昆明市官渡区疾病预防控制中心

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区疾病预防控制中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央和国务院、省委和省政府、市委和市政府关于疾病预防控制、公共卫生监督、医疗卫生监督工作的方针、政策和法律、法规；拟定全区疾病预防控制、公共卫生监督、医疗卫生监督、计划、方案等，并组织实施和监督检查。

2.开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防控制工作，承担监测、预测、预警、流行病学调查、风险评估等工作，并提供预防控制策略与措施的技术支持。

3.开展疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作及健康相关因素信息管理工作。承担突发公共卫生事件监测预警、流行病学调查、检验检测、应急处置及物资储备等工作。负责大型活动的卫生保障工作。

4.依法承担公共卫生和医疗卫生监督执法工作，组织开展医疗服务、传染病防治、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品及其生产经营活动、托育机构等监督检查工作，依法查处违法行为。打击非法行医和非法采供血行为。开展突发公共卫生事件现场处置的监督检查，查处违法行为。受理卫生健康违法案件的投诉、举报及调查处理。指导基层医疗卫生机构在辖区内依法开展卫生监督协管巡查及信息报告等工作。

5.开展国家规定疾控能力范围内的病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定、评价工作，承担卫生健康行政部门委托的检验检测、分析评价，技术鉴定等工作。

6.开展健康危害因素监测与干预，承担食源性、职业性、环境性等疾病和公众健康、营养状况的监测调查工作。

7.落实免疫规划和预防接种技术方案，承担疫苗相关制品和设施设备使用管理。

8.开展疾病预防控制相关的健康教育、健康促进工作和基层公共卫生服务工作。开展卫生健康相关法律法规的宣传教育，承担疾病控制技术培训、公共卫生监督和医疗卫生监督培训工作。

9.指导医疗机构、基层医疗卫生机构落实公共卫生责任清单。

10.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：办公室，组织人事和科技教育科，财务科，总务后勤科，职业卫生科，综合卫生科，地方病与病媒生物防制科，健康教育科，检验科，质量控制科，急性传染病防制科，慢性非传染性疾病防制科，基本公共卫生科，免疫规划科，性病和艾滋病防制科，慢性传染病防制科，医疗卫生监督科，公共卫生监督科，饮用水安全和职业卫生管理科，监督稽查管理科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

昆明市官渡区疾病预防控制中心在区委、区政府及区卫生健康局的正确领导下，充分结合本区实际情况，以“加强疾控体系建设，做好疾病预防控制工作”为核心开展全年工作。紧扣目标，全面完成各项工作任务，严格落实国家、省、市、区工作要求，按照防控工作规范开展工作。做好疫情防控工作、卫生应急管理工作、突发公共卫生事件监测和处置、传染病监测、重点传染病防控工作，慢性病防控工作、综合卫生工作、积极开展健康教育工作、加强健康教育宣传阵地建设，拓展健康教育宣传途径。深化单位改革成果，强化监督执法工作，认真履行工作职责, 加强卫生应急体系建设，提升应急处置能力, 加强检验中心建设，质量体系良好运行, 做好公共卫生监测工作, 以基本公卫服务项目实施为契机，促进疾控工作全面健康开展, 加强安全生产管理，全年无安全责任事故发生, 加强信息报送工作，确保信息报送的及时性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制113人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28401644.53元，其中：一般公共预算28401644.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加了2846633.21元，占比增加11.14%，主要原因分析是2025年整合官渡区疾病预防控制中心和官渡区卫生健康局综合监督执法局职责，组建官渡区疾病预防控制中心，编外人员增加19人。2026年新增了印刷经费，卫生防疫津贴经费，执法设备购置经费健康危害因素监测工作经费，卫生应急经费，国家随机监督抽检工作经费。2026年度结转上年度财政项目收入1694232.49元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28401644.53元，其中:本年收入26707412.04元，上年结转收入1694232.49元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28401644.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加了2846633.21元，占比增加11.14%，主要原因分析是2025年整合官渡区疾病预防控制中心和官渡区卫生健康局综合监督执法局职责，组建官渡区疾病预防控制中心，编外人员增加19人。2026年新增了印刷经费，卫生防疫津贴经费，执法设备购置经费健康危害因素监测工作经费，卫生应急经费，国家随机监督抽检工作经费。上年结转收入比去年增加。2026年度结转上年度财政项目收入1694232.49元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28401644.53元。财政拨款安排支出28401644.53元，其中：基本支出25629078.04元，与上年对比增加了674066.72元，占比增加2.7%，主要原因分析是编外人员增加19名；项目支出2772566.49元，与上年对比增加了2172566.49元，占比增加了362.09%，主要原因分析是2026年新增了印刷经费，2020年卫生防疫津贴经费，执法设备购置经费健康危害因素监测工作经费，卫生应急经费，国家随机监督抽检工作经费。2026年度结转上年度财政项目收入1694232.49元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080502”事业单位离退休，支出1547000元，主要用于社会保障和就业支出（离退休经费、离退休生活补助）的支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出1847057.28元，主要用于社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费）的支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出，支出706880元，主要用于社会保障和就业支出（机关事业单位职业年金缴费）的支出。

“2100401”疾病预防控制机构，支出19632355.64元，主要用于卫生健康支出（疾病预防控制机构）的支出。

“2100408”基本公共卫生服务，支出307058.93元，主要用于卫生健康支出（基本公共卫生服务）的支出。

“2100409”重大公共卫生服务，支出1222373.56元，主要用于卫生健康支出（重大公共卫生服务）的支出。

“2100499”其他公共卫生支出，支出44800.00元，主要用于卫生健康支出（其他公共卫生支出）的支出。

“2101102”事业单位医疗，支出776527.68元，主要用于卫生健康支出（事业单位基本医疗保险缴费）的支出。

“2101103”公务员医疗补助，支出699420.48元，主要用于卫生健康支出（公务员医疗补助经费）的支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出，支出28086.96元，主要用于卫生健康支出（其他行政事业单位医疗支出）的支出。

“2210201”住房公积金，支出1590084.00元，主要用于住房保障支出（住房公积金）的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区疾病预防控制中心2026年预算无对下专项转移支付情况。

(一）与中央配套事项

昆明市官渡区疾病预防控制中心2026年预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区疾病预防控制中心2026年预算无与省级配套事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区疾病预防控制中心2026年预算无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区疾病预防控制中心2026年预算无与按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区疾病预防控制中心2026年预算无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额145000.00元，其中：政府采购货物预算145000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102340.00元，较上年减少5390.00元，增下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市官渡区疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为102340.00元，较上年减少5390.00元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费102340.00元，较上年减少5390.00元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：严控“三公”经费支出，做好“节流”工作，“三公”经费逐年递减。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区疾病预防控制中心2026年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区疾病预防控制中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区疾病预防控制中心2026年委托业务费安排1208295.90元，与上年对比增长幅度显著，主要原因分析是上年无相关数据。            

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市官渡区疾病预防控制中心资产总额44239911.47元，其中，流动资产40296701.13元，固定资产3849659.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产93550.91元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4102359.80元，其中固定资产减少1365872.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值225500.00元；划拨资产3项，账面原值7708.00元；报废报损资产57项，账面原值1132664.00元，实现资产处置收入6180.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件1.昆明市官渡区疾病预防控制中心2026年部门预算公开表

附件2.昆明市官渡区疾病预防控制中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4.昆明市官渡区疾病预防控制中心重点领域财政项目文本公开