昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2026年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校创建于2024年6月，是由云南省昆明市官渡区主管、云南师范大学附属世纪金源学校领办的国有公办学校，占地23亩，总建筑面积1.55万平方米。

学校主要职责包括：

1.贯彻教育方针。坚持党的全面领导，落实立德树人根本任务，把握正确办学方向；规范教学质量管理，严格执行国家教育考试制度，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.学生管理与综合素质培养：坚持德育为先，尊重学生个性差异，促进学生特长发展，密切关注学生品德修养、学业水平、身心健康及兴趣培养。建立贯通式学生成长档案，开展心理健康教育、生涯规划指导。组织实施国家学生资助政策，落实奖助学金发放。

3.师资队伍建设与贯通培养：规范做好全校教职工的编制管理、招聘引进、专业发展和师德师风建设工作。组织跨校区的教研活动，探索一体化教师培养模式，打造高素质专业化教师队伍。

4.后勤保障：完善后勤保障体系，提升服务育人水平。持续优化后勤管理与服务流程，牢固树立为师生服务的工作理念。强化服务意识，提升服务效能，为学校各项事业的顺利开展提供坚实的后勤保障。

5.财务与资产管理：严格财经纪律，规范资产管理运营。严格执行国家财经法律法规及财务管理制度，规范教育收费行为。科学编制年度财务预算、决算，统筹合理安排、严格监管办学经费，有效防范财务风险。加强国有资产管理，提高资产使用效益，稳步推进校园基础设施建设与维修改造，持续改善办学条件。

6.筑牢校园安全防线，建设平安和谐校园。建立健全校园安全管理长效机制，制定完善各类突发事件应急预案。定期组织开展安全知识教育、消防疏散、防震减灾、防暴反恐等演练活动，强化人防、物防、技防建设，切实保障师生生命财产安全和校园和谐稳定。

7.社会服务与辐射引领：建立家、校、社协同育人机制，实现家校社共育。发挥学校在教育教学上的优势和辐射作用，承担对口帮扶工作，为官渡区基础教育的发展作出积极有效的贡献。

（二）机构设置情况

目前与云南师范大学附属世纪金源学校共用一套班子、一套人马，一体化管理，统一调配师资，统一开展教学教研，统一组织学生活动。依托云南师范大学附属世纪金源学校相关内设机构进行集团化管理，包括：党委办公室、行政办公室、教学运行中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤保障中心、安全保卫中心、数据科创中心、少先队大队部、小学段办公室、工会、文锦校区综合办。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.全面加强党的建设，充分发挥党组织的领导作用。一是强化政治引领，完善领导机制；二是深化思想建设，筑牢理想信念根基；三是加强组织建设，提升基层党建质量；四是深化作风建设，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争。

2.筑牢安全防线，建设平安校园。全面落实安全责任，确保管理无死角，多角度织牢校园安全网络。多渠道开展安全宣传教育和心理健康教育，保障学生阳光成长。

3.紧紧围绕立德树人根本任务，五育并举，多途径开展活动，培养德智体美劳全面发展的时代新人。

4.落实教学常规，促进教学质量稳步提升。按照国家课程标准开设课程，通过小班化、精品化办学确保学生掌握扎实的文化知识和基本技能。

5.多渠道培训教师，建立健全教师培训制度，促进教师专业成长。搭建平台，打造名优教师培养体系，建设高水平班主任、教师队伍。

6.聚焦师生需求，提高后勤保障质量与水平。加强校园环境建设，提升整体教育氛围。建设智慧校园，提升学校的管理效能、教师的教学效率、学生的学习效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职在编实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,647,995.80元，其中：一般公共预算2,432,995.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,215,000.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加1,522,671.32元，其中：一般公共预算增加1,522,671.32元，其他收入增加0.00元。主要原因分析：昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2026年初预算中教职工人数比2025年年初预算时多10名，在校学生人数比2025年年初预算时多110人，导致2026年一般公共预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,432,995.80元，其中：本年收入2,432,995.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,432,995.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加1,522,671.32元，其中：一般公共预算财政拨款增加1,522,671.32元。主要原因分析：昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2026年初预算中教职工人数比2025年年初预算时多10名，在校学生人数比2025年年初预算时多110人，导致2026年财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,647,995.80元。财政拨款安排支出2,432,995.80元，其中：基本支出2,416,683.48元，与上年对比增加1,519,959.00元。主要原因分析：昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2026年初预算中教职工人数和在校学生人数的增加，导致一般公用支出、社会保障缴费、住房公积金、事业人员支出工资、事业人员绩效奖励、工会经费等基本支出增加；项目支出16,312.32元，与上年对比增加2,712.32元。主要原因分析：昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2026年初预算中学生人数比2025年年初预算时增加，导致2026年生均公用经费（保民生）资金项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

我校列入区对下专项转移支付项目金额0.00元，无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

学校无相关情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

学校无相关情况。

（三）经济社会事业发展事项

学校无相关情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9,828.00元，其中：政府采购货物预算9,828.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

围绕政府教育事业发展规划，我单位制定了2026年的整体支出绩效目标：一是保障教育教学秩序稳定；二是保证校园安全服务到位；三是保证教职工工资待遇和福利按时发放；四是加强党风廉政建设；五是顺利完成招生工作；六是保障后勤、财务等各部门正常运转；七是完成其他工作。

开办经费项目：1.基础设施建设。完成学校基础设施建设，包括教学楼、实验室、图书馆、体育场等设施的建设和装修。2.教学设备采购。采购并安装必要的教学设备，包括实验器材、触控一体机等多媒体设备。3.师资队伍建设。招聘并培训合格的教师队伍，确保教师具备相应的教学资质和能力。4.校园安全管理。建立完善的校园安全管理体系，确保学生和教师的安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析：我单位为事业单位，机关运行经费为0.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校资产总额55,581,585.35元，其中，流动资产36,927.43元，固定资产55,544,656.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加55,459,304.05元，其中固定资产增加55,544,656.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，资产使用收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2026年部门预算公开表

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表