昆明市官渡区六甲第二小学2025年度部门决算
昆明市官渡区六甲第二小学2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.实施小学义务教育，促进义务教育发展；小学学历教育及相关社会服务。
2.完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。
2.加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。
4.培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。
5.培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。
6.加大我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：教务处、总务处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市官渡区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员64人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人），年末学生1129人，年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
我校属义务教育阶段小学教育，全面贯彻党的教育方针，按照上级主管部门具体要求招收辖区内适龄儿童免费、免试入学，主要完成小学一至六年级的基础教育，服务当地人民群众和社会发展，办好人民满意的教育，抓好细节管理，提升管理效能，深入推进素质教育。落实疾病预防控制工作，确保师生安全，以德育教育、教师队伍建设为重点，提高教育教学效果，圆满完成2025年学校教育教学工作及相关社会服务工作。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
1.昆明市官渡区六甲第二小学2025年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.昆明市官渡区六甲第二小学2025年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.昆明市官渡区六甲第二小学2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
4.昆明市官渡区六甲第二小学2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区六甲第二小学2025年度收入合计16597252.18元。其中：财政拨款收入16164779.18元，占总收入的97.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入432473.00元，占总收入的2.61%。
与上年相比，收入合计减少863099.97元，下降4.94%。其中：财政拨款收入减少637694.49元，下降3.80%；无上级补助收入%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少225405.48元，下降34.26%。主要原因是本年度人员减少以及课后服务费用减少，导致收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区六甲第二小学2025年度支出合计16594852.18元。其中：基本支出15478571.91元，占总支出的93.27％；项目支出1116280.27元，占总支出的6.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少863947.24元，下降4.95%。其中：基本支出减少351070.56元，下降2.22%；项目支出减少512876.68元，下降31.48%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出增。主要原因是本年度人员减少以及课后服务费用减少，导致支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市官渡区六甲第二小学正常运转的日常支出15478571.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15031960.37元，占基本支出的97.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费446611.54元，占基本支出的2.89％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市官渡区六甲第二小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1116280.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
教育支出项目经费1116280.27元，主要用于完成年度内办公费、劳务费及对家庭和个人的补助等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区六甲第二小学2025年度一般公共预算财政拨款支出16164779.18元,占本年支出合计的97.41%。与上年相比减少639428.29元，下降3.81%,完成年初预算的93.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出11042569.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.31%,完成年初预算的99.02%。主要用于普通教育支出8745516.72元，特殊教育支出1500.00元，教育费附加安排的支出212880.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少以及课后服务费用减少。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2771936.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.15%,完成年初预算的102.06%。主要用于行政事业单位养老保险支出。造成预决算差异的主要原因是本年社保基数调整。
9.卫生健康（类）支出1196100.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%,完成年初预算的97.35%。主要用于行政事业单位医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1154172.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%,完成年初预算的102.06%。主要用于事业单位在职人员公积金缴存。造成预决算差异的主要原因是本年度基数调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待批次，接待人次人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区六甲第二小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市官渡区六甲第二小学资产总额1045766.81元，其中，流动资产353611.12元，固定资产692155.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX元，其中固定资产减少116856.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额393318.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出393318.00元。授予中小企业合同金额393318.00元，其中：授予小微企业合同金额393318.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
3.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
5.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
昆明市官渡区六甲第二小学2025年度部门决算公开表格
