监督索引号53011100361800301000

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心为昆明市官渡区人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，机构规格副科级。主要职能如下：

（1）贯彻执行国家、省、市关于促进就业和人事人才方针政策和法律法规，编制全区促进就业和人事人才发展规划及年度工作计划，组织实施年度促进就业和人事人才目标任务。

（2）贯彻落实促进全区城乡统筹就业的方针政策；组织落实全区劳动力市场发展规划，建立健全劳动就业服务体系，综合开发、合理利用劳动力资源。

（3）负责完善公共就业和创业服务体系，开展公共就业服务工作。负责全区就业综合统计、信息工作，发布就业创业和人才服务工作有关信息。

（4）指导全区各级就业服务机构开展就业岗位开发、城镇新增就业、就业失业登记、就业指导和其他就业服务工作，为失业人员提供免费咨询服务。

（5）负责开展就业援助工作，落实就业援助政策，对高校毕业生、失业人员等重点群体落实就业再就业扶持政策，兑现就业扶持政策和社会保险补贴政策。

（6）承担人才引进、交流、服务等工作。负责人才储备信息库建设与管理，负责人才流动组织人事关系转接及档案保管。

（7）组织实施全区创业担保贷款工作，指导各经办机构开展创业担保贷款工作，负责对工作人员进行业务知识培训。

（8）负责辖区范围内流动人才的管理和服务。

（9）负责全区就业补助资金预决算管理使用和监督工作。

（10）负责组织实施全区农村劳动力转移就业，组织开展创业培训、技能培训等工作。

（11）指导各街道、社区开展公共就业和人才服务工作。

（12）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、劳动力市场科、促进就业科、就业培训科、财务科、人才服务科、就业创业科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年度，提供有效就业岗位2.8万个；城镇新增就业3.8万人；新型学徒培训227人；农村劳动力培训1235人；农村劳动力转移就业300人；创业担保贷款扶持人（户）数181人（户）；高校毕业生离校未就业帮扶就业1608人；落实高校毕业生来昆留昆四项补贴政策，受理补贴申请303人，兑付资金147.5万元，其中就业补贴201人，落户补贴19人，租房补贴70人，购房补贴13人，金额147.5万元；发放一次性求职补贴3706人，金额370.6万元。持续做好离校未就业高校毕业生实名登记和服务工作。完善8项就业见习基地管理制度，开展全区见习基地专项排查，完成16家基地整改，取消17家不合格基地资格。全区现有67家就业见习基地，年内新增见习人员469人，提供就业见习岗位1773个，为青年积累工作经验、提升就业能力搭建重要平台。开展“再就业援助月”专项活动，建立和完善城乡“零就业”家庭政策制度，确保申请一户、认定一户、帮扶一户、就业一户、稳定一户。加大公益性岗位开发力度，对不同就业群体进行分类帮扶援助，全年安置困难群体385人次，兑付岗位补贴763.5万元、社会保险补贴369.8万元；为3981名灵活就业人员兑付社保补贴2353.8万元，为75名两参人员兑付社会保险补贴57.4万元，切实增强困难群体就业稳定性；参与举办各类招聘活动16场，线上1场，线下15场。提供各类岗位近5200个，服务各类企业300余家；针对高校毕业生及重点人群开展培训工作。开展高校毕业生技能培训班7个，培训370人次，工种涉及电工、无人机、健康管理师等。创业培训班25个，培训743人次，重点人群创业培训班3个，培训90人次，引导性培训1015人次。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2025年度收入合计43558870.64元。其中：财政拨款收入43558870.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1054740.33元，增长2.48%。其中：财政拨款收入增加1245940.33元，增长2.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少191200.00元，下降100.00%。主要原因是项目增加了官渡区才创自贸国际创新创业大赛奖金930000.00元，高校毕业生来昆留昆就业创业租房购房补贴1127000.00元；但本年人员减少7人，减少了工资等基本支出财政拨款收入398800.00元，减少了其他收入云南滇中新区社会事务管理局拨入来昆留昆就业创业租房购房补贴191200.00元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2025年度支出合计43558870.64元。其中：基本支出5580696.55元，占总支出的12.81％；项目支出37978174.09元，占总支出的87.19％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1054740.33元，增长2.48%。其中：基本支出减少385123.26元，下降6.46%；项目支出增加1439863.59元，增长3.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年人员减少7人，减少了工资等基本支出398800.00元，项目增加了官渡区才创自贸国际创新创业大赛奖金930000.00元，高校毕业生来昆留昆就业创业租房购房补贴1127000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市官渡区公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出5580696.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5182414.67元，占基本支出的92.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费398281.88元，占基本支出的7.14％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市官渡区公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37978174.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

官渡区才创自贸国际创新创业大赛项目经费930,000.00元，主要用于官渡区才创自贸国际创新创业大赛奖金；

高校毕业生来昆留昆补贴项目经费295,000.00 元，主要用于高校毕业生来昆就业购房租房落户补贴市级承担部分；

高校毕业生来昆留昆就业创业补贴项目经费832,000.00元，主要用于高校毕业生来昆就业购房租房落户补贴区级承担部分；

高校毕业生就业见习市级生活补助资金项目经费779,500.00元，主要用于高校毕业生就业见习生活补助市级标准部分补贴的支出；

2024年省级第二批就业见习补贴资金项目经费709,000.00元，主要用于高校毕业生就业见习生活补助省级标准部分补贴的支出；

2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助项目经费309,000.00元，主要用于发放社区（村）基层治理专干补助；

2024年省级第二批社区（村）基层治理专干补助项目经费237,500.00元，主要用于发放社区（村）基层治理专干补助；

2025年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助项目经费2,162,200.00元，主要用于发放社区（村）基层治理专干补助；

高校毕业生就业见习生活补助项目经费582,000.00元，主要用于高校毕业生就业见习生活补助市级标准部分补贴支出；

2024年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金项目经费 141,798.00元，主要用于登记失业人员定期联系和动态管理支出；

2026届高校毕业生一次性求职补贴项目经费3,706,000.00元，主要用于高校毕业生一次性求职补贴支出；

创业担保贷款呆账代偿项目经费115,184.26元，主要用于创业担保贷款呆账代偿支出；

春节慰问就业困难家庭专项经费项目经费10,000.00元，主要用于春节慰问就业困难人员家庭支出；

企业下岗失业参战退役人员就业补助经费项目经费574,401.84元，主要用于企业下岗失业参战退役人员社会保险费的补贴；

2025年省级第一批就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助项目经费184,000.00元，主要用于发放社区（村）基层治理专干补助；

2025年省对下就业创业及农村劳动力转移资金项目经费100,000.00元，主要用于劳务品牌建设支出；

2025年公共就业服务能力提升示范项目第一批资金项目经费1,764,700.00元，主要用于就业见习补贴省级标准部分的补贴和就业困难人员灵活就业社会保险补贴支出；

社区（村）基层治理专干待遇省级财政补助项目经费8,500.00元，主要用于社区（村）基层治理专干待遇发放；

引导性培训补贴项目资金40,000.00元，主要用于引导性培训补贴支出；

中央就业补助资金项目经费24,377,174.22元，主要用于职业培训补贴、社会保险补贴（包括：就业困难人员灵活就业社保补贴、公益性岗位社会保险补贴、企业招用就业困难人员社会保险补贴、小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴）、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出43558870.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1245940.33元，增长2.94%，完成年初预算的509.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出42590640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.78%，完成年初预算的594.38%。主要用于高校毕业生就业见习生活补助、高校毕业生来昆留昆补贴、社区（村）基层治理专干补助、引导性培训补贴、职业培训补贴、社会保险补贴（包括就业困难人员灵活就业社保补贴、公益性岗位社会保险补贴、企业招用就业困难人员社会保险补贴、小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴等）、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是我单位补贴资金来源多为上级预算，不纳入年初区级预算批复范围。

9.卫生健康（类）支出462685.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，完成年初预算的85.30%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助单位部分；造成预决算差异的主要原因是我单位本年调出7人，导致保险费用减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出120215.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，完成年初预算的34.25%。主要用于创业担保贷款贴息资金；造成预决算差异的主要原因是预算了2024年和2025年三个季度的贴息资金，因市级审核流程未结束，实际只拨付了2024年贴息部分。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出385329.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，完成年初预算的79.12%。主要用于缴纳职工公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是我单位本年调出7人，导致费用减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为1700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2025年机关运行经费支出398281.88元，比上年增加13659.94元，增长3.55%，主要原因是办公费、差旅费、培训费增加。单位机关运行经费主要用于办公费31,610.63元，水费3,210.00元，邮电费18,036.45元，差旅费14,894.80元，维修（护）费10,080.00元，培训费9,120.00元，工会经费118,720.00元，福利费91,000.00元，其他交通费用201,450.00元，其他商品和服务支出160.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市官渡区公共就业和人才服务中心资产总额7337442.57元，其中，流动资产7,022,410.13元，固定资产315,032.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5536975.68元，其中固定资产减少47868.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：包括工资福利和对个人和家庭的补助支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

公益性岗位补贴：反映财政用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

社会保险补贴支出：反映符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

监督索引号53011100361800301111

附件1.昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2025年部门决算公开表

附件2.昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2025年度国有资产使用情况表

附件3.昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2025年度绩效自评表