中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共官渡区委政法委员会是中共官渡区委领导政法工作的组织形式和职能部门，负责统一领导、指导、监督、协调全区各项政法工作，统筹推进全区平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、执法监督、防范和处理邪教等各项工作。

区委政法委主要承担着全区范围内的政法综治维稳等工作任务，具体如下：1.贯彻党的方针政策。贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。2.协调重大事项。贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间，政法单位和有关部门，地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。3.调查研究与决策支持。加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。4.维护社会稳定。了解掌握和分析研判社会稳定形势，政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防，化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教，反暴恐工作。5.加强工作督查。加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理，维护社会稳定，反邪教，反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。6.支持监督执法司法。支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策，党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法，公正司法。7.队伍建设与党建。指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查，审查调查工作，派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。8.落实国家安全与法治建设。落实中央和地方各级国家安全领导机构，全面依法治国领导机构的决策部署，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。9.舆情管理。掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理，宣传报道和舆论引导等相关工作。10.完成交办任务。完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门设置政治部和5个内设机构，包括：办公室、综合督导办公室（专项行动办公室）、基层社会治理办公室、维稳指导办公室、执法监督室。

中共官渡区委政法委员会下属事业单位1个，为官渡区社会治安综合治理中心，未独立进行财务核算。

（三）重点工作概述

1.坚持底线思维，坚决捍卫国家政治安全。一是强化风险隐患排查化解。二是加强舆情监测联动处置。三是完成磨憨联防所提升改造。

2.深化专项治理，全力维护社会和谐稳定。一是聚焦提前预防，妥善处置涉稳风险。二是深化隐患排查，推进矛盾纠纷源头化解。三是加强重点地区整治，优化社会治安整体防控。四是精准动态建档，提升特殊群体服务管理水平。五是抓好源头治理，推动命案可防可控。

3.强化多元共治，切实提升基层治理质效。一是规范化建设综治中心，提升矛盾纠纷化解质效。二是系统化开展“利剑护蕾清源”行动，守护未成年人成长空间。三是常态化开展扫黑除恶斗争，净化社会发展环境。四是示范化抓实抓细综合治理，助推治理成果巩固提升。五是长效化推进群众安全感满意度工作，筑牢平安建设根基。六是精细化抓好见义勇为工作，大力弘扬社会正气。

4.加强法治建设，服务保障高质量发展大局。一是切实增强为民服务理念。二是持续优化法治化营商环境。三是不断优化法治服务供给。

5.筑牢政治忠诚，持续锻造新时代政法铁军。一是聚焦理论学习，强化政治建设。二是聚焦作风能力，强化队伍管理。三是聚焦政治督察，强化问题整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,630,126.96元，其中：一般公共预算5,825,126.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入805,000.00元。

与上年对比增加614,266.00元，主要原因分析为根据2026年预算安排，在职人员增加，一般公共预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,825,126.96元，其中:本年收入5,825,126.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,825,126.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加322,133.00，主要原因分析我单位根据官组调〔2025〕61号文件，我单位2025年调入1名行政人员；根据官人社调〔2025〕6号，我单位2025年调入1名事业人员，相关费用随之增加。

4. 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出6,630,126.96元。财政拨款安排支出5,825,126.96元，其中：基本支出5,055,126.96元，与上年对比增加352,133.00元，主要原因分析我单位根据官组调〔2025〕61号文件，我单位2025年调入1名行政人员；根据官人社调〔2025〕6号，我单位2025年调入1名事业人员；项目支出770,000.00元，与上年对比减少3,000.00元，主要原因分析为根据2026年预算安排厉行节约的原则，严格控制成本，项目经费缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2013101”行政运行3,565,584.00元，主要用于一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，主要包括工资福利支出、商品和服务支出等；

“2013102”一般行政管理事务1,075,000.00万元，主要用于一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务，扫黑除恶斗争工作经费、依法治区经费、见义勇为经费、国家司法救助资金等费用。

“2080501”社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休197,800.00元，主要用于退休人员生活补助。

“2080505”社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出366,456.38元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

“2080506”社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出173,775.00元，主要用于单位职业年金缴费支出。

“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗190,765.48元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助143,193.86元，主要用于公务员医疗补助缴费。

“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出39,292.24元，主要用于工伤保险缴费及残疾人保障金缴纳。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金37,8260元，主要用于住房公积金缴纳。

5. 省对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2026年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额37,708.00元，其中：政府采购货物预算 21,208.00元（复印纸采购）、政府采购服务预算11,500.00元（公车购置及运维费）、事业人员公共交通专项经费5,000.00元（事业人员公共交通专项经费）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,620.00元，较上年减少770元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2026年公务用车购置及运行维护费为14,620.00元，较上年减少770元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费14,620.00元，较上年减少770元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因分析为我单位根据2026年预算安排，厉行节约的原则，严格控制支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会无重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2026年机关运行经费安排335,263.00元，与上年对比增加17,393.00元，主要原因分析为我单位根据官组调〔2025〕61号文件，我单位2025年调入1名行政人员；根据官人社调〔2025〕6号，我单位2025年调入1名事业人员，机关运行经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会资产总额489,651.745元，其中，流动资产395,536.19元，固定资产94,115.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少21,300.53元，其中固定资产减少58,252.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。