官渡区档案馆2025年度部门决算
官渡区档案馆2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）档案馆主要职能：收集和接收全区范围内具有保存价值的档案资料；对所保存的档案进行科学的整理和保管；采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务。贯彻执行上级有关部门要求，负责接收、征集和集中统一管理官渡区委、区政府及相关部门、单位和社会组织形成的重要档案和资料，确保国家档案资源的完整与安全；以利用工作为中心，以丰富馆藏和加强档案基础建设工作为重点，持续做好展厅建设，开展编研工作和服务工作，为以经济建设为中心的各项事业服务。
（2）档案局主要职能：贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；制定本行政区域内档案事业发展计划和档案工作的规章制度并组织实施；对本行政区域内的档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作进行监督和指导。
（3）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
官渡区档案馆内设机构：办公室、编研利用科、档案管理科、信息技术科。内设机构全年无增减变动。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为中共官渡区委员会办公室的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是筑牢档案法治根基。“6·9”国际档案日系列活动期间，集中开展档案法治宣传；以全民国家安全教育日、国际档案日等为契机，到矣六街道、公安分局开展集中培训；结合“宪法宣传周”开展普法宣传活动。二是夯实档案资源基础。持续做好老规则档案、新规则档案、辖区内国企退休人员人事档案接收进馆工作；征集到全国先进工作者毕首金老师捐赠的奖章、教具等实物档案30余件；采取“预审+抽检+终审”三级质量控制模式，细化数字化副本接收标准与流程。三是提升档案服务效能。2025年我馆接待群众现场查阅档案1445人次，查阅档案2749卷、960件，复印13727页；接待服务电话咨询查阅1121次、办理全国档案查询利用服务平台查档86次；档案馆展厅接待团体参观15批次、426人次。四是守住档案安全红线。定期开展档案库房、机房安全检查；严格执行档案数据备份管理制度，按时到省档案馆进行集中备份，2025年全区共有21家单位到馆进行备份。五是建强档案人才梯队。档案馆人才队伍建设逐步专业化，目前共有10人取得档案系列职称，占比达56%，其中初级6人、中级3人、副高1人；以讲座形式开展业务培训和指导，共计培训指导61家单位300余人次；积极参加国家档案局和省、市档案部门线上线下学习培训6次，面向全区组织专题培训8次。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
官渡区档案馆2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
官渡区档案馆2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
官渡区档案馆2025年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
官渡区档案馆2025年度收入合计2891766.18元。其中：财政拨款收入2891766.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少429352.17元，下降12.93%。其中：财政拨款收入减少429352.17元，下降12.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。主要原因是2025年度无国有企业退休人员人事档案社会化管理购买服务项目收入与支出。
二、支出决算情况说明
官渡区档案馆2025年度支出合计2891766.18元。其中：基本支出2363152.68元，占总支出的81.72％；项目支出528613.50元，占总支出的18.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少429352.17元，下降12.93%。其中：基本支出增加196978.63元，增长9.09%；项目支出减少626330.80元，下降54.23%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：基本支出增加系因2024年7月新增一名调入人员，2025年度预算增加；项目支出减少系因2025年度无国有企业退休人员人事档案社会化管理购买服务项目收入与支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障官渡区档案馆机构正常运转的日常支出2363152.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2308842.28元，占基本支出的97.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54310.40元，占基本支出的2.30％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障官渡区档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出528613.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
档案馆2022年下半年购买国产及一般通用办公设备欠款专项经费91470.00元，主要用于支付2022年购买国产办公设备欠款；
官渡区档案馆展厅建设项目专项资金335000.00元，主要用于支付官渡区档案馆展厅建设工程费用；
6·9国际档案日宣传物料及馆藏文创产品定制业务经费835.00元，主要用于支付2025年度6·9国际档案日宣传物料定制费用；
昆财社基〔2025〕47号社会保险补贴专项资金13879.16元，主要用于保障单位公益性岗位人员社会保险补贴及时发放到位；
昆财社基〔2025〕14号社会保险补贴专项资金12909.34元，主要用于保障单位公益性岗位人员社会保险补贴及时发放到位；
公益性岗位补贴专项资金68310.00元，主要用于保障单位公益性岗位人员岗位补贴及时发放到位；
2024年度公益性岗位中央就业补助资金1990.00元，主要用于保障单位公益性岗位人员岗位补贴及时发放到位；
公益性岗位补贴资金4220.00元，主要用于保障单位公益性岗位人员岗位补贴及时发放到位；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
官渡区档案馆2025年度一般公共预算财政拨款支出2891766.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加590647.83元，增长25.67%,完成年初预算的98.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出2088043.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.21%,完成年初预算的95.45%。主要用于保障人员经费及日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是部分项目支出实际情况与年初预算有差异，未完成支付。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出498534.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.24%,完成年初预算的123.47%。主要用于缴纳职工社会保险及发放公益性岗位就业安置人员每月生活补助；造成预决算差异的主要原因是人员增加，实际支出包含追加预算经费。
9.卫生健康（类）支出154814.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的88.47%。主要用于正常缴纳职工医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是基数、工资实际变动金额与年初预算金额有计算差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出150374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%,完成年初预算的93.98%。主要用于正常缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是预估预算经费高于实际缴纳金额。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%.
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区档案馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，官渡区档案馆资产总额5216488.74元，其中，流动资产709.66元，固定资产5215779.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少853013.94元，其中固定资产减少852401.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（官渡区档案馆）
