昆明市官渡区供销合作社联合社

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区供销合作社联合社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区供销合作社联合社

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻中央、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济发展战略和发展规划，参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。

2.指导合作经济组织，协调合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护合作经济组织成员和供销合作社的合法权益。

3.指导全区专业生产合作社和消费合作社发展，促进现代流通服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全区合作经济组织和农民提供综合服务。

4.履行组织、指导、协调、服务、监督职责，指导全区供销社系统所属企业的改革与发展，按照政府授权对重要生产、生活资料供应进行组织、协调和管理。

5.行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值、增值。

6.代表官渡区合作经济组织，参与国际合作社联盟活动，与国内外合作经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

7.组织开展对合作经济组织成员和职工的教育培训，为全区经济合作组织和农民提供信息网络服务。

8.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政综合办、会计统计科、合作经济发展科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

（一）加强党建引领筑牢思想根基。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕供销社改革发展工作重点，狠抓工作落实，切实将学习成果体现在区供销社工作的各个方面和全过程。坚定不移推进党风廉政建设，织密扎牢廉政风险防范制度，以全面从严治党推进全面从严治社，持续加强对企业经营管理重点环节、关键领域的监督，整合机关纪委、系统监事会力量，加强对社有企业落实制度情况、食堂管理、公车使用等重点环节进行检查整治，聚焦企业“三重一大”事项决策内容、决策程序、执行落实等关键环节，全面梳理廉政风险点，切实加强廉政风险防控。积极发挥社有企业党组织作用，健全完善党支部前置审核“三重一大”事项制度，强化党组织“把方向、管大局、保落实”领导作用。严格监督管理社有资金使用，常态化开展对社有企业各类监督及内部审计工作，抓早抓小、防微杜渐。（二）树牢主责主业意识加快发展步伐。聚焦供销社经济部门定位，狠抓经济发展工作，多方联动加强招商引资工作，梳理系统现有闲置资产和资源，通过开展以商招商、联动招商、资源招商等方式，积极寻找优质商家和合作伙伴，盘活闲置资产，拓宽经营业态，有效提高供销系统社有资产收益。以国家“两新”政策及昆明作为现代商贸流通体系建设试点城市为契机，以三瓦村再生资源回收利用基地为抓手，与苏州坤迪公司加强合作开展官渡辖区再生资源回收利用业务通过项目合作，发挥资源、渠道优势，争取形成官渡再生资源回收利用业务规模化、品牌化发展。（三）深化综合改革拓展服务领域。健全管理机制，严格执行“三会”制度，加强业务培训，压实社有企业经营主体责任，不断提升社有企业经营水平与市场竞争力。拓展为农服务渠道，持续开展“供销大集——农副产品”进机关、进社区、进企业活动，组织农副产品展销活动，扩大“官渡供销名特优品直营店”、线上电商及大宗商品贸易规模，以消费帮扶助农民增收。持续提升城乡服务能力，围绕居民需求，整合社会资源，加强同源头企业、农民专业合作社及相关社区合作，探索“邻里供销”新型产业模式与经营业态。积极推进食用菌产业发展，与云南企盛科技有限公司加强食用菌种植合作，利用三瓦村基地闲置厂房共同探索开展新型食用菌种植，大力推进官渡区食用菌产业发展。（四）增强社有企业发展实力。围绕农资供应、农产品流通、再生资源回收利用等主营板块，围绕营业收入、利润和经营业态拓展等关键指标，通过供销系统层级间、企业间的联合与合作，汇聚资源力量，培育壮大具有供销特色的社有企业，因地制宜探索适合官渡区供销社的运营模式，不断提高产品、服务、品牌的市场竞争力。围绕基层党建、安全生产、财务统计、法律法规等，大力开展学习培训，加强实践运用，加强系统职工特别是管理层干部经营管理能力的培养。加大优秀年轻干部培养选拔力度，完善考核激励机制，营造全系统担当作为干事创业氛围。（五）提高农资保供能力。加强与省、市社农资公司、供销集团等对接，积极探索推进农资集采资源共用、销售渠道共建、经营收益共享等方式，在有条件的地区逐步恢复官渡区农资采购、储备和供应工作，有效提升“绿色农资”供应能力。（六）持续筑牢安全生产防线。压实安全生产责任体系，严格落实“预防为主、安全第一”原则和“三管三必须”工作机制，将安全生产纳入年度重点工作，实行目标管理，确保领导、职能、责任“三到位”；定期研究部署、检查整改，形成闭环管控。强化隐患排查与能力建设，常态化开展安全生产大检查，建立安全隐患内部奖励机制，加大资金投入整改消除隐患，同步加强租户及群众安全宣传教育，提升风险防范意识。确保系统安全生产形势持续稳定，不发生重大安全生产事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,581,001.69元，其中：一般公共预算2,284,001.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入252,000.00元。

与上年对比减少154,165.34元，主要原因分析：根据官组调〔2025〕14号文件，我单位调出1人，一般公共预算人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,329,001.69元，其中:本年收入2,329,001.69元，上年结转收0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,329,001.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少154,165.34元，主要原因分析：根据官组调〔2025〕14号文件，我单位调出1人，基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,581,001.69元。财政拨款安排支出2,329,001.69元，其中：基本支出2,329,001.69元，与上年对比减少154,165.34元，主要原因分析：根据官组调〔2025〕14号文件，我单位调出1人，基本支出减少，使2026年预算人员经费减少；项目支出297,000.00元，与上年一致。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080501”行政单位离退休支出255,800.00元，主要用于行政单位实（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出168,217.12元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出66,200.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

“2101101”行政单位医疗支出87,190.96元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险；

“2101103”公务员医疗补助支出91,948.53元；主要用于财政部门安排的公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出23,245.24元；主要用于财政部门安排的工伤生育保险和残疾人就业保障金；

“2160201”行政运行1,477,297.00元，行政事业政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及项目支出；

“2210201”住房公积金支出159,102.84元，主要用于行政事业单位单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区供销合作社联合社无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

昆明市官渡区供销合作社联合社2026年无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区供销合作社联合社2026年因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区供销合作社联合社2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市官渡区供销合作社联合社2026年公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市官渡区供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区供销合作社联合社2026年项目支出为业务工作经费，预算绩效目标是贯彻落实官渡区委、区政府《关于深化官渡区供销合作社综合改革的实施意见》文件精神，严格按照上级社的安排部署，全力推进综合改革试点工作。履行组织、指导、协调、服务、监督职责，指导全区供销社系统所属企业的改革与发展，全面完成2026年区委、区政府及上级社下达的各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区供销合作社联合社2026年机关运行经费安排177,344.00元，与上年对比减少20,856.00元，减少的原因为根据官组调〔2025〕14号文件，我单位调出1人，使机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市官渡区供销合作社联合社资产总额18,377,465.72元，其中，流动资产18,377,465.72元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加67,289.38元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2026年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件1.昆明市官渡区供销合作社联合社2026年部门预算公开表

附件2：昆明市官渡区供销合作社联合社2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表