昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队2025年度部门决算
昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市、区有关的法律、法规、规章和政策规定。
（二）负责权限范围内、规划管理、建设管理、绿化管理、房产管理、市政公用管理方面行政处罚以及与行政处罚相关的行政强制、行政检查。
（三）负责对街道综合行政处罚工作的指导、检查、考核。对各街道综合行政执法工作的业务指导（含业务和法律法规培训）、日常检查、督察督办。
（四）负责开展全区性集中整治等重大执法活动的组织、管理、协调及执法力量的调配。
（五）负责省、市、区交办的重大处罚案件，各类举报及信访案件的分解、交办、督办和反馈。
（六）完成区委、区政府和上级交办的其他工作任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、稽查科、法规科、批后管理科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市官渡区综合行政执法局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员99人。包括财政拨款开支经费的：公务员71人，参照公务员法管理人员28人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人），年末学生0人，年末遗属0人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）精准开展能力培训
1.制定《官渡区综合行政执法局执法一大队2025年度综合素质提升培训方案》，于4月10日-16日分三批组织全体在职在编执法队员及协勤人员开展综合素质提升培训，累计开展理论授课11场次、队列训练3场次，课堂参训率达97%，队列训练率达95%。
2. 制定下发《关于规范上报文字材料的通知》，明确公文格式、内容、时限标准，并组织“公文能力提升”专题培训1次，覆盖全体人员，显著提升公文处理规范性与专业性。
3. 中央巡视组进驻期间，针对信访件办理高峰，专项开展“12345信访件规范上报”实操培训，通过案例讲解、流程演示、现场答疑，保障信访件办理“零差错、高效率”，切实回应群众诉求。
4.组织培训力量下沉基层中队开展现场教学培训，省住建厅以转发《昆明市在整治城管执法不规范问题方面经验做法的通知》的形式转发全省学习。1-9月共组织开展行政执法培训15期，对一线执法人员、协勤人员约800人次进行了培训，极大的提高了执法人员及协勤人员的执法水平。
（二）制度体系迭代完善
1.创新构建《文件报送考核实施办法》，经2025年第十一次行政办公会审议通过，将群众投诉办理、上级督办事项、纪委监委交办案件及专项整治等民生重点工作成效纳入量化考核，明确“限时受理、限时处置、限时反馈”标准，配套“工作提醒—催办通知—督办通知”三级预警监督机制，推动上级督办事项按时反馈率达100%；编制《官渡区综合行政执法局执法一大队值班流程细则》，经2025年第十九次行政办公会审议通过，清晰界定值班职能、流程与责任，为工作开展提供明确遵循。
2.对照年度计划，上半年梳理旧规、聚焦新问题，经“中队意见征集—科室研讨—集体审议”，修订完成《官渡区综合行政执法局执法一大队协勤人员管理办法》《官渡区综合行政执法局执法一大队协勤人员考核办法》《官渡区综合行政执法局执法一大队督察管理办法》3项核心制度,4月试行、8月二次修订，截至9月执行6个月，队伍规范化程度同比提升40%。
3.规范统一办案常用的44份文书（含审批表），形成了《综合行政执法行政处罚格式范本》及其配套的《制作指南》，并将格式范本印刷成指导手册，做到执法人员人手一册。同步完善权力清单、责任清单及行政执法“三项制度”标准，确保执法流程规范、文书标准统一、监督机制健全。
4.为贯彻落实《关于优化官渡区综合行政执法队伍管理机制的实施方案（试行）》（官改委发〔2025〕4号），进一步规范、统一各街道执法文书，在现有文书基础上进行完善，2025年10月28日以区综合行政执法局名义印发各街道办事处（昆明站地区综合管理办公室）统一使用。
5.精心拟定三套题库，采取随机抽题方式，通过笔试、面试打分择优录取，保障新入职人员综合素质。
（三）全区推进“百日攻坚”联合整治，压实责任提升整治实效
1.重点区域攻坚：督促矣六、六甲、小板桥等执法中队，对官南大道、春城路、昆明火车站南北广场、商圈等重点区域开展高强度整治，重点打击流动摊贩、违规设摊等行为。期间，各中队共累计出动执法人员20832人次，执法车辆2684辆次，清理占道经营14642起，规范落实“门前三包”4001起，清理乱贴乱画532起，规范停放共享单车33644辆。
2.专项值守保障：在海乐世界、达人汇等违规问题高发区域，配合小板桥街道执行16:00-24:00集中整治值守任务，协助清理占道经营470余起、共享单车乱停乱放690余辆次，有效遏制违规经营反弹势头。
3.阶段性成效：中航城、五里多农博广场和海乐世界周边市容环境整治成果持续巩固，整体态势平稳。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队2025年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队2025年度收入合计65574857.02元。其中：财政拨款收入65574857.02元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加2552053.04元，增长4.05%。其中：财政拨款收入增加2552053.04元，增长4.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职在编人员社保费用增长。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队2025年度支出合计65574857.02元。其中：基本支出24907971.87元，占总支出的37.98％；项目支出40666885.15元，占总支出的62.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加2552053.04元，增长4.05%。其中：基本支出增加119638.61元，增长0.30%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年基数调整和人员变动（6-8月新招录公务员8人）。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队机构正常运转的日常支出24907971.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23253881.06元，占基本支出的93.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1654090.81元，占基本支出的6.64％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40666885.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
专项业务的经费67950.00元，支出主要用于全年公务用车的维修，保养和保险。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队2025年度一般公共预算财政拨款支出65574857.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2552053.04元，增长4.05%,完成年初预算的99.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出3913474.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,完成年初预算的97.76%。主要用于单位正常运转日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。
9.卫生健康（类）支出1941109.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%,完成年初预算的92.89%。主要用于支付单位职工医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出57938149.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.35%,完成年初预算的99.96%。主要用于单位正常运转日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1782124.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%,完成年初预算的95.05%。主要用于支付单位职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76950.00元，决算为73550.72元，完成年初预算的95.58%；支出决算较上年增加50225.92元，增长215.33%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为76950.00元，决算为73550.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的95.58%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加50225.92元，增长215.33%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76950.00元，支出决算为73550.72元，完成年初预算的95.58%，支出决算较上年增加50225.92元，增长215.33%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为76950.00元，决算为73550.72元，完成年初预算的95.58%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加50225.92元，增长215.33%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队2025年机关运行经费支出1654090.81元，比上年增加260672.51元，增长18.71%,主要原因是人员增加。单位机关运行经费主要用于正常业务工作所需的水电费、电话费、办公经费、车辆运行维护、交通费用及职工教育培训费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队资产总额1198922.60元，其中，流动资产892918.35元，固定资产306004.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少183930.65元，其中固定资产减少190452.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额157193.87元，其中：政府采购货物支出16758.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出140435.87元。授予中小企业合同金额157193.87元，其中：授予小微企业合同金额157193.87元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队2025年无其他重要的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
2025年度部门决算公开表
