关于《2024年度预算执行和其他财政 收支决算草案编制情况审计报告》的整改报告
2025年5月，官渡区审计局对区交运局进行2024年度预算执行和其他财政收支决算草案编制情况审计，并下发《昆明市官渡区交运局2024年度预算执行和其他财政收支及决算草案编制情况审计报告》（官审报〔2025〕5号），区交运局高度重视，立即按照审计发现的问题认真对照检查整改，现将整改落实情况及有关建议报告如下：
一、 整改工作推进情况
（一）加强领导，明确责任。
区交运局党组高度重视问题整改工作，切实履行预算执行和其他财政收支决算草案编制反馈问题整改主体责任，专题研究整改方案，明确整改措施和整改时限，抓好审计整改工作。
（二）强化措施，立行立改
针对《审计报告》反馈的4个方面7个问题，逐一分析问题产生的根源，制定措施，明确问题整改牵头领导、科室及相关责任人、完成时限，确保整改工作有序推进。截止目前，问题已全部整改完成。
二、 整改落实情况
（一）预算执行方面的问题
第1条:“三公”经费较去年明显增长
整改情况：区交运局立行立改，今后将严格按照“三公”经费管理制度执行，严格控制“三公”经费的支出规模和比例，目前问题已整改完成。
（二）预算绩效管理方面发现的问题
第2条：绩效目标设定与客观实际不匹配
整改情况：区交运局结合当年预算收支情况设定绩效目标，同时加强对绩效目标的审核，使绩效目标的设定与预算资金相匹配，目前已整改完成。
第3条：未建立健全本单位预算绩效管理制度和实施细则
整改情况：区交运局制定并完善《官渡区交运局预算绩效管理制度》，明确实施细则，今后将严格按照制度执行，目前已整改完成。
（三）国有资产管理方面发现的问题
第4条：部分固定资产未进行标识化管理
整改情况：区交运局立行立改，已对区交运局所有固定资产进行盘点后按照要求张贴标识，目前已整改完成。
第5条：划拨车辆未及时入账
整改情况：目前车辆已完成入账，已按要求整改完成。
第6条：公务用车台账登记不规范
整改情况：区交运局按要求已完成对所有车辆档案、公务用车台账整理，明确登记标准，并安排专人负责用车登记与审核，一车一档，确保档案登记规范，目前已整改完成。
（四）内控制度建设及执行方面发现的问题
第7条：未按要求建立合同台账
整改情况：区交运局已明确合同归口管理部门，由管理部门对合同进行管理登记，并定期进行分类、统计和归档，并建立合同台账，实现对合同的全过程动态管理，目前已整改完成。
三、 下一步工作
在下一步工作中，区交运局将以审计问题整改为契机，切实推动绩效管理、国有资产管理、内控制度健全等相关工作进一步完善，确保审计成果落地见效。
