昆明市官渡区董家湾小学2026年预算公开
昆明市官渡区董家湾小学2026年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区董家湾小学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区董家湾小学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市官渡区董家湾小学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。
2、实施小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。
3、制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。
4、全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。
5、保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。
6、建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。
7、完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：党务办公室、办公室、教务处、总务处、德育处和安全信息中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障37人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入11,320,505.52元，其中：一般公共预算10,498,491.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入654,000.00元，上年结转结余168,013.93元。
与上年11,150,772.00元对比增加169,733.52元，增加比例为1.52%，主要原因分析上年结转结余资金纳入本年统筹使用所致。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入10,666,505.52元，其中:本年收入10,498,491.59元，上年结转收入168,013.93元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,498,491.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年10,485,072.00元对比增加181,433.52 元，增长比例为1.73%，主要原因分析上年结转结余资金纳入本年统筹使用和五险一金基数调整。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出11,320,505.52元。财政拨款安排支出10,666,505.52元，其中：基本支出10,422,393.03元，与上年对比10,318,672.00元增加103,721.03元，增长比例1.01%，主要原因分析为五险一金基数调整；项目支出76,098.56元，与上年832,100.00元对比减少756,001.44元，下降90.85%，主要原因分析为今年无课后服务费财政支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2050202小学教育”支出7,852,566.68元，主要用于工资福利支出。
“2050701特殊学校教育”896.00元主要用于保障学校日常运转（办公费）。
“2050999其他教育费附加安排的支出”支出13,357.00元，主要用于其他教育费附加安排的支出。
“2080502事业单位离退休费”支出639,200.00元，主要用于离退休人员生活补助支出。
“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出803,554.56元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。
“2080506职业年金”支出278,240.00元，主要用于在职教师职业年金缴费支出。
“2101102事业单位医疗”支出394,443.98元，主要用于在职教师医疗保险、失业保险及工伤、生育保险等支出。
“2101103公务员医疗补助”支出347,964.24元，主要用于在职教师事业单位公务员医疗补助缴费支出。
“2101199其他行政事业单位医疗”支出99,497.13元，主要用于在职教师其他行政事业单位医疗支出。
“2210201住房公积金”支出722,772.00元，主要用于在职教师的公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区董家湾小学2026年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区董家湾小学2026年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区董家湾小学2026年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区董家湾小学2026年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区董家湾小学2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区董家湾小学2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额196,800.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算196,800.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区董家湾小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区董家湾小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区董家湾小学2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区董家湾小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区董家湾小学2026年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区董家湾小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区董家湾小学2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区董家湾小学2026年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区董家湾小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：昆明市官渡区董家湾小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区董家湾小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增加，主要原因为昆明市官渡区董家湾小学属于事业单位，无委托业务费安排。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区董家湾小学资产总额33,223,216.93元，其中，流动资产153,512.64元，固定资产33,069,703.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加 32,126,255.92元，其中固定资产增加32,141,831.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2.昆明市官渡区董家湾小学2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4.昆明市官渡区董家湾小学重点领域财政项目文本公开
