昆明市官渡区人民政府办公室

2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及省、市、区的各项法规、规章、决议；承办上级人民政府文件、指示在官渡区贯彻落实的行文工作；承办区政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共昆明市委、昆明市人民政府及其他部门和中共官渡区委、官渡区人大常委会、官渡区政协转由区政府办理的事项。

2.负责做好区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织实施会议决议、决定事项；配合有关部门做好全区性重要会议和重大活动的筹备工作。

3.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区政府及其办公室上报、下发文（函）件登记、编号、送审、打印、发送工作。

4.研究区政府各部门、各街道办事处请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导审批；根据区政府领导的要求，协调区政府各部门、各街道办事处之间的工作关系，对相关事项提出处理意见和建议。

5.督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，反馈法治政府、责任政府、阳光政府建设推进情况，及时向区政府领导报告。指导政府系统目标管理督查工作。

6.围绕区政府各阶段的中心工作，组织开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议，为区政府领导决策与部署工作提供参考。

7.协调组织、督促指导区政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由区政府领导或区政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案工作。

8.负责区政府外事工作。

9.负责区长热线电话接听、受理、交办工作。

10.完成区委区政府以及上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、人事财务科、调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、区政府外事工作办公室、区政府区长热线办公室（区政府总值班室）、区政府信息公开办公室（信息科）、区政府督查室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：

昆明市官渡区人民政府办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，区政府办公室充分发挥承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用，加强与区委、区政府各部门的沟通对接，妥善协调处理跨部门、跨领域重要事项，凝聚工作合力。紧紧围绕区委、区政府年度重点任务和阶段性中心工作，实行“任务分解——责任明确——过程跟踪——审核把关”的全链条办理模式，将重大决策部署细化为可操作的工作清单，形成上下贯通、横向协同的推进格局，有力支撑了中央提级巡视昆明、俊发债务化解等攻坚任务的圆满完成。区政府办公室共接收办理各类公文9216件，承办各类外来请示、报告171件，全年高质量承办区政府全体会议1次，区政府常务会议15次，各类会议200余次，力求开短会、讲短话，使会议真正成为解决问题、推动工作的重要平台。

全年围绕经济运行、产业升级、民生改善、风险防控等重点领域和关键环节，起草包括区政府工作报告在内的各类报告、讲话等文稿300余篇，起草方案、纪要等公文200余篇，围绕省、市和区委、区政府领导关注的重大问题、发展难题以及群众迫切需要解决的民生问题深入开展调查研究，形成专题调研报告100余篇，为区政府科学决策、精准施策提供了扎实支撑，切实履行了“参谋部”“智囊团”职责。

全程跟进10件惠民实事落地办理，督促按时答复办理人大代表建议和政协委员提案305件，实现答复率100%。五是服务高质量发展大局，牵头组织分解昆明市“当好排头兵”高质量发展2025年工作要点，建立季度指标通报机制，营造比学赶超、争先进位的浓厚氛围，全力保障各项决策部署落到实处、取得实效。

按照省政府办公厅要求报送政务信息约稿300余条，并主动报送《基层反映》等稿件80余篇，按照《云南省人民政府办公厅关于通报表扬2024年度全省政务信息工作优秀单位和个人的通知》（云府办便笺〔2025〕9号），以50个县级信息直报点中排名第4的成绩获得通报表扬；向市政府办公室报送政务信息1582条，被采用942条。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民政府办公室2025年度收入合计6,676,353.42元。其中：财政拨款收入6,676,353.42元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入（含教育收费）、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计增加9,363.03元，增长0.14%。其中：财政拨款收入增加9,363.03元，增长0.14%；上下年均无上级补助收入、无事业收入（含教育收费）、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。主要原因是人员工资升级升档、社保基数调整增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民政府办公室2025年度支出合计6,676,353.42元。其中：基本支出6,164,696.72元，占总支出的92.34％；项目支出511,656.70元，占总支出的7.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9,363.03元，增长0.14%。其中：基本支出增加605,984.83元，增长10.90%；项目支出减少596,621.80元，下降53.83%；上下年均无上缴上级支出；上下年均无经营支出；上下年均无对附属单位补助支出。主要原因是本年度人员增加、工资升级升档、社保缴费基数调整增加等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市官渡区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,164,696.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,693,096.71元，占基本支出的92.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费471,600.01元，占基本支出的7.65％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市官渡区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出511,656.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

专项业务工作项目经费375,374.70元，主要用于购买办公用品耗材、干部培训、区政府领导以及干部出差等。

印刷服务项目经费126,407.00元，主要用于购买政府工作报告、大竞赛活动等材料印刷服务。

复印纸采购项目经费9,875.00元，主要用于购买区政府各类会议、部门日常运转等所需复印纸。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出6,676,353.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9,363.03元，增长0.14%,完成年初预算的99.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,993,826.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.80%,完成年初预算的97.01%。主要用于:

2010301人员工资、津贴、补贴、奖金，单位日常运行中的差旅费、培训费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、办公费以及印刷服务等行政运行支出4,482,170.01元。

2010302一般行政管理事务支出511,656.70元。

造成预决算差异的主要原因是落实上级过紧日子要求，削减项目经费支出等。

2.无外交（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出758,189.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%,完成年初预算的110.05%。主要用于：

2080501行政单位离退休26,700.00元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出488,018.26元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出243,470.88元。

造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加、社保缴费基数调整增加，从而追加预算。

9.卫生健康（类）支出447,980.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%,完成年初预算的99.22%。主要用于：

2101101行政单位医疗252,327.35元。

2101103公务员医疗补助154,153.35元。

2101199其他行政事业单位医疗支出41,499.87元。

造成预决算差异的主要原因是本年度医疗保险缴费基数调整。

10.无节能环保（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出476,357.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%,完成年初预算的108.26%。主要用于:

2210201住房公积缴费支出476,357.00元。

造成预决算差异的主要原因是本年度存在人员调入、工资升级升档以及公积金缴费基数增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,780.00元，决算为14,104.86元，完成年初预算的14.00%；支出决算较上年减少4,826.17元，下降25.49%。

因公出国（境）费用支出年初预算为35,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算无预算安排，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,780.00元，决算为14,104.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.82%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,826.17元，下降25.49%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,780.00元，支出决算为14,104.86元，完成年初预算的14.00%，支出决算较上年减少4,826.17元，下降25.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为35,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,780.00元，决算为14,104.86元，完成年初预算的45.82%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位未发生因公出国（境）、公务接待业务等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4,826.17元，下降25.49%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我单位未发生因公出国（境）、公务接待业务等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障区政府领导外出调研、开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

昆明市官渡区人民政府办公室部门2025年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民政府办公室2025年机关运行经费支出471,600.01元，比上年增加15,054.78元，增长3.30%,主要原因是本年度我单位较上年增加了3人，机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费48,650.00元、邮电费13,531.15元、差旅费39,258.00元、维修（护）费18,570.00元、工会经费17,940.00元、福利费61,566.00元、公务用车运行维护费14,104.86元、公务交通补贴257,980.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市官渡区人民政府办公室资产总额484,434.68元，其中，流动资产6,558.21元，固定资产478,730.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少167,243.13元，其中固定资产减少167,243.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值174,200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额136,282.00元，其中：政府采购货物支出9,875.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出126,407.00元。授予中小企业合同金额136,282.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区人民政府办公室部门2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市官渡区人民政府办公室2025年度部门决算公开附表