昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2026年预算公开
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心
2026年预算公开
第一部分 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展以社区为范围、以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务。
2.做好社区预防工作。社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。
3.做好社区医疗工作。社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区卫生机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。
4.做好社区保健工作。社区保健主要包括妇女、儿童、老年人和残疾人的健康保健，以及针对不同人群的生理、心理特点实施有针对性的健康保健措施。
5.做好社区康复工作。社区康复涵盖急性病发作期的身体、心理和社会功能的恢复过程。
6.做好社区健康教育工作。健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。
7.做好社区计划生育技术服务工作。计划生育技术服务主要包括优生优育的宣传咨询、技术指导以及出生缺陷监测等。
8.完成上级部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：行政办公室、党支部办公室、财务科、公卫科、医务科、中医科、护理部、药房、功能科、慢病管理中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强党的政治建设，全面落实管党治党责任。
2.提升医疗服务质量，增强服务社区水平
3.加强内部规范管理，完成年度基本公共卫生服务项目
4.开展“进一步改善医疗服务行动计划”；落实《医疗质量管理办法》，加强医疗废弃物管理，实施国家基本药物制度。
5.完成防治艾滋病工作任务。
6.开展中医药服务，发挥中医药服务在社区卫生服务的作用。
7.推进家庭责任医师团队服务，完成签约任务；负责对辖区内社区卫生服务机构实施中心、站一体化管理。
8.组织开展60岁以上老年人免费体检。
9.严格按照相关规定规范药品、材料采购行为，全面取消药品、材料加成。
10.深入推进基层医疗卫生机构综合改革，推动分级诊疗。二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入20,418,117.05元，其中：一般公共预算8,238,682.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入7,346,600.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000.00元，上年结转结余3,832,834.44元。收入结构呈现“财政拨款+事业收入”双核心模式，事业收入主要来源于中心开展基本医疗服务取得的诊疗收入，是保障中心运营的重要补充；其他收入为非同级财政拨款专项资金，用于专项业务开展；无政府性基金、国有资本经营收益等收入，与中心基层医疗卫生服务的职能定位相符，未涉及相关基金及资本经营业务。
与上年对比增加了636,542.02元，主要是由于上年结转结余3,832,834.44元导致。
（二）财政拨款收入情况
2026 年部门财政拨款收入12,071,517.05元，其中：本年收入8,238,682.61元，上年结转收入3,832,834.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,238,682.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。上年结转收入均为一般公共预算拨款结转结余，主要是历年未使用完毕的基本公共卫生服务补助、基层医疗卫生机构建设等专项资金，结转至2026年继续用于相关项目支出，确保资金使用的连续性和有效性；本年一般公共预算拨款主要用于保障中心人员基本待遇、日常公用开支、基本公共卫生服务及专项业务开展，无政府性基金和国有资本经营收益财政拨款，符合基层医疗卫生机构的财政保障政策。与上年对比增加了4,599,203.79元，主要原因是上年结转收入3,832,834.44元导致。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出20,418,117.05元，与部门财务总收入持平，实现收支平衡。其中，财政拨款安排支出12,071,517.05元（含上年结转），单位资金安排支出8,346,600.00元。财政拨款支出中，基本支出7,112,694.00元，项目支出4,958,823.05元。与上年对比增加了4,599,203.79元，主要原因是上年结转收入3,832,834.44元导致支出也相应增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出783,192.00元，用于在职职工养老保险缴费支出；
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出285,760.00元，用于在职职工职业年金缴费支出；
“2100301”城市社区卫生机构支出13,249,106.00元，用于基层医疗卫生机构人员经费、日常公用经费及离退休人员离退休费支出；
“2100408”基本公共卫生服务支出926,788.61元，用于在开展基本公共卫生项目所用人员经费、日常公用经费等；
“2101102”事业单位医疗缴费支出329,292.00元，用于在职职工医疗缴费支出；
“2101103”公务员医疗补助缴费支出249,252.00元，用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；
“2101199”其他行政事业单位医疗支出60,984.00元，用于在职职工其他医疗补助缴费支出。
“2210201”住房公积金缴费支出700,908.00元，用于在职职工住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2026年无与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2026年无与省级配套事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2026年无与市级配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2026年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2026年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额745,000.00元，其中：政府采购货物预算690,000.00元、政府采购服务预算55,000.00元、政府采购工程预算0元。
1.货物采购：主要包括医疗专用设备（生物安全柜、生化分析设备等）、办公专用设备（中医针灸排烟系统、彩色复印机等）、应用软件（官渡区紧密型城市医疗集团基层医疗信息化系统）等，资金来源主要为单位自筹（事业收入），部分为一般公共预算安排；
2.服务采购：主要包括车辆加油、维修、保险服务，物业管理服务，印刷服务等，其中公务用车相关服务由一般公共预算安排，其余服务由单位自筹安排；
3.面向中小企业预留资金187,000.00元，主要涉及公务用车维修和保养服务、物业管理服务、印刷服务、医疗及办公设备采购等项目，切实落实支持中小企业发展的相关政策要求。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2026年一般公共预算财政拨款 “三公” 经费预算合计14,620.00元，较上年减少770.00元，下降5.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为14，620.00元，较上年减少770.00元，下降5.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费14，620.00元，较上年减少770.00元，下降5.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因是：贯彻执行国家厉行节约政策，结合我单位实际情况，适当减少公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非参公管理事业单位，无委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心资产总额4,324,271.34元，其中，流动资产3,402,476.56元，固定资产921,794.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,982,246.57元，其中固定资产减少294,288.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件1.2026年部门预算公开表
附件4：重点领域财政项目文本公开
