4.昆明市官渡区空港第三幼儿园重点领域财政项目文本公开
