昆明市官渡区医疗保险中心2026年预算公开
昆明市官渡区医疗保险中心2026年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区医疗保险中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区医疗保险中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区医疗保险中心
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
提供城镇职工、居民基本医疗保险，生育保险，公务员医疗补助；医疗照顾人员医疗补助，离休干部医疗保障经办管理服务工作，组织实施医疗救助。
（二）机构设置情况
我部门成立于2001年12月31日，现系昆明市官渡区医疗保障局下属的全额拨款参公管理的二级事业单位。
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、参保科、待遇审核科、费用结算科、特殊医疗保障科、稽核科、基金财务科。
（三）重点工作概述
医保业务开展以来，认真贯彻落实国家、省、市医疗保险的各项政策，积极开展和稳步推进我区医疗保险制度改革，建立并不断完善基本医疗保险制度和补充医疗保险制度，医保改革起步平稳、运行正常、成效显著、基本保障了参保者的身体健康。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制25人。在职实有21人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年官渡区医疗保险中心财务预算总收入14,108,634.00元，其中：一般公共预算收入14,106,564.00元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元,上年结转结余收入2,070.00元。
与上年对比一般公共预算收入增加了16,190.00元，主要原因为增加了社会保障和就业项目预算支出。
（二）财政拨款收入情况
2026年官渡区医疗保险中心财政拨款预算收入14,108,634.00元，其中:本年预算收入14,106,564.00元，上年结转收入2,070.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,106,564.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比预算本年收入增加了16,190.00元，主要原因为增加了社会保障和就业项目预算支出。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2026年官渡区医疗保险中心预算总支出14,108,634.00元。财政拨款安排支出14,108,634.00元，其中：基本支出6,963,616.00元，与上年对比增加了93,242.00元，主要原因为退休干部公用经费增加；项目支出7,145,018.00元，与上年对比减少74,982.00元，主要原因为减少了公费医疗专项经费支出。
其中：财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.“2080501”行政单位离退休支出325,900.00元,主要用于行政单位离退休支出。
2.“2080505”机关事业单位养老保险缴费支出602,234.00元，主要用于财政机关在职人员养老保险缴费。
3.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出188,000.00元，主要用于财政机关在职人员职业年金缴费。
4.“2080705”公益性岗位补贴支出2,070.00元,主要用于公益性岗位补贴支出。
5.“2089999”其他社会保障和就业支出170,800.00元，其他社会保障和就业支出基本支出800.00元；其他社会保障和就业项目支出170,000.00元。
6.“2101101”行政单位医疗支出2,791,286.00元，主要用于单位基本医疗保险基本支出538,338.00元；用于单位基本医疗保险项目支出2,252,948.00元。
7.“2101103”公务员医疗补助支出272,744.00元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出62,142.00元，主要用于行政单位其他行政事业单位医疗支出。
9.“2101301”城乡医疗救助支出4,700,000.00元，主要用于城乡医疗救助支出4,700,000.00元。
10.“2101599”其他医疗保障管理事务支出4,342,107.00元，主要用于其他医疗保障管理事务支出。
11.“2109999”其他卫生健康支出53,725.00元，主要用于其他卫生健康基本支出33,725.00元；其他卫生健康项目支出20,000.00元。
12.“2210201” 住房公积金支出597,626.00元，主要用于行政单位职工住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区医疗保险中心对下专项转移支付具体情况如下：
（一）与中央配套事项
与中央配套事项项目名称为：公益性岗位补贴专项资金、社会保险补贴专项资金。
1.公益性岗位补贴专项资金
公益性岗位补贴是解决就业特别困难的下岗失业再就业的一项有效途径和重要措施。根据云财规〔2018〕2号文件和《昆明市就业促进条例》文件要求，我区现按中央财政和地方财政共同分担原则，区级需承担（2070元/人×150人×12个月=3726,000.00元，结合25年资金下达情况，还需区级资金2,420,000.00元。
2.社会保险补贴专项资金
根据云财规〔2018〕2号就业补助资金管理办法和《昆明市就业促进条例》文件要求，县（市、区）人民政府安排的就业专项资金不得低于上级转移支付就业专项资金的15%。根据历年社会保险补贴支出情况，测算2026年区级财政预算资金社会保险补贴资金1,400,000.00元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项项目名称为：城乡居民基本医疗保险。
根据《昆明市医疗保障局等九部门关于做好2024年城乡居民基本医疗保险财政补助汇算及2025年参保缴费工作的通知》（昆医保通〔2024〕54）文件及《国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好2024年城乡居民基本医疗保障有关工作的通知》（医保发〔2024〕19号）。由官渡区财政局进行预算代编立项。
项目名称为城乡居民基本医疗保险。依据2026年医保部门“三保”预算编制情况表（居民医保）文件，市里下达官渡区城乡居民基本医疗保险县级财政补助金额为31,781,840.64元(不含滇中新区）,2025年官渡区预计参保人数为官渡本区人数为317879人(不含滇中新区），县级财政补助金额为89.6元/人。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区医疗保险中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区医疗保险中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区医疗保险中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区医疗保险中心与上年对比因公出国（境）费无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区医疗保险中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区医疗保险中心与上年对比公务接待费无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区医疗保险中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区医疗保险中心与上年对比公务用车购置及运行维护费无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）医保业务费专项经费项目
认真贯彻落实国家、省、市医疗保险的各项政策，积极开展和稳步推进我区医疗保险制度改革，建立并不断完善各项医疗保障制度，医疗保险改革起步平稳、运行正常、成效显著，基本保障参保人的身体健康，不断提高参保人的满意度。2026年按照市医保要求全覆盖检查我区定点医药机构，一季度完成全覆盖检查的30%，二季度完成全覆盖检查的60%，三季度完成全覆盖检查的90%，四季度完成全覆盖检查的100%。
（二）城镇居民医疗保险社区医保数据网络使用费专项经费
认真贯彻落实国家、省、市医疗保险的各项政策，积极开展和稳步推进我区医疗保险制度改革，建立并不断完善各项医疗保障制度，医疗保险改革起步平稳、运行正常、成效显著，基本保障参保人的身体健康，不断提高参保人的满意度。2026年一季度保障社区城乡居民参保网络使用正常，2026年二季度保障社区城乡居民参保网络使用正常，2026年三季度保障社区城乡居民参保网络使用正常，2026年四季度保障社区城乡居民参保网络使用正常。
（三）公费医疗专项经费
认真贯彻落实国家、省、市医疗保险的各项政策，积极开展和稳步推进我区医疗保险制度改革，建立并不断完善各项医疗保障制度，医疗保险改革起步平稳、运行正常、成效显著，基本保障参保人的身体健康，不断提高参保人的满意度。2026年保障我区离休干部、伤残军人医保待遇落到实处。一季度完成全年预算拨付的20%，二季度完成全年预算拨付的60%，三季度完成全年预算拨付的80%，四季度完成全年预算拨付的100%。
（四）城乡医疗救助区级配套补助资金
认真贯彻落实国家、省、市医疗保险的各项政策，积极开展和稳步推进我区医疗保险制度改革，建立并不断完善各项医疗保障制度，医疗保险改革起步平稳、运行正常、成效显著，基本保障参保人的身体健康，不断提高参保人的满意度。2026年保障我区城乡医疗救助医保待遇落到实处。一季度完成全年预算拨付的20%，二季度完成全年预算拨付的60%，三季度完成全年预算拨付的80%，四季度完成全年预算拨付的100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助（含由我局代编代拨的财政非定额支出），日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区医疗保险中心2026年机关运行经费安排531,335元，与上年对比增加18,525.00元。主要原因为政府采购复印纸项目支出增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区医疗保险中心2026年委托业务费安排0.00元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区医疗保险中心资产总额1,228,536.78元，其中，流动资产1,224,052.27元，固定资产4,484.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,173,857.99元，其中固定资产减少1,084.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0。
鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市官渡区医疗保险中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
