昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校

2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校创建于2024年6月，是由云南省昆明市官渡区主管、云南师范大学附属世纪金源学校领办的国有公办学校，占地23亩，总建筑面积1.55万平方米。

学校主要职责包括：

1.贯彻教育方针：坚持党的全面领导，落实立德树人根本任务，把握正确办学方向；规范教学质量管理，严格执行国家教育考试制度，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.学生管理与综合素质培养：坚持德育为先，尊重学生个性差异，促进学生特长发展，密切关注学生品德修养、学业水平、身心健康及兴趣培养。建立贯通式学生成长档案，开展心理健康教育、生涯规划指导。组织实施国家学生资助政策，落实奖助学金发放。

3.师资队伍建设与贯通培养：规范做好全校教职工的编制管理、招聘引进、专业发展和师德师风建设工作。组织跨校区的教研活动，探索一体化教师培养模式，打造高素质专业化教师队伍。

4.后勤保障：完善后勤保障体系，提升服务育人水平。持续优化后勤管理与服务流程，牢固树立为师生服务的工作理念。强化服务意识，提升服务效能，为学校各项事业的顺利开展提供坚实的后勤保障。

5.财务与资产管理：严格财经纪律，规范资产管理运营。严格执行国家财经法律法规及财务管理制度，规范教育收费行为。科学编制年度财务预算、决算，统筹合理安排、严格监管办学经费，有效防范财务风险。加强国有资产管理，提高资产使用效益，稳步推进校园基础设施建设与维修改造，持续改善办学条件。

6.筑牢校园安全防线，建设平安和谐校园：建立健全校园安全管理长效机制，制定完善各类突发事件应急预案。定期组织开展安全知识教育、消防疏散、防震减灾、防暴反恐等演练活动，强化人防、物防、技防建设，切实保障师生生命财产安全和校园和谐稳定。

7.社会服务与辐射引领：建立家、校、社协同育人机制，实现家校社共育。发挥学校在教育教学上的优势和辐射作用，承担对口帮扶工作，为官渡区基础教育的发展作出积极有效的贡献。

二、基本情况

（一）机构设置情况

目前与云南师范大学附属世纪金源学校共用一套班子、一套人马，一体化管理，统一调配师资，统一开展教学教研，统一组织学生活动。依托云南师范大学附属世纪金源学校相关内设机构进行集团化管理，包括：党委办公室、行政办公室、教学运行中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤保障中心、安全保卫中心、数据科创中心、少先队大队部、小学段办公室、工会、文锦校区综合办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生177人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全面加强党的建设，充分发挥党组织的领导作用。一是强化政治引领，完善领导机制；二是深化思想建设，筑牢理想信念根基；三是加强组织建设，提升基层党建质量；四是深化作风建设，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争。

2.筑牢安全防线，建设平安校园。全面落实安全责任，确保管理无死角，多角度织牢校园安全网络。多渠道开展安全宣传教育和心理健康教育，保障学生阳光成长。

3.紧紧围绕立德树人根本任务，五育并举，多途径开展活动，培养德智体美劳全面发展的时代新人。

4.落实教学常规，促进教学质量稳步提升。按照国家课程标准开设课程，通过小班化、精品化办学确保学生掌握扎实的文化知识和基本技能。

5.多渠道培训教师，建立健全教师培训制度，促进教师专业成长。搭建平台，打造名优教师培养体系，建设高水平班主任、教师队伍。

6.聚焦师生需求，提高后勤保障质量与水平。加强校园环境建设，提升整体教育氛围。建设智慧校园，提升学校的管理效能、教师的教学效率、学生的学习效率。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2025年无政府性基金预算收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收支，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收支，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2025年度收入合计952691.24元。其中：财政拨款收入946271.74元，占总收入的99.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6419.50元，占总收入的0.67%。

与上年相比，收入合计增加738114.24元，增长343.99%。其中：财政拨款收入增加738771.74元，增长356.03%；其他收入减少657.50元，下降9.29%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。主要原因是：财政拨款收入增加，主要是2025年度在校学生增加113人（增长176.56%），新招聘10名在职教职工（增长166.67%），学生和教职工人数的增加，使财政安排的公用经费及教职工工资、社保等资金相应增加；其他收入减少657.50元，主要是收取课后服务费资金波动导致。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2025年度支出合计953348.74元。其中：基本支出902465.16元，占总支出的94.66％；项目支出50883.58元，占总支出的5.34％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加745848.74元，增长359.45%。其中：基本支出增加744965.16元，增长472.99%；项目支出增加883.58元，增长1.77%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：支出增加主要是基本支出增加导致。2025年度在校学生增加113人（增长176.56%），新招聘10名在职教职工（增长166.67%），学生和教职工人数的增加，使发放给教职工的工资、社保和公积金相应增加，同时学校水电费等基本支出也随之增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校机构正常运转的日常支出902465.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出868101.16元，占基本支出的96.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34364.00元，占基本支出的3.81％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50883.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年第一批城乡义务教育补助经费（中央资金）项目39708.30元，主要用于义务教育学校公用经费等支出，保障学校正常运转。

义务教育课后服务专项收费资金项目经费7077.00元，主要用于发放教职工课后服务绩效等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2025年度一般公共预算财政拨款支出946271.74元，占本年支出合计的99.26%。与上年相比增加738771.74元，增长356.03%。主要原因是我校2025年度在校学生增加113人（增长176.56%），新招聘10名在职教职工（增长166.67%），学生和教职工人数的增加，使应付职工薪酬和水电费等基本支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出871578.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.81%，完成年初预算的95.74%。主要用于支付教职工工资和办公经费，保障学校正常运转。造成预决算差异的主要原因是学生、教职工规模与年初预测存在一定差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出38468.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%，年初无此项预算。主要用于为教职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金等社会保险费。造成预决算差异的主要原因是：2024年学校无在编教职工，2025年新招聘10名在编教职工，社会保险费支出新增，年初未安排此项预算。

9.卫生健康（类）支出9301.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，年初无此项预算。主要用于为教职工缴纳职工基本医疗保险费。造成预决算差异的主要原因是：2024年学校无在编教职工，2025年新招聘10名在编教职工，医疗保险支出新增，年初未安排此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出34000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，年初无此项预算。主要用于为教职工缴纳住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：2024年学校无在编教职工，2025年新招聘10名在编教职工，住房公积金支出新增，年初未安排此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2025年度未发生因公出国（境）费用支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，未发生公务用车购置及运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），未发生公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，未发生国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校资产总额55581585.35元，其中，流动资产36927.43元，固定资产55544656.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加55459304.05元，其中固定资产增加55544656.92元，增长100%，主要原因是2025年应主管部门要求，将我校使用官渡区教育体育局的房屋登记入账。本年无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产及出租房屋等情况，未发生资产处置收入及资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2025年度决算公开表

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2025年度部门决算公开文档国有资产使用情况表

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2025年度绩效自评表