昆明市官渡区立志小学2026年预算公开
昆明市官渡区立志小学2026年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区立志小学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 XX部门XX年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区立志小学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规；完成国家及官渡区立德树人目标并组织实施。
2.实施小学义务教育，促进基础教育发展。
3.按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。
4.负责本系统党的建设、党风廉政、意识形态、思想政治、统战、群团和老干部工作。
5.完成教育体育局和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：教务处、后勤处。我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1.把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。
2.保证学生的课外活动时间，组织开展娱乐文化等课外活动。
3.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中： 离休0人，退休 38人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入11404436.02元，其中：一般公共预算7877866.9元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3526569.12元。
与上年7609162.9元对比增长3795273.12元，主要原因为：2026年昆明市官渡区立志小学其他收入增加3196169.12元（滇中新区拨付义务教育公用经费1000000.00元；滇中新区拨付营养改善计划资金900000.00元；滇中新区拨付保安服务经费124800.00元；膳食经费资金1000000.00元；结转2025年滇中拨付自有资金171369.12.00元）。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入7877866.90元，其中:本年收入7877866.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7877866.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年 7278762.90元对比增加599104.00元，主要原因为:2026年我校教师职称进行变动，导致教师的工资及社保费用增加，因此基本支出较上年增长。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出11404436.02元。财政拨款安排支出 7877866.90元，其中：基本支出5577866.90元，与上年5096162.9元对比增加481704.00元。主要原因为:办公费和培训费、福利费等增加；项目支出2300000.00元，与上年2182600.00元对比增加117400.00元，原因是2026年立志小学部门项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
“2050202”小学教育支出3143664.00元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）；商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）。
“2050999”其他教育费附加安排的支出6498.00元，主要用于其他教育费附加安排的支出（培训费等）。
“2080502”事业单位离退休418200.00元，主要用于退休教师生活补助、退休教师福利费、退休教师公用经费支出。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出606478.60元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出135360.00元，主要用于单位缴纳的职业年金缴费支出。
“2080599”行政事业单位养老支出2300000.00元，主要用于原企业移交退休教师待遇差（含退休生活补助）支出。
“2101102”事业单位医疗297077.84元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险费支出。
“2101103”公务员医疗补助322598.76元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助费用支出。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出59685.70元，主要用于缴纳单位失业保险及工伤生育保险等。
“2210201”住房公积金588304.00元，主要用于单位缴纳的住房公积金费用支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区立志小学无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区立志小学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区立志小学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区立志小学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额36000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算36000.00元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区立志小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区立志小学2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区立志小学2026年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：较上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区立志小学2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：较上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
官渡区立志小学2026年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、财政拨款收入：指区财政当年通过部门预算拨付学校的财政资金。
3、社会保障和就业支出：归口管理的行政单位离退休，指学校退休人员开支的离退休经费。
4、住房保障支出：住房公积金，指学校按《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区立志小学2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。主要原因是昆明市官渡区立志小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区立志小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。主要原因是昆明市官渡区立志小学为非参公管理事业单位，故无委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区立志小学资产总额2140159.17元，其中，流动资产1082526.36元，固定资产1057632.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加275570.27元，其中固定资产减少156925.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市官渡区立志小学2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
昆明市官渡区立志小学重点领域财政项目文本公开
