昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、按照国家统一规范，负责对辖区的环境空气、地表水、地下水、土壤、固体废弃物、降水、噪声等多种环境要素进行定期监测，定期向市环保局呈报环境质量状况及变化趋势的技术报告；

2、负责本区工业污染源的监督性监测，特别是对重点污染源进行定期监督监测，建立健全污染源档案数据库，为加强污染源管理和排污收费提供科学依据；

3、负责收集、汇总、分析排污单位申报的污染物排放浓度和总量的数据，并对各申报单位的排放源进行监督性监测，以确保数据的准确性；

4、依据有关法律、法规和国务院环境保护行政主管部门的有关规定，为实施环境保护目标责任制服务，负责城市环境综合整治定量考核制度、排污许可证制度、污染物总量控制制度、污染源限期治理、建设项目环境影响评价、建设项目环境保护设施竣工验收等监测工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位无内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为三级预算单位纳入昆明市生态环境局官渡分局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化生态环境监测能力提升

一是全年开展120个点次的地表水环境质量例行监测，48次降雨、降尘例行监测，完成4个功能区噪声监测点位、51个道路交通噪声监测点位、112个区域环境噪声监测点位的例行监测工作并按时上报数据。加强与执法的协同联动，2025年完成30家次执法监测任务，助力生态环境监管效能提升。二是完成监测资质指标81项并出具正式监测报告，完成已认定检验检测项目的80%（72项）的项目监测任务。三是开展资质扩项工作，取得资质扩项证书，扩展水和废水、环境空气和废气两大类12项20个参数的监测能力，提升挥发性有机物、重金属监测能力，超额完成资质扩项任务数（2项）。目前官渡分局生态环境监测站监测资质达92项118个参数，监测能力再上新台阶。积极开展挥发性有机物现场交流培训，加强各县（市）区监测站交流与合作，对污染源开展挥发性有机物监测，为管理部门提供VOC_S监测数据。三是对辖区内已核发排污可证的企业开展自行监测监督检查7家次，比率占发证企业总数的7.1%；督促指导辖区内排污单位开展自行监测，信息公开完成率95.0%，超过90%的目标要求。四是做好年度县域生态环境质量监测与评价工作，2024年官渡区县域生态环境质量监测与评价结果为基本稳定。五是强化质量管理工作，顺利通过氨氮省级能力验证，氟化物、硝酸盐氮省级能力考核，化学需氧量市级能力考核。积极开展持证上岗考核工作，13人取得150余个项目的技术考核合格证。开展人员培训215人次，其中站内培训204人次，包括技术培训、质量管理体系宣贯及其他人员培训，不断提升职工的能力水平。

（二）常态化开展监测，为污染防治攻坚战提供技术支撑。

一是按照官渡区委、区政府工作安排，对官渡区8个街道12条河道35个断面开展加密监测，分析水质状况及变化趋势，及时上报分段加密监测报告。编写官渡区14条入滇河道16个断面水质分析月报及预警专报12篇。按照相关工作要求每月对6个河道污水处理站、4条支流沟渠开展监测，5-10月汛期每月对12个省级重点排口开展监测，为河道精准治污提供数据支撑。二是科学规划官渡区“十五五”声环境监测网络，推进声环境功能区监测网点优化调整工作，完成新增及调整点位布设及初步监测任务，提升噪声污染防治精细化水平。三是对地下水监测点位开展水质监测，掌握地下水变化趋势。

（三）主动融入，服务经济发展大局。

一是做好环保项目资金争取工作，配合市局监测处积极争取生态环境监测能力建设项目资金。二是按照要求开展环境统计工作，按要求报送年报、季报，为辖区污染源管理提供决策依据。三是按照市局水污染防治工作要求，作为市局水质提升攻坚工作组水样监测服务保障单位，完成市局自送样监测，并完成其他兄弟监测站降水离子自送样分析工作。

2025年监测站获取监测数据13673个，出具监测报告146份，为官渡区生态环境保护及生态文明建设提供有力的数据支撑，助推辖区环境质量持续改善，促进经济社会高质量发展，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站为三级预算单位，整体绩效自评由一级预算单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告表》《部门整体支出绩效自评表》及《部门整体支出绩效自评职责履行良好表》为空表。

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站无项目申报，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2025年度收入合计2693274.33元。其中：财政拨款收入2693274.33元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加59643.18元，增长2.26%。其中：财政拨款收入增加300581.18元，增长12.56%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少240938.00元，下降100.00%。主要原因是本年度监测任务增加，日常公用经费增加，导致财政拨款收入有所增加；本年度事业人员考核兑现奖较上年有所减少，因此区级财政拨款减少，导致其他收入减少。

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二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2025年度支出合计2693274.33元。其中：基本支出2693274.33元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少113290.50元，下降4.04%。其中：基本支出增加59643.18元，增长2.26%；项目支出减少172933.68元，下降100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度人员工资及社保基数调整，导致基本支出有所增加；本年度无区级项目，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站机构正常运转的日常支出2693274.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2513494.62元，占基本支出的93.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179779.71元，占基本支出的6.68％。

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（二）项目支出情况

2025年度本单位无项目申报，无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2025年度一般公共预算财政拨款支出2693274.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加300581.18元，增长12.56%,完成年初预算的82.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出228524.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%,完成年初预算的83.73%。主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分及工伤保险的经费开支；造成预决算差异的主要原因是年初预算统计有误，已在当年度追减预算。

9.卫生健康（类）支出219718.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%,完成年初预算的106.50%，主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支。造成预决算差异的主要原因是人员医疗保险基数调整，支出增加。

10.节能环保（类）支出2016783.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.88%,完成年初预算的84.87%。主要用于职工工资费用、日常办公经费、项目经费开支；造成预决算差异的主要原因是由于经费紧张，节省开支，日常办公经费减少。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出228248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%,完成年初预算的58.53%。主要用于缴纳单位承担部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度年初预算统计有误，已在当年度追减预算。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21240.00元，决算为8679.71元，完成年初预算的40.86%；支出决算较上年减少6029.19元，下降40.99%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为21240.00元，决算为8679.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.86%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6029.19元，下降40.99%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21240.00元，支出决算为8679.71元，完成年初预算的40.86%，支出决算较上年减少6029.19元，下降40.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21240.00元，决算为8679.71元，完成年初预算的40.86%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度环保执法监测事项减少，车辆运行维护成本减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6029.19元，下降40.99%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度环保执法监测事项减少，车辆运行维护成本减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站资产总额245879.77元，其中，流动资产81213.73元，固定资产164666.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59543.02元，其中固定资产减少60423.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额5599.71元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5599.71元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站