昆明市官渡区综合行政执法局2026年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区综合行政执法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区综合行政执法局2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区综合行政执法局机关是区政府工作部门，为正科级，加挂区城市管理局牌子。贯彻执行党中央关于综合行政执法、城市管理和园林绿化方面方针政策，决策部署和省委、市委、区委工作要求、负责拟订有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面的规范性文件，经批准后组织实施；负责协调全区城市管理综合行政执法工作；拟订综合行政执法、城市管理综合整治和专项整治方案及年度工作计划、并负责组织实施；负责城市市容秩序的监督管理，制定城市市容秩序管理相关制度、办法并监督实施；负责对全区综合行政执法、城市管理（环境卫生、园林绿化）等工作进行业务指导培训、监督检查及考核；负责检查指导全区城市生活垃圾的清运、处置和公共环卫建设实施的规范管理；负责制定区城市照明年度建设和维护计划并组织实施；开展全区工程建设项目附属绿化方案审查及验收；负责全区规划区范围内公园的行业管理；贯彻落实昆明市城市户外广告设施设置管理的地方性法规、政府规章和规划、标准；负责本行业领域的安全生产监管工作；完成区委、区政府和上级不问交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区综合行政执法局机关编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.园林绿化方面。一是持续推进推进绿美春城·公园城市建设，编制完成《官渡区推进绿美春城·公园城市（4.0 版） 实施方案》。二是根据昆明市人民政府办公室《关于持续推进 2025 年“百园建设”工作的通知》（昆政办函〔2025〕6号）文工作安排现已完成金源花园（世纪城车立方地块），昆明火车站景观地块一、昆明火车站景观地块二、昆明火车站景观地块三、昆明火车站景观地块四、宝象河景观花墙一、宝象河景观花墙二、新宝象河大剧院地块46个小游园新建及景观提升工作，面积约17公顷，其中新增公园绿地9.44公顷，新增附属绿地10.62公顷，2025年累计新增城市绿地20.6公顷。三是按照《昆明市公园城市建设重点片区试点示范工作行动方案》要求，打造火车站片区国际铁路门户枢纽及官渡古镇片区滇韵倾城特色场景试点2处。加强古树名木和后续资源管理，目前全区单株登记在册古树名木共计26株，其中古树后续资源6株，古树名木群落2处13株。四是加强园林绿化养护工作，优化分级管养体系，强化巡查考核机制。全年共下发交办、整改、植保预警等各类通知1798余个，督促完成整改，共计完成51次周考核、12次月考核、3次季度考核，配合市级园林绿化养护考评巡查组完成22轮园林绿化管养巡查整改工作；完成绿化补种补植，更换乔木311株，灌木球18株，片植灌木、地被6.6万平方米，修剪乔木107658株；出动浇水车15577辆次、抽水机2005台次进行浇灌作业；实施病虫害防治工作，出动打药车634台次，防治工人3068人次，喷洒药物291.7吨。五是做好重大节日、重要活动花卉布景工作，在国贸路、广福路等城市主要道路及节点多次进行时令花卉更换，打造6组立体花坛，共计使用一串红、长春花、角堇、三色堇、虞美人、矾根等时令花卉326.89万盆。

2.环卫保洁方面。对主次道路、公厕、垃圾房、垃圾中转站、城中村环境卫生开展常态化检查，发出督促通知1324期次。累计冲洗道路约12.5万条次，清洗交通隔离栏约1551万米，洒水道路约10.85万条次，日清运垃圾1400吨，清理卫生死角 15400余处，辖区环卫直管公厕清掏648次，清掏粪便约530.9吨。铲除乱贴小广5.55万条，清理乱堆物6575余处。清洗果皮箱（桶）约11.5万只/次。2025年1-11月共清运、处置生活垃圾62.04万吨，生活垃圾清运率达100%，无害化处理率达100%。完成新建32个居民生活垃圾分类“2+2”示范小区。

3.市容秩序整治方面。加强占道经营、广告牌等整治力度，做到宣传劝导与文明执法相结合，督促落实“门前三包”责任制。取缔占道经营117068万余起，规范店外经营47962起，清理覆盖小广告2988余处，督促落实“门前三包”43234起；完善建筑垃圾运输监管，办理《城市建筑垃圾处置许可证》56份，检查渣土运输车辆2553台次，查处各类违法违规拉运建筑垃圾车辆39台次；加强户外广告、店招店牌整治，拆除违规户外广告设施468块，其中招牌255块，大型广告115块，中小型广告98块。加强辖区共享单车停放秩序日常管理，协调服务公司418人作为引导员加强管理，截至目前，52次召集五家共享单车企业现场督办、规范乱停乱放行为234.13万辆次。积极开展节日氛围营造工作，春节前夕在广福路（星耀路至金源大道）、云秀路（广福路至强林石化）道路两侧灯杆上悬挂灯笼99组、396只。

4.城市照明管理方面。一是2009年起辖区城市照明设施移交市照明控制中心统一管理。截止2025年12月已移交市照明控制中心管养路灯道路444条，路灯19978杆，光源36012盏，平均亮灯率及设施平均完好率都达到99%以上。二是按照昆明市委城市规划建设管理委员会办公室印发《昆明市城市照明品质提升专项行动方案》开展城市照明“有路无灯，有灯不亮”动态排查整治工作要求，我区2025年12月31日前需完成65条道路整治亮灯及移交工作。截止目前，我区共完成道路路灯整治65条（段）亮灯工作，完成率100%。三是按照“先急后缓、兼顾发展”的原则，分三批实施“官渡区2021年-2022年路灯亮化工程”，第一批实施39条道路，建设安装路灯828套，新建专用变压器7台，已完成并投入使用；现阶段正在推进第二批的实施，第二批初设批复初设概算为2075.60万元，其中建安工程费1757.7万元，截止目前项目已完成建设，正在进行检测、调试、查缺补漏等收尾工作，已逐步投入使用。第三批待第二批实施后根据实际情况再择机实施。

5.重点片区整治方面。一是开展了2025年背街小巷、支次道路及未建成（未移交）片区专项整治工作。已完成民青路（环湖东路—海华街段）、官渡古镇酒吧街2条背街小巷提升改造；雨龙路1条支次道路提升改造工程已进场施工；海乐世界片区1个未建成（未移交）片区提升改造一期涉及4条道路，该项目已于9月正式进场施工，目前主要完成了40号路（永中路至金源大道）新建雨水管完成埋设；209号路新建雨水管埋设完成170m；永中路路面补强砼浇筑完成，路面铣刨完成，文通工程各类管线埋设完成70%。二是开展重点片区整治提升工作，按照“疏堵结合、以疏为主”的原则，分别打造官渡古镇、昆明火车站、双桥夜市特色风貌街区3个，实施省博物馆片区、滇池会展小镇片区严管街区2个，启动秩序提升街区整治12个，累计整治“乱停乱放、乱搭乱建、乱堆乱放、乱占乱摆、乱拉乱接、乱贴乱画”问题9.29万起，长效持续推进，整治效果明显。

6.城市道路围挡管理方面。制定《官渡区关于进一步加强城市道路占用挖掘和围挡设置管理的实施方案》《官渡区城市围挡管理巡查考评工作方案（试行）》和《官渡区城市道路占用挖掘和围挡设置巡查登记表》等文件。建立“日巡查、周覆盖、月考评、季排名”机制，建立“一点一册”工作台账。官渡区存量围挡226宗，截止2025年10月31日，已拆除150宗，剩余76宗(其中，三年以上超期围挡已拆除18宗，复工3宗，提升8宗，强化管理23宗），将加强巡查管理，确保辖区内围挡“安全、整洁、美观”。新增围挡审核情况：2025年审核项目36宗，审核后实施项目25宗，已完工拆除围挡19宗，因资金及其他因素未实施项目11宗。另完成计划外应急抢险项目围挡审核92宗，均已完工拆除围挡。开展联合整治35次，查处违规项目40个。（其中，整改规范24起；限期拆除12起；查处违规挖掘城市道路4起。）

7.征集2026年项目计划133宗，经与昆明市城管局会审后，复合条件入库项目103宗，将在项目公示后开展2026年围挡审核工作。违法违规建筑治理方面。将“减存量、控新增、保安全”贯彻到底，强势推进违法违规建筑治理。2025年市级下达官渡区任务为33万平方米，截止12月，实际共计整治拆除194宗，面积37.01万㎡，任务完成率112%（上报市级数147宗、面积35.31万平方米、比例107%）。依法冻结不动产交易202户，解除产权限制31户。下发违建督办通知、工作提醒45份，发送各类函件212份。

8.综合行政执法体制改革方面。牵头起草了《关于优化官渡区综合行政执法队伍管理机制的实施方案（试行）》，经区委深改委审议通过，印发全区实施。在城市管理领域，初步形成区综合行政执法局统筹协调、街道（站区）组织实施、社区群众参与的分级管理体制，提高执法效能；执法力量、执法重心向一线集中，进一步明确城市管理综合行政执法权责边界；强化区级层面对城市管理执法的统筹力度，打通区属部门和基层单位协同配合渠道。组织参加2025年行政执法暨街道明责赋权扩能工作业务培训共1期，提高了业务素质及执法水平。

9.抓实第三轮中央生态环保保护督察反馈问题整改工作。我局共71个主办件，已办结66件，完成区级验收54件，完成市级验收29件。

10.空置用地临时利用工作。按照《关于进一步规范空置用地临时利用的通知》及《官渡区闲置空地临时利用实施方案》文件，官渡区空置用地管理工作专班共组织召开了8次专班专题会议，联合审查24个项目，盘活空置用地59.92万平方米。对通过审核备案实施的14个特色街区项目和12空置土地利用项目，进行了现场回头看，对超出备案方案施工的项目负责人进行约谈并责令整改。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区综合行政执法局机关编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入84,661,606.81元，其中：一般公共预算78,058,389元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，财政拨款结转结余6,603,217.81元。

与上年对比金额减少19,236,878.19元，主要原因分析财政增收放缓及刚性支出压力加大，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入84,661,606.81元，其中:本年收入78,058,389元，上年结转收入6,603,217.81元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78,058,389元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比金额减少19,236,878.19元，主要原因分析财政刚性支出压力加大，减少项目经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出84,661,606.81元。财政拨款安排支出78,498,402.87元，其中：基本支出6,358,789元，与上年对比增加834,659元，主要原因分析因单位调整区执法二大队2026年预算并入区综合行政执法局，人员增加，所以基本支出经费增加；项目支出72,139,613.87元，与上年对比减少26,234,741.13元，主要原因分析财政刚性支出压力加大，减少项目经费。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080501”行政单位离退休394,200元，主要用于行政单位离退休人员福利费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出500,000元，主要用于机关人员基本养老保险缴费；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出198,600元，主要用于机关人员职业年金缴费；

“2101101”行政单位医疗270,000元，主要用于机关人员医疗保险缴费；

“2101103”公务员医疗补助220,000元，主要用于公务员医疗补助缴费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出58,000元，主要用于残疾人保障金和工伤保险；

“2120104”城管执法700,000元，主要用于车辆运行经费；

“2120501”城乡社区环境卫生75,707,602.87元，主要用于行政人员工资支出，公务交通补贴、工会经费、一般公用支出、其他公用经费支出、行政人员绩效奖励，项目支出经费；

“2210201”住房公积金450,000元，主要用于住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区综合行政执法局机关2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区综合行政执法局机关2026年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区综合行政执法局机关2026年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区综合行政执法局机关2026年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区综合行政执法局机关2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区综合行政执法局机关2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,794,600元，其中：政府采购货物预算15,000元、政府采购服务预算1,779,600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区综合行政执法局机关2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区综合行政执法局机关2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:昆明市官渡区综合行政执法局机关2026年无因公出国（境）费，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区综合行政执法局机关2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:昆明市官渡区综合行政执法局机关2026年无公务接待费预算，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区综合行政执法局机关2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:昆明市官渡区综合行政执法局机关2026无公务用车购置及运行维护费，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.垃圾处置费补助资金专项经费:依照《昆明市人民政府关于进一步加强环境卫生管理工作的实施意见》（昆政发〔2011〕98 号）中《关于调整城市生活垃圾处理费征收方式实施细则》的要求，我区垃圾全部进入空港垃圾焚烧发电厂、呈贡垃圾焚烧发电厂进行无害化处理，因东郊垃圾焚烧发电厂停厂需将垃圾运至五华焚烧发电厂等进行应急处理。

2.官渡区环卫一体化项目:道路清扫保洁；垃圾收集及清运；垃圾中转站及配套设备的运营管理维护和更新；垃圾房管理维护和更新；环卫车辆的维护更新和环卫车辆设备的租赁；全区公共厕所运营管理维护（包含广告位和配套商铺经营）和涉及车辆设备的维护更新；道路及道路周边主要建筑物灯光亮化管理维护；餐厨垃圾和可回收资源（含废旧家具、电子垃圾等）收集、处置及施工工地代保洁等服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区综合行政执法局机关2026年机关运行经费安排518,119元，与上年对比增加87,659元，主要原因分析单位调整区执法二大队2026年预算并入区综合行政执法局，人员增加，所以机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区综合行政执法局机关2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市官渡区综合行政执法局机关2026年无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市官渡区综合行政执法局机关资产总额1,399,250,614.26元，其中，流动资产31,634,384.12元，固定资产790,287.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,434,797.94元，无形资产0元，其他资产1,505,677,028.47元。与上年相比，本年资产总额减少126,219,378.83元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（机关）昆明市官渡区综合行政执法局预算公开表