中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党中央决策部署和省委、市委、区委工作安排，围绕党的中心工作和区委领导的要求开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。

2.收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况。

3.协助区委领导督促检查党中央和省委以及市委、区委重大决策和重要工作部署的贯彻落实。检查党中央和省委以及市委、区委领导和上级领导机关批示事项及交办事项的办理和落实。

4.承担区委文件的起草、校核，承办报送区委的请示。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担区委党务公开工作和区委规范性文件合法合规性审查职责。

5.承担区委及区委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，做好分析与综合。

6.负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作。负责重要来宾的公务接待。

7.负责区委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度。

8.负责统一管理区委机要和保密局。

9.负责统一管理全区档案工作。

10.负责区委国家安全委员会办公室日常工作。

11.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：秘书科、综合科、办文法规科、信息科、常委办、区委督查室。

所属单位2个，分别是：

1.中共昆明市官渡区委员会办公室（本级）

2.昆明市官渡区档案馆

（三）重点工作概述

1.重要文稿起草及调查研究工作

紧紧围绕区委中心工作，着眼全局创新发展、深入细致调查研究，想大事、谋全局、献良策，着力发挥参谋助手作用。

2.统筹协调及服务保障工作

积极发挥统筹协调作用，对上及时了解掌握上级部门重要会议、活动，对下加强与各街道、部门之间的协调配合，横向加强与各常委部门办公室的对接联系，切实做到沟通到位、协调有力；严格按照流程要求把关，审核呈签印发各类公文；高标准筹备区委全会、区委常委会会议等重要会议；服务项目推进、产业发展、城市建管等重点工作有序推进，保障各类重要调研活动及区委全会、区党代会等重要会议和活动顺利举办。

3.目标督查管理工作

细化完善目标管理考评体系，加大对各项重点工作、重点项目的跟踪督办力度，围绕中心抓推进、围绕项目抓落实、围绕工作抓实效，着力优化考核指标体系，高效推进区委主要领导批示和交办事项的全过程跟踪督查和督办工作，完善并落实与为基层减负一致性评估工作制度，持续整治形式主义为基层松绑减负，紧盯薄弱环节不放，有力推动各项工作落实。

4.党委信息编报工作

坚持“中心导向、典型导向、资政导向、情报导向、问题导向”，整合信息资源，进一步加强党委信息工作的规范化、制度化建设，充分发挥党委信息“总汇地位”和“主渠道”作用。

5.支部党建工作

扎实推进机关党建各项工作落地见效，严格落实组织生活制度，抓好党员干部教育，将“三会一课”、主题党日和业务学习与廉政教育、党史学习教育等深度融合，科学规划集中学习时段，常态化开展高质量主题党日活动，深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，规范有序推进支部换届工作，严格执行党建工作制度，以发展党员为重要抓手，建强基层党组织战斗堡垒。

6.档案管理工作

全面梳理馆藏档案资源情况，拓展档案接收范围，加大接收力度，不断丰富档案馆藏资源；在全区机关进行扎实的档案业务指导工作，提供档案业务工作培训；扎实开展“6·9国际档案日”等宣传教育活动，接待和服务群众查阅档案，运用“每周一档”专栏，不断加强官渡区档案事业的宣传展示和开发利用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制26人，工勤人员编制5人，事业编制10人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,612,165.00元，其中：一般公共预算11,430,075.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入183,090.00元。

与上年对比增加1,269,350.00元，主要原因是区委办公室本年人数较上年增加2人、工资基数调整增加，同时2026年度区级重要会议计划召开，项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,430,075.00元，其中:本年收入11,430,075.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11430075.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了1,272,260元，主要原因分析本年度实有人数较上年增加3人，工资基数及行政运行费用等调整增加；同时2026年度区级重要会议计划召开，项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,613,165.00元。财政拨款安排支出11,430,075.00元，其中：基本支出9,875,129.00元，与上年对比增加了1,184,030.00元，主要原因为本年度实有人数较上年增加3人，工资社保等人员经费及有关行政经费支出增加；项目支出1,554,946.00元，与上年对比增加88,230.00元，主要原因是区委办公室增加了中国共产党昆明市官渡区第十三次代表大会相关会议费支出，区档案馆减少了官渡区档案馆展厅建设支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012601行政运行支出1,981,051.00元，主要用于区档案馆职工工资、奖金、补贴、差旅费、培训费、邮电费、福利费、办公费、后勤保障费等支出。

2012602一般行政管理事务支出60,946.00元，主要用于支付官渡区档案馆展厅建设项目费用等。

2013101行政运行支出4,944,943.00元，主要用于区委办公室职工工资、奖金、补贴、差旅费、培训费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、办公费及离休人员工资经费等支出。

2013102一般行政管理事务支出1,440,000.00元，主要用于区委办公室复印纸采购、印刷服务、公务接待、因公出国（境）、区委办业务专项工作等支出。

2080501行政单位离退休支出649,600.00元，主要用于离退休人员工资和福利费支出。

2080505机关事业单位养老保险缴费支出740,000.00元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出298,625.00元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。

2101101行政单位医疗支出290,000.00元，主要用于区委办公室职工医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗支出100,000元，主要用于区档案馆职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出300,000元，主要用于职工职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出73,000元，主要用于在职职工工伤保险及残疾人就业保障金缴费支出。

2210201住房公积金735,000.00元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2026年无区对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额135,946.00元，其中：政府采购货物预算30,946.00元、政府采购服务预算105,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89,240.00元，较上年减少1,540.00元，下降1.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待250人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为29,240.00元，较上年减少1,540.00元，增下降5.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费29,240.00元，较上年减少1,540.00元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是按照区级财政要求进一步压缩财政经费及“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2026年无1000万元及以上金额的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年检费、洗车费、其他车辆配置费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2026年机关运行经费安排594,587.00元，与上年对比增加30,857.00元，主要原因是区委办公室本年度机关实有人数较上年增加2人，行政运行经费经费支出随之增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党昆明市官渡区委员会办公室资产总额5,686,142.81元，其中，流动资产17,999.78元，固定资产5,664,258.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,884.47元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少981,134.01元，其中固定资产减少963,322.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件1：中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2026年部门预算公开表

附件2：中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件3：重点领域财政项目文本公开