昆明市官渡区应急管理局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制官渡区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立衔接国家、省、市,全区统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担官渡区应对一般及以上灾害指挥部工作,协助区委、区政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置。

6.建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,协调指挥各类应急专业队伍，衔接辖区内解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设,负责消防和森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道和社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林火灾扑救工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查区级有关部门和各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件，以及有关设备(特种设备除外)、村料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。指导协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同官渡区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

17.职能转变。官渡区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平站结合的应急管理体制。

18.与相关部门的职责分工另行规定。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、应急指挥中心、救援管理科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、法规预案科、政治部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市官渡区应急管理局

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。我单位所属参公单位1家：官渡区应急管理综合行政执法大队，财政全额拨款事业单位 2家：官渡区应急管理服务中心，防震减灾服务中心。三个所属单位不独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员69人。包括财政拨款开支经费的人员69人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，官渡区应急管理局在区委、区政府领导和市应急局支持下，以安全生产责任制落实为核心，聚焦隐患整治、严格执法、防灾减灾三大主线，围绕九大重点领域系统推进工作，构建全方位安全治理体系：

1.党建引领强根基：将政治建设摆在首位，深入学习习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，开展党委理论学习中心组专题学习8次、警示教育9次，推进党建与业务深度融合，落实全面从严治党要求，筑牢“应急铁军”思想与作风根基。

2.重点领域严整治：针对危险化学品、工贸行业等关键领域精准发力，全覆盖监管50座加油站、206家危化品经营企业等市场主体，推进双重预防机制数字化建设；对34家工贸企业实行分类分级监管，推动标准化创建与隐患内部报告制度落地；同步开展校园、养老机构等重点场所安全排查，整改各类隐患数百条。

3.责任体系全链条：优化调整区安委会及办公室工作制度，明确45个部门和8个街道65项年度任务，通过41次工作会议、20余次督导检查构建“横向到边、纵向到底”的责任网络，将安全生产纳入综合考核核心指标，以考核倒逼责任落实。

4.执法信访解难题：坚持“四不放过”原则，调查处理生产安全事故7起，立案处罚12起，收缴罚款超180万元；规范案卷审理与法制审核，办结人大建议、政协提案8件及信访举报件127件，全部获得群众认可，有效化解矛盾纠纷。

5.应急能力硬提升：组建156人区级综合应急救援队伍，驻点8个街道开展实战化培训；联动10余支社会救援力量，更新223名灾害信息员数据；储备6大类近9.7万件应急物资，完成消防站建设推进、应急指挥中心升级改造等基础设施建设。

6.防灾减灾筑防线：统筹森林防火、防汛抗旱、防震减灾工作，开展森林防灭火专项巡查10余次，整治50个易淹积水点和7个地质灾害点；完成307套地震预警终端安装（实现中小学全覆盖），建成5个标准化应急避难场所，筑牢灾害防御底线。

7.预案演练常态化：修订完善31个专项应急预案，组织涵盖危险化学品泄漏、地震等场景的应急演练14次，参与超600人次；建立“双盲”应急演练长效机制，将演练结果纳入队伍考核，提升协同处置能力。

8.宣传教育广覆盖：开展“安全生产第一课”“安全宣传咨询日”等活动，发放宣传材料万余份；通过公众号刊发安全知识48期，曝光突出问题61个；开展执法人员业务培训23次，提升全民安全素养与执法专业能力。

9.值班值守全天候：严格执行24小时值班和领导带班制度，每周调度8个街道、102个社区，全年开展310人次调度，强化多部门沟通对接，确保突发事件快速处置。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区应急管理局2025年度收入合计15097366.31元。其中：财政拨款收入15097366.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加5372815.55元，增长55.25%。其中：财政拨款收入增加5372815.55元，增长55.25%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入增加0.00元；无附属单位上缴收入增加0.00元；无其他收入增加0.00元。主要原因是项目收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区应急管理局2025年度支出合计15105946.31元。其中：基本支出11506079.71元，占总支出的76.17％；项目支出3599866.60元，占总支出的23.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5389975.55元，增长55.48%。其中：基本支出增加2163514.95元，增长23.16%；项目支出增加3226460.60元，增长864.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市官渡区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11506079.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10996201.33元，占基本支出的95.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费509878.38元，占基本支出的4.43％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市官渡区应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3599866.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

安全生产隐患治理及应急管理经费56665.00元，主要用于安全生产隐患治理及应急管理工作。

业务工作经费23174元，主要用于整理档案。

昆明市官渡区综合应急救援队伍建设经费2600000.00元，主要用于官渡区综合应急救援队伍建设。

2025年消防车辆、器材装备采购经费849527.60元，主要用于消防车辆、器材装备采购。

2025年应急管理专项转移支付资金60500.00元，主要用于隐患排查工作。

2025年省级防震减灾专项资金10000.00元，主要用于隐患排查工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区应急管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出15105946.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5389975.55元，增长55.48%,完成年初预算的57.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1425114.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%,完成年初预算的102.63%。主要用于行政事业单位养老支出：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出780009.44元。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出390004.72元。

（3）2080501行政单位离退休支出249500.00元。

（4）2080502事业单位离退休支出5600.00元。

9. 卫生健康（类）支出686147.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,完成年初预算的89.11%。主要用于行政事业单位医疗支出：

（1）2101101 行政单位医疗支出337258.16元。

（2）2101103公务员医疗补助支出261376.41元。

（3）2101199 其他行政事业单位医疗支出87512.78元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出725046.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%,完成年初预算的94.16%。主要用于住房改革支出：

（1）2210201住房公积金支出725046.00元。

造成预决算差异的主要原因是人员人员基数上调及人员增加。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出12269638.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.22%,完成年初预算的52.47%。主要用于应急管理事务支出：

（1）2240101行政运行支出8661192.20元。

（2）2240102一般行政管理事务79839.00元。

（3）2240108应急救援2600000.00元。

（4）2240109应急管理60500.00元。

（5）2240204消防应急救援849527.60元。

（6）2240505地震预测预报10000.00元。

造成预决算差异的主要原因是财政紧张无法形成实际支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46170.00元，决算为3418.51元，完成年初预算的7.40%；支出决算较上年减少6723.72元，下降66.29%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为46170.00元，决算为3418.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.40%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6723.72元，下降66.29%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46170.00元，支出决算为3418.51元，完成年初预算的7.40%，支出决算较上年减少6723.72元，下降66.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为46170.00元，决算为3418.51元，完成年初预算的7.40%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6723.72元，下降66.29%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常隐患排查及事故调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区应急管理局2025年机关运行经费支出509878.38元，比上年增加100800.12元，增长24.64%,主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市官渡区应急管理局资产总额396,515.83元，其中，流动资产2,166.09元，固定资产394,349.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加210995.24元，其中固定资产增加220425.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3449527.60元，其中：政府采购货物支出849527.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2600000.00元。授予中小企业合同金额3449527.60元，其中：授予小微企业合同金额3449527.60元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况表详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区应急管理局2025年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市官渡区应急管理局2025决算公开表