昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心

2026年预算公开

第一部分 昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要负责管理全区卫生系统内（含委托代管的民营医疗机构）人事关系和人事档案；

2.负责对卫生系统内招聘人员实行有限期管理，在管理期间负责对未聘人员提供培训和双向选择推荐再就业服务；

3.负责接转卫生系统内（含民营医疗机构）未聘人员的党、团、工会组织关系并按各组织章程的规定做好相关工作；

4.负责卫生系统内（含民营医疗机构）人员职称 报名考务工作；

5.负责医药类大中专毕业生有关招聘手续办理并提供相关服务；

6.负责卫生系统资源信息的建设和管理。定期向系统内和社会发布卫生人才的供需情况，为用人单位和求职人员搭建服务平台；

7.承办区卫生局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：组织和人事教育科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.卫生系统人事档案管理。

2.卫生系统专业技术人员的招聘、人员进修。

3.医疗专业技术人员执业医师考试资格审核。

4.职称评聘、资格审查。

5.卫生系统医疗卫生人才培养。

6.卫生系统住院医师规范化培训及学分审验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入641,665.80元，其中：一般公共预算641,665.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少163,977.64元，主要原因分析2025年基本支出的预算以2024年10月工资社保为基础编制，2024年10月为4名在职在编职工，2024年12月单位调出一名工作人员，造成2025年预算基本支出编制数为4名在职在编职工，2026年为3名在职在编职工，故2026年对比2025年预算减少金额多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入641,665.80元，其中:本年收入641,665.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款641,665.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少163,977.64元，主要原因分析2025年基本支出的预算以2024年10月工资社保为基础编制，2024年10月为4名在职在编职工，2024年12月单位调出一名工作人员，造成2025年预算基本支出编制数为4名在职在编职工，2026年为3名在职在编职工，故2026年对比2025年预算减少金额多。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出641,665.80元。财政拨款安排支出641,665.80元，其中：基本支出636,665.80元，与上年对比减少163,977.64元，主要原因分析2025年基本支出的预算以2024年10月工资社保为基础编制，2024年10月为4名在职在编职工，2024年12月单位调出一名工作人员，造成2025年预算基本支出编制数为4名在职在编职工，2026年为3名在职在编职工，故2026年对比2025年预算减少金额多;项目支出5,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44,963.52元，主要用于医疗卫生健康管理事务机关事业单位基本养老保险缴费；

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出22,560.00元，主要用于医疗卫生健康管理事务职业年金缴费；

（3）2100101行政运行478,549.00元，主要用于医疗卫生健康管理事务行政运行支出；

（4）2100102一般行政管理事务5,000.00元，主要用于医疗卫生健康管理事务一般行政管理事务支出；

（5）2101102事业单位医疗支出22,138.28元，主要用于医疗卫生健康管理事务基本医疗保险缴费；

（6）2101103公务员医疗补助支出12,914.00元，主要用于医疗卫生健康管理事务公务员医疗补助缴费；

（7）2101199其他行政事业单位医疗支出5,169.00元，主要用于医疗卫生健康管理事务残疾人就业保障金及工伤生育保险；

（8）2210201住房公积金支出50,372.00元，主要用于医疗卫生健康管理事务职业年金缴费。

五、对下专项转移支付情况

2026年昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,000.00元，其中：政府采购货物预算1,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因：昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：2025未发生公务接待费支出，按照财政资金使用管理要求，编制2026年预算时进行调减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：2025未发生公务用车运行维护费支出，按照财政资金使用管理要求，编制2026年预算时进行调减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，无变化。原因是本单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，无变化。原因是本单位2025年-2026年均未安排委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心资产总额31,658.30元，其中，流动资产59.77元，固定资产31,598.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,300.86元，其中固定资产减少10,368.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件1.昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2026年部门预算公开表

附件2.昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4.昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心重点领域财政项目文本公开