昆明市官渡区关上实验学校2026年预算公开
昆明市官渡区关上实验学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市官渡区关上实验学校是一所实施小学及中学九年一贯制义务教育，相关社会服务，促进基础教育发展，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育方面的教育。我校始终坚持全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务，坚持教育与社会实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，提高学生综合素质，培养学生的创新精神和实践能力，努力造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的全面发展的社会主义事业建设者和接班人。具体工作职能有以下六条：一、扎实开展德育工作：1.抓好班集体的建设。2.养成教育常抓不懈，形成了具有关上实验学校特色的养成文化。二、实施民主管理，追求务实创新，通过宣传橱窗、会议座谈、家校通等多种途径，增加学校教育教学及管理的透明度；建立健全听取群众意见机制构建收集意见的平台，提高工作效率和管理效益。三、重视教师队伍建设：1.加强师德教育，认真研究制定了本校实施方案，加大考核和监督力度。2.关爱特殊学生，专门设立了特殊学生档案，有针对性地开展心理咨询教。四、抓好后勤管理工作：1.校园环境美化因地制宜；2.严格财务管理，做到收支平衡，节约开支。严格执行基建、设备采购报批程序，严格管理学校财产。五、教育教学工作讲求实效。1.加强过程管理。对重点学科进行质量抽测，监控教学完成情况，保障教学质量。2.提高教研活动实效。3.以教科研工作促进教学质量的提升。六、安全工作是关键。坚持开展紧急疏散演练，做到秩序井然。加强消防安全管理。加强校园安全综合治理工作。
（二）机构设置情况
昆明市官渡区关上实验学校共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、人事中心、教务处、教科室、财务室、安全保卫部。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
实施小学及中学九年一贯制义务教育，按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教学活动。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育部的要求，落实国家义务教育课程方案，开设国家课程：语文（含书法）、数学、英语、科学、体育、音乐、美术、道德与法治（品德与社会）、信息技术。确保国家课程全面实施。抓好教学“五流程”的管理，扎实完成基础知识教学。充分利用校内的各种宣传阵地，对学生进行全方位的思想道德教育，实现环境文化育人。一年来，学校办学取得明显的效益，教师思想政治素质和综合教育教学水平得到了显著增强，学生环保意识和行为意识得到进一步地提高。我校形成了良好的教风、学风，赢得了广泛的社会赞誉，受到了上级的肯定和学生家长的高度欢迎。无任何不良诉讼和投诉。一年来，我校成绩斐然。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制291人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制290人。在职实有373人，其中：财政全额保障373人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入83079255.58元，其中：一般公共预算77792355.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5286900.00元。
与上年对比增加4367637.66元，增加5.55%，主要原因分析为增加课后服务费项目经费导致收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入77792355.58元，其中:本年收入75994947.96元，上年结转收入1797407.62元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77792355.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加3994837.66元，增长5.41%，主要原因分析为2025年社会保险基数调整后经费增加，增加上年财政拨款结转资金导致一般公共预算财政拨款比上年增加。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2026年部门预算总支出81281847.96元。财政拨款安排支出77792355.58元，其中：基本支出73174968.56元，与上年对比增加604850.64元，增长0.83%，主要原因分析是养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等社会保险缴费基数调整增加导致基本支出较上年增加；项目支出4617387.02元，与上年对比1592579.40元，增长129.75%，主要原因分析本年增加课后服务项目经费及上年结转项目资金导致较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2050202”小学教育支出44884855.18元，其中基本支出41198280.00元，主要用于确保机构正常运行：人员经费、公用经费，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助和其他社会保障缴费等。项目支出3686575.18元，主要用于财政补助保障学校办公支出及正常开展课后服务的劳务费。
“2050203”初中教育支出11211248.44元，其中基本支出10785148.00元，主要用于确保机构正常运行：人员经费、公用经费，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助和其他社会保障缴费等。项目支出426100.44元，主要用于财政补助保障学校办公支出及正常开展课后服务的劳务费。
“2050701”特殊学校教育49752.00元主要用于保障学校日常运转（办公费）。
“2050999”其他教育费附加安排的支出105051.00元主要用于保障学生活动支出。
“2080199”其他人力资源和社会保障管理事务支出502.00元主要用于保障其他人力资源和社会保障管理事务支出。
“2080502”事业单位离退休支出1540200.00元，主要用于事业退休人员的退休费和事业退休人员福利费（含国家规定七个法定节日、生日）慰问。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出6984832.00元，主要用于在职人员养老保险缴费。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出2188320.00元，主要用于在职人员职业年金缴费。
“2080801”死亡抚恤11606.40元，主要用于死亡人员抚恤支出。
“2101101” 事业单位医疗支出2812840.56元，主要用于财政安排的基本医疗保险缴费经费。
“2101103”公务员医疗补助支出1934000.00元，主要用于财政安排的公务员医疗补助经费。
“2101199” 其他行政事业单位医疗支出366000.00元，主要用于残疾人保障金和工伤保险。
“2210201”住房公积金支出5403148.00元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区关上实验学校2026年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区关上实验学校2026年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区关上实验学校2026年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区关上实验学校2026年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区关上实验学校2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区关上实验学校2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1909838.40元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1909838.40元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区关上实验学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区关上实验学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区关上实验学校因公出国（境）费与上年持平，无增减变动。
（二）公务接待费
昆明市官渡区关上实验学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区关上实验学校公务接待费与上年相比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区关上实验学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区关上实验学校公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区关上实验学校2026年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
2.预算经费拨款(补助)收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.缴入国库的非税收入：指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用教师的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费，绩效工资、其他工资福利支出。
6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
8.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区关上实验学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，无变化。原因是本单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区关上实验学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区关上实验学校资产总额576809905.77元，其中，流动资产1053229.37元，固定资产192536611.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产423712357.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加536274009.94元，其中固定资产增加131198991.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2.昆明市官渡区关上实验学校2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4.昆明市官渡区关上实验学校重点领域财政项目文本公开
