附件1：中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2026年部门预算公开表（单位：元）
发布时间：2026-04-03 17:16
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摘要
部门收支预算总表部门支出总表
部门预算基本支出明细表
部门预算项目支出明细表（一）
部门预算项目支出明细表（二）
部门政府采购预算表
政府购买服务预算表
项目支出绩效目标表
工作表 1: 部门收支预算总表
| 预算01-1表 | |||
| 2026年财务收支预算总表 | |||
| 单位名称：中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2026年预算数 | 项目(按功能分类) | 2026年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5,825,126.96 | 一、一般公共服务支出 | 5,140,584.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 738,031.38 | |
| 九、其他收入 | 805,000.00 | 九、卫生健康支出 | 373,251.58 |
| 十、上年结转结余 | 十、节能环保支出 | ||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 378,260.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 二十六、债务还本支出 | |||
| 二十七、债务付息支出 | |||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 6,630,126.96 | 本年支出合计 | 6,630,126.96 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 6,630,126.96 | 支 出 总 计 | 6,630,126.96 |
工作表 2: 部门支出总表
| 2026年部门支出总表 | ||||||||
| 单位名称：中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 单位：元 | |||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
| 、 | 6,630,126.96 | 5,055,126.96 | 4,698,463.96 | 356,663.00 | 1,575,000.00 | |||
| 302001 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 2013101 | 行政运行 | 3,565,584.00 | 3,565,584.00 | 3,230,321.00 | 335,263.00 | |
| 302001 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1,075,000.00 | 1,075,000.00 | |||
| 302001 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||
| 302001 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 2080501 | 行政单位离退休 | 197,800.00 | 197,800.00 | 176,400.00 | 21,400.00 | |
| 302001 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 366,456.38 | 366,456.38 | 366,456.38 | ||
| 302001 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173,775.00 | 173,775.00 | 173,775.00 | ||
| 302001 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 2101101 | 行政单位医疗 | 190,765.48 | 190,765.48 | 190,765.48 | ||
| 302001 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 143,193.86 | 143,193.86 | 143,193.86 | ||
| 302001 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 39,292.24 | 39,292.24 | 39,292.24 | ||
| 302001 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 2210201 | 住房公积金 | 378,260.00 | 378,260.00 | 378,260.00 | ||
工作表 3: 部门预算基本支出明细表
| 2026年部门预算基本支出明细表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 单位名称 | 项目名称 | 明细项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 支出保障分类 | 备注 | 资金来源 | ||||||||||||
| 合计 | 上级补助 | 本级安排 | 自筹资金 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 合 计 | 5,055,126.96 | 5,055,126.96 | 5,055,126.96 | |||||||||||||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 事业人员公共交通专项经费 | 事业公共交通专项 | 2013101 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 000001 社会事务管理 | 34,200.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 离退休干部走访慰问经费 | 离退休干部走访慰问经费 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 004003016 其他财政补助人员 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 社会保障缴费 | 机关事业单位养老保险 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 003001006001 养老保险 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 366,456.38 | 366,456.38 | 366,456.38 | ||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 社会保障缴费 | 职业年金 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 003001006006 职业年金 | 173,775.00 | 173,775.00 | 173,775.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 社会保障缴费 | 基本医疗保险 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 003001006002 医疗保险（含生育保险） | 职工基本医疗保险缴费（行政单位） | 190,765.48 | 190,765.48 | 190,765.48 | ||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 社会保障缴费 | 公务员医疗 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 003001006002 医疗保险（含生育保险） | 公务员医疗补助缴费 | 143,193.86 | 143,193.86 | 143,193.86 | ||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 社会保障缴费 | 工伤生育保险 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 003001006003 工伤保险 | 工伤生育保险 | 4,061.24 | 4,061.24 | 4,061.24 | ||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 社会保障缴费 | 其他社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 003001006003 工伤保险 | 残疾人就业保障金 | 35,231.00 | 35,231.00 | 35,231.00 | ||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 事业人员绩效奖励 | 奖金（事业考核兑现） | 2013101 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 004003003 事业人员参照公务员规范后绩效奖 | 奖金（事业人员政府目标考核奖） | 315,870.00 | 315,870.00 | 315,870.00 | ||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 事业人员绩效奖励 | 奖励性绩效改革性补贴 | 2013101 | 行政运行 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 004003003 事业人员参照公务员规范后绩效奖 | 198,000.00 | 198,000.00 | 198,000.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 公务交通补贴 | 公务交通补贴 | 2013101 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 003001003 公务交通补贴 | 95,400.00 | 95,400.00 | 95,400.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 行政人员公共交通专项经费 | 行政公共交通专项 | 2013101 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 000001 社会事务管理 | 9,540.00 | 9,540.00 | 9,540.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 行政人员工资支出 | 行政基本工资 | 2013101 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 003001001001 行政人员工资 | 499,620.00 | 499,620.00 | 499,620.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 行政人员工资支出 | 行政津贴补贴 | 2013101 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 003001002 津贴补贴 | 787,572.00 | 787,572.00 | 787,572.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 行政人员工资支出 | 行政年终一次性奖金 | 2013101 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 003001004 奖金 | 41,635.00 | 41,635.00 | 41,635.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 行政人员工资支出 | 其他奖金 | 2013101 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 003001004 奖金 | 公务员奖励奖金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 离退休人员支出 | 离退休生活补助 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 003001101 退休生活补助 | 退休生活补助 | 176,400.00 | 176,400.00 | 176,400.00 | ||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 一般公用支出 | 一般行政部门水费（饮用水行政部分） | 2013101 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 003002001 行政单位公用经费（不含政法部门） | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 一般公用支出 | 一般行政部门邮电费（行政部分） | 2013101 | 行政运行 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 003002001 行政单位公用经费（不含政法部门） | 9,310.00 | 9,310.00 | 9,310.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 一般公用支出 | 一般行政部门差旅费（行政部分） | 2013101 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 003002001 行政单位公用经费（不含政法部门） | 12,820.00 | 12,820.00 | 12,820.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 一般公用支出 | 会议费 | 2013101 | 行政运行 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 003002001 行政单位公用经费（不含政法部门） | 16,280.00 | 16,280.00 | 16,280.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 一般公用支出 | 一般行政部门培训费（行政部分） | 2013101 | 行政运行 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 003002001 行政单位公用经费（不含政法部门） | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 一般公用支出 | 一般行政部门福利费（行政部分） | 2013101 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 003002001 行政单位公用经费（不含政法部门） | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 一般公用支出 | 办公用品 | 2013101 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 003002001 行政单位公用经费（不含政法部门） | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 一般公用支出 | 退休公用经费 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 003002004002 退休干部公用经费 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 一般公用支出 | 退休福利费 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 003002004002 退休干部公用经费 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 一般公用支出 | 复印纸 | 2013101 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 003002001 行政单位公用经费（不含政法部门） | 21,208.00 | 21,208.00 | 21,208.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 一般公用支出 | 一般行政部门水费（饮用水事业部分） | 2013101 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 003002001 行政单位公用经费（不含政法部门） | 3,971.00 | 3,971.00 | 3,971.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 一般公用支出 | 一般行政部门邮电费（事业部分） | 2013101 | 行政运行 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 003002001 行政单位公用经费（不含政法部门） | 10,241.00 | 10,241.00 | 10,241.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 一般公用支出 | 一般行政部门差旅费（事业部分） | 2013101 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 003002001 行政单位公用经费（不含政法部门） | 14,102.00 | 14,102.00 | 14,102.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 一般公用支出 | 一般行政部门培训费（事业部分） | 2013101 | 行政运行 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 003002001 行政单位公用经费（不含政法部门） | 3,971.00 | 3,971.00 | 3,971.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 一般公用支出 | 一般行政部门福利费（事业部分） | 2013101 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 003002001 行政单位公用经费（不含政法部门） | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 住房公积金 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 003001006005 住房公积金 | 住房公积金 | 378,260.00 | 378,260.00 | 378,260.00 | ||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 事业人员工资支出 | 事业基本工资 | 2013101 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 003001001002 事业人员工资 | 416,892.00 | 416,892.00 | 416,892.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 事业人员工资支出 | 事业津贴补贴 | 2013101 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 003001002 津贴补贴 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 事业人员工资支出 | 其他事业奖金 | 2013101 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 003001004 奖金 | 优秀事业人员奖励奖金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 事业人员工资支出 | 事业年终一次性奖金 | 2013101 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 003001004 奖金 | 34,741.00 | 34,741.00 | 34,741.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 事业人员工资支出 | 奖励性绩效工资 | 2013101 | 行政运行 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 003001005 绩效工资（不含规范后提高绩效部分） | 100,740.00 | 100,740.00 | 100,740.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 事业人员工资支出 | 基础性绩效工资 | 2013101 | 行政运行 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 003001005 绩效工资（不含规范后提高绩效部分） | 402,552.00 | 402,552.00 | 402,552.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 工会经费 | 工会经费 | 2013101 | 行政运行 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 003002006 工会经费 | 16,380.00 | 16,380.00 | 16,380.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 公车购置及运维费 | 公务用车运行维护费 | 2013101 | 行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 003002005002 公务用车运行维护费 | 14,620.00 | 14,620.00 | 14,620.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 行政人员绩效奖励 | 公务员基础绩效奖 | 2013101 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 004003001 公务员基础绩效奖 | 262,920.00 | 262,920.00 | 262,920.00 | |||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 行政人员绩效奖励 | 奖金（行政考核兑现） | 2013101 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 004003002 公务员年终考核奖 | 奖金（公务员年终考核奖） | 154,683.00 | 154,683.00 | 154,683.00 | ||||||||||
工作表 4: 部门预算项目支出明细表（一）
| 2026年部门预算项目支出明细表（一） | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 单位名称 | 项目类别 | 项目名称 | 明细项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 支出保障分类 | 项目级次 | 基建项目类型 | 资金来源 | ||||||||||||
| 合计 | 上级补助 | 本级安排 | 自筹资金 | |||||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 合 计 | 1,575,000.00 | 770,000.00 | 770,000.00 | 805,000.00 | 805,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 311 专项业务类 | 综治维稳工作暨“平安官渡”建设经费 | 综治维稳工作暨“平安官渡”建设经费 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 000001 社会事务管理 | 本级 | 非基建项目 | 760,000.00 | 760,000.00 | 760,000.00 | ||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 311 专项业务类 | 烟草市场乱象整治专项经费 | 烟草市场乱象整治专项经费 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 000001 社会事务管理 | 本级 | 非基建项目 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 311 专项业务类 | 官渡区铁路护路联防工作经费 | 官渡区铁路护路联防工作经费 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 000001 社会事务管理 | 本级 | 非基建项目 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 311 专项业务类 | 收支专用账户银行存款利息资金 | 收支专用账户银行存款利息资金 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 000001 社会事务管理 | 本级 | 非基建项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 311 专项业务类 | 2026年未成年人司法项目经费 | 2026年未成年人司法项目经费 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 000001 社会事务管理 | 本级 | 非基建项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
工作表 5: 部门预算项目支出明细表（二）
| 2026年部门预算项目支出明细表（二） | ||||||||||||||||||
| 单位名称：中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 单位：元 | |||||||||||||||||
| 主管部门 | 单位名称 | 项目类别 | 项目名称 | 明细项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 支出保障分类 | 项目级次 | 基建项目类型 | 资金来源-本级安排 | ||||
| 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 结余结转支出 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 合 计 | 770,000.00 | 770,000.00 | ||||||||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 311 专项业务类 | 综治维稳工作暨“平安官渡”建设经费 | 综治维稳工作暨“平安官渡”建设经费 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 000001 社会事务管理 | 本级 | 非基建项目 | 760,000.00 | 760,000.00 | |||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 311 专项业务类 | 2026年未成年人司法项目经费 | 2026年未成年人司法项目经费 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 000001 社会事务管理 | 本级 | 非基建项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
工作表 6: 部门政府采购预算表
| 预算07表 | |||||||||||||||||||
| 2026年部门政府采购预算表 | |||||||||||||||||||
| 单位名称：中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 预算项目名称 | 采购项目 | 采购目录 | 计量 单位 |
数量 | 面向中小企业预留资金 | 资金来源 | ||||||||||||
| 合计 | 上级补助 | 本级安排 | 单位自筹 | ||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 合计 | 37,708.00 | 37,708.00 | 37,708.00 | ||||||||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 37,708.00 | 37,708.00 | 37,708.00 | ||||||||||||||||
| 事业人员公共交通专项经费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||
| 车辆运行的相关项目 | 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
| 一般公用支出 | 21,208.00 | 21,208.00 | 21,208.00 | ||||||||||||||||
| 复印纸采购 | 复印纸 | 元 | 100.00 | 21,208.00 | 21,208.00 | 21,208.00 | 21,208.00 | ||||||||||||
| 公车购置及运维费 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | ||||||||||||||||
| 车辆运行项目 | 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||
| 车辆维护项目 | 车辆维修和保养服务 | 元 | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||
| 车辆保障项目 | 机动车保险服务 | 元 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||||
工作表 7: 政府购买服务预算表
| 预算08表 | ||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称：中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 单位：元 | |||||||||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务指导性目录代码 | 基本支出/项目支出 | 所属服务类别 | 所属服务领域 | 购买内容简述 | 资金来源 | ||||||||||||
| 合计 | 上级补助 | 政府性基金 | 单位自筹 | |||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 合 计 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | |||||||||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | |||||||||||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | |||||||||||||||||
| 事业人员公共交通专项经费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||
| 车辆运行的相关项目 | B1107 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 | 基本支出 | B 政府履职辅助性服务 | 一般公共服务支出 | 车辆运行的相关项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
| 公车购置及运维费 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | |||||||||||||||||
| 车辆项目二 | B1101 维修保养服务 | 基本支出 | B 政府履职辅助性服务 | 一般公共服务支出 | 车辆维养 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
| 车辆项目三 | B1107 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 | 基本支出 | B 政府履职辅助性服务 | 一般公共服务支出 | 车辆保 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||||||||
| 车辆项目一 | B1107 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 | 基本支出 | B 政府履职辅助性服务 | 一般公共服务支出 | 车辆充值 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
工作表 8: 项目支出绩效目标表
| 预算05-2表 | |||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表（本次下达） | |||||||||
| 单位名称：中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | |||||||||
| 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | |||||||||
| 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会 | |||||||||
| 综治维稳工作暨“平安官渡”建设经费 | 2025年计划完成1,000,000.00元。第一季度计划完成25%；第二季度计划完成50%；第三季度计划完成75%；第四季度计划完成100% | 产出指标 | 数量指标 | 公开发放的宣传材料数量 | >= | 50000 | 份（部、个、幅、条） | 定量指标 | 反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发布稿件数量 | >= | 10 | 篇 | 定量指标 | 反映通过相关媒体、网络等发布或推送稿件的篇数情况。 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 组织培训期数 | >= | 1 | 次 | 定量指标 | 反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动举办次数 | >= | 3 | 次 | 定量指标 | 反映组织宣传活动次数的情况。 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 发布短视频数量 | >= | 1 | 个 | 定量指标 | 反映通过相关媒体、网络等发布或推送短视频的数量情况。 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 培训人员合格率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映预算部门（单位）组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%。反映预算部门（单位）组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%。反映预算部门（单位）组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%。 |
||
| 产出指标 | 质量指标 | 及时率 | = | 2 | 天 | 定性指标 | 反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 发布稿件（短视频）原创率 | = | 80 | % | 定性指标 | 发布稿件（短视频）原创率=发布或推送的原创稿件（短视频）数量/发布或推送的稿件（短视频）总数量*100% 适用于有原创要求的稿件或短视频，如购买信息、转载等没有自创要求的不适用该指标。发布稿件（短视频）原创率=发布或推送的原创稿件（短视频）数量/发布或推送的稿件（短视频）总数量*100% 适用于有原创要求的稿件或短视频，如购买信息、转载等没有自创要求的不适用该指标。发布稿件（短视频）原创率=发布或推送的原创稿件（短视频）数量/发布或推送的稿件（短视频）总数量*100% 适用于有原创要求的稿件或短视频，如购买信息、转载等没有自创要求的不适用该指标。 |
||
| 产出指标 | 时效指标 | 计划完成率 | = | 100 | % | 定性指标 | 计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100% | ||
| 效益指标 | 社会效益 | 宣传活动参与人次 | = | 50000 | 人次 | 定性指标 | 反映宣传活动参与人次情况。 | ||
| 效益指标 | 生态效益 | 平安宣传的反复利用率 | = | 80 | % | 定性指标 | 反映平安宣传建设中对网络新媒体的应用率，以减少对环境的冲击 | ||
| 效益指标 | 可持续影响 | 平安工作延续率 | = | 95 | % | 定性指标 | 反映平安工作的延续性 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100%反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100% |
||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | = | 90 | % | 定性指标 | 反映社会公众对宣传的满意程度。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 内部人员满意度 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映内部人员工作的团结度 | ||
| 官渡区铁路护路联防工作经费 | 努力实现“六杜绝、两下降”工作目标。即：杜绝产生省级及以上部门挂牌督办的重点线路和区段；杜绝高铁路外相撞事故；杜绝因治安问题引发的铁路交通较大及以上事故；杜绝群体性上道拦车事件；杜绝大牲畜上道与列车相撞事故；杜绝护路队员责任伤亡事故；铁路交通事故死亡人数较控制指标实现下降，危及铁路行车安全的案件同比下降。 | 产出指标 | 数量指标 | 公开发放宣传材料数量 | >= | 3000 | 册 | 定量指标 | 公开发放宣传材料数量 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展铁路护路检查 | >= | 24 | 次 | 定量指标 | 开展铁路护路检查 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展示范护路点建设 | >= | 3 | 次 | 定量指标 | 开展示范护路点建设 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 铁路护路检查到位率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 铁路护路检查到位率 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 宣传活动及时率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 宣传活动及时率 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | <= | 12 | 月 | 定量指标 | 完成时效 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 信息报告及时 | <= | 2 | 天 | 定量指标 | 信息报告及时 | ||
| 效益指标 | 经济效益 | 宣传物反复利用率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 宣传物反复利用率 | ||
| 效益指标 | 社会效益 | 辖区铁路环境状况大大改善 | >= | 90 | % | 定量指标 | 辖区铁路环境状况大大改善 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 辖区社会公众满意度 | ||
| 2026年未成年人司法项目经费 | 根据昆明市社会治安综合治理委员会办公室、昆明市财政局联合印发《昆明市关心下一代工作委员会关于将未成年人司法项目工作经费列入同级财政预算的通知》（昆综治办〔2017〕8号）文件要求，从2017年起将昆明市县两级未成年人司法项目工作经费列入同级财政预算。依据近年关工委未成年人司法项目的资金使用情况，目前申请1万元经费。 | 产出指标 | 质量指标 | 未成年人社会调查数 | >= | 20 | 人次 | 定性指标 | 考察参与触法未成年人社会调查人数 |
| 效益指标 | 社会效益 | 建立并使用未成年人法制宣传阵地 | >= | 2 | 定性指标 | 考察未成年人法制基地建设和使用情况 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 内部人员满意度 | >= | 95 | % | 定性指标 | 考察内部部人员对此项工作的认可度 | ||
| 收支专用账户银行存款利息资金 | 收支专用账户银行存款利息资金 | 产出指标 | 时效指标 | 每季度按时上缴利息收入 | <= | 期限内申报 | % | 定量指标 | 每季度按时上缴利息收入 |
| 效益指标 | 经济效益 | 上缴非税收入 | = | 100 | % | 定量指标 | 及时上缴非税收入 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 群众满意度 | ||
| 烟草市场乱象整治专项经费 | 为打击制造、运输、销售假冒注册商标卷烟、走私卷烟、伪劣卷烟等扰乱市场经营秩序的乱象，全市自2019年8月以来开展了一轮重拳整治卷烟市场乱象专项行动。 | 产出指标 | 质量指标 | 工作合格率 | >= | 90 | % | 定性指标 | 考核烟草市场乱象整治工作合格率 |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | = | 1 | 年 | 定性指标 | 考核烟草市场乱象整治工作完成时间。 | ||
| 效益指标 | 可持续影响 | 巩固昆明卷烟市场乱象专项整治率 | = | 取得更大成效 | % | 定性指标 | 考核烟草市场乱象整治工作整治率 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | = | 80 | % | 定性指标 | 考核群众满意度 | ||
