昆明市官渡区交通运输局2026年预算公开目录
昆明市官渡区交通运输局2026年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区交通运输局2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区交通运输局2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区交通运输局2026年部门
预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2026年官渡区交通运输局根据区委、区政府、区财政局文件精神要求，以“保增长、扩大内需、调结构”为重点，按照“保工资、保运转、保民生、加大公共基础设施建设”的要求，厉行节约，合理使用财政资金。官渡区交通运输局包括：负责贯彻执行国家国、省、市交通部门关于公路建设、养护交通工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟定本地区公路建设、管理。划入综合交通运输体系专项规划职责、协调综合运输计划职责、渔船检验和监督管理职责。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：
（1）综合办公室
（2）政策法规及行政审批科
（3）规划建设养护科
（4）交通运输行业管理科
所属单位0个, 我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
2026年区交通运输局将进一步把思想认识统一到市委市政府、区委区政府的决策部署上来，把社会经济建设、重点项目建设和招商亲商安商作为重中之重的工作来抓，真正做到认识上再提高，责任上再落实，担当上再作为，紧盯工作目标，采取积极措施，加大工作力度，确保全面完成年度各项目标任务，助推官渡区城市新中心高质量建设发展，为官渡区各项工作在全市走在前列、作出示范夯实交通运输基础。
一是加快公路路网建设，按照市、区工作安排，积极筹措资金，继续推进昆明福宜高速官渡度征地拆迁及管线迁改工作。目前，已完成移交土地419.26亩（完成率92%），拆迁37.75万平方米（完成率约78%），管线迁改累计完成点位14处（完成率70%），累计到位资金17.82亿元（到位率62.97%）。按照市主要领导工作安排，继续重点推进官渡段某部队、瀚稷源粮油公司等5个重点区域征地拆迁工作；二是继续开展停车泊位申报工作，解决老城区、老旧小区停车难问题。官渡区集合片区改造开发需求，科学制定停车设施规划，现状已审批并设置泊位5036个，其中智停公司管理2247个，官渡区管理2789个。为缓解太和、吴井和关上街道老城区及海乐世界、林岸馨城和螺蛳湾周边人员密集区域停车问题，拟联合属地街道继续申报路内泊位，缓解城区停车压力。三是开展跑马山产业园配套道路前期工作，积极对接经开区管委会并统筹区内相关部门，推进155号路（官渡区段）建设、省供销社仓库内部道路改扩建工作。四是按照国家民航、省、市交通运输部门低空经济起降点和航线审批要求，结合官渡区实际和招商引资企业发展需求情况，对螺蛳湾、六甲宝丰、关上中心区和巫家坝等片区低空经济起降点和航线进行梳理并申报，争取官渡区成为全省低空经济运行和发展的首批县区。五是加强对官渡区交通运输行业招商引资工作的总体谋划及整体把握，加强企业走访，聚焦重点企业、重点领域抓招商。在做好去年21家规上企业跟踪服务基础上，加大规上企业培育及挖掘力度，持续壮大市场主体，夯实多式联运等经济指标增量支持。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制41人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。
车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆，差异为2辆，差异原因是有2辆公车报废后未购置新车。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入12,785,317.68元，其中：一般公共预算11,458,851.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,313,465.7元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入13,000.00元。
与上年对比减少1598817.37元，主要原因分析：2026年基本建设收入较2025年减少了。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入11,458,851.98元，其中:本年收入11,458,851.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,458,851.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少了1836389.8元，主要原因分析：减少了基本支出和公用支出的数据。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出12,785,317.68元。财政拨款安排支出11,458,851.98元，其中：基本支出9,902,185.08元，与上年对比增加289,034.2元，主要原因分析：主要是社保和工资的基数进行了调整；项目支出1,556,666.9元，与上年对比减少了2,125,424.00元，主要原因分析：主要减少了一些基本建设支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支出分为2140101－交通运输支出公路水路运输行政运行，主要反映行政单位基本支出,2026年财政拨款安排行政运行支出6,084,539.08元；2140102－交通运输支出公路水路运输一般行政管理事务，主要反映行政单位未独立设置项及科目的其他项目支出，2026年财政拨款安排一般行政管理事务支出103,000.00元；2140104—交通运输支出公路水路运输公路建设，主要反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，2026年财政拨款安排公路建设支出为888,739.04元；2140106—交通运输支出公路养护，主要反映公路养护支出，2026年财政拨款安排公路养护支出为451,260.96元；2140112—交通运输支出公路水路运输公路运输管理，主要反映公路运输管理支出和公路路政管理支出，2026年财政拨款安排公路运输管理支出为113,666.9元；2080505-主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2026年财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出756,530.00元、2080506-主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;2026年财政安排的机关事业单位职业年金缴费支出为289,625.00元；2080501— 行政单位离退休，主要反映行政单位离退休人员的退休费用和福利费用，2026年财政安排的行政单位离退休支出为1,014,800.00元；2080502— 事业单位离退休，主要反映事业单位离退休人员的退休费用和福利费用，2026年财政安排的事业单位离退休支出为112,200.00元、2101101-行政单位医疗，主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;2026年财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费为433,176.00元;2101103—公务员医疗补助，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费，2026年财政安排的公务员医疗补助为439,580.00元;2210201—住房公积金，主要反映行政事业单位按财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，2026年财政安排的住房公积金为693,980.00元，2101199-其他行政事业单位医疗支出，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出，2026年财政安排的其他行政事业单位医疗支出为77,755.00元。
五、 对下专项转移支付情况
功能科目分组，金额0.00元，昆明市官渡区交通运输局无与省级配套的事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额327,200.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算327,200.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76,100.00元，较上年减少3,850.00元，下降4.82%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费无增加的原因为我局本着“厉行节约”的原则预算经费，做到能不支出尽量不支出。
（二）公务接待费
昆明市官渡区交通运输局2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费无减少的原因为我局本着“厉行节约”的原则尽量压缩接待费预算，精打细算、做到能省则省，确需工作迫切需要再行开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为73,100.00元，较上年减少3,850.00元，下降4.87%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费73,100.00元，较上年减少3,850.00元，下降4.87%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
公务用车运行费2026年比2025年减少3,850.00元，减少率为4.87%，减少原因为2026年涉及事业人员的相关费用调整到了公务交通补贴专项经费中，公务用车购置及运行维护费只是按照实际车辆数计算。
八、 重点项目预算绩效目标情况
1. 农村公路（区道）养护工程
全面实现我区102.925公里农村公路的养护管理工作常态化、规范化；切实落实“有路必管、有路必养”的重点，进而实现“管必到位、养必见效”的工作目标，全面提高我区农村公路养护管理水平和路况质量，确保道路完好、安全和通畅。官渡区依据省、市、区《农村公路养护管理办法》相关规定，按照“省道省管、县道县管、乡道乡管”的原则。每年及时开展区道养护工程，并对官渡区各街道管养的乡、村公路进行指导和补助。紧紧围绕广大人民群众的愿望和需求，强化行业指导，努力探索和创新养护管理工作思路及模式，利用有限的养护经费，最大限度地发挥路网整体功能，提高公路综合服务水平。
2. 应急抗洪通道昆洛路与商博路交叉口、南绕城渔村下穿隧道淹水点整治工程
按照《官渡区城市淹积水排水管网改造工作工作的通知》要求，于2022年12月前完成应急抗洪通道-昆洛路与商博路交叉口、南绕城（渔村下穿隧道）淹水点整治工程；按照工程完成情况合同约定及维稳需求，根据实际情况支付款，实现进度控制、质量控制等目标。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区交通运输局2026年机关运行经费安排588,360.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少了181,030.00元，主要原因分析：车辆费用支出和办公费用较去年减少了。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
官渡区交通运输局2026年委托业务费安排0元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区交通运输局资产总额287,947,988.45元，其中，流动资产9,222,866.57元，固定资产2,333,533.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程25,635,960.87元，无形资产0元，其他资产252,914,544.8元。与上年相比，本年资产总额增加20,507,825.38元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
昆明市官渡区交通运输局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
