中共昆明市官渡区委社会工作部2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共官渡区委办公室 官渡区人民政府办公室关于设立中共昆明市官渡区委社会工作部的通知》，设立中共昆明市官渡区委社会工作部作为区委职能部门。根据《中共昆明市官渡区委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》（涉密件），中共昆明市官渡区委社会工作部为正科级，加挂“中共昆明市官渡区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会”牌子。负责拟订全区社会工作的总体思路、规范性文件，并统筹协调、组织实施。统筹指导人民信访工作，人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导全区社会工作人才队伍建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、基层政权科、“两新”党建科、基层治理和志愿服务科。

所属单位1个，是：昆明市官渡区社会工作研究中心。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末学生0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是突出抓好新兴领域党的建设，织密组织体系“覆盖网”。制定印发“两新”党建工作相关文件，强化政治引领和服务管理，压实“管行业也要管党建”责任，不断增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。抓实“两个覆盖”攻坚行动，累计摸排新经济组织462673个、新社会组织801个、新就业群体4736人，建立新经济组织党组织878个、社会组织党组织98个，圆满完成集中攻坚任务。抓好新就业群体服务管理，精心打造新就业群体“幸福食堂”10个，完成20个“云岭先锋新家园”服务阵地、47个“骑手友好社区”建设；1个党群服务中心获评云南省“云岭先锋新家园”标杆阵地培育对象，4个社区获评云南省骑手群体满意“友好社区”培育对象；5家新经济组织、2家社会组织入选昆明市新兴领域党建培育点。引导新就业群体参与社会基层治理，矣六街道新亚洲体育城社区“星耀义警”成为社区的“移动探头”。深入推进行业协会商会党建和改革发展，联动区工商联，助力云南昆明汽摩后市场配件联合党支部建立党建活动阵地，建成市场党群服务中心，指导党支部通过党建引领助推市场升级、助力营商环境优化，2025年，成功调解66起矛盾纠纷，涉及金额达53万余元。

二是突出抓好党建引领基层治理和基层政权建设，畅通治理末梢“微循环”。持续为社区减负赋能，社区治理水平全面提升，对2025年破解基层治理“小马拉大车”难题、大型社区调整拆分等重点工作进行再安排、再部署。开展官渡区社区协助服务事项退出申报，严格落实不合理证明事项倒查机制，共收集8条问题线索，问题解决率达100%。圆满完成14个大型社区调整、6个大型社区拆分任务。夯实基层政权基础，规范权力运行，做好“两委”换届选举工作，开展社区居民委员会换届业务培训，编印《居民委员会换届工作指导手册》，对全区101个社区居民委员会储备初步候选人491人，提前开展资格预审。全面落实101个社区1602名社区工作者“三岗十八级”待遇保障。探索社会工作专业实习实践基地建设，以百名研究生服务团助力全区社会治理，聚焦小区治理、志愿服务、新就业群体关爱等重点领域，累计贡献优化建议30余条。下拨196人农村原大队正常离任村干部生活补贴330.2万元。推动多元主体共治，凝聚治理合力，东华路社区、凤凰山社区、新亚洲体育城社区作为省级党建引领城乡社区治理试点交出亮眼答卷，“东华路社区‘先锋管家’巧解老旧小区无物业难题”入选省级党建引领基层治理案例。新亚洲体育城社区、大树营社区、世纪城社区入选省级特殊区域治理试点，首批36个居民小区为党建引领居民小区治理攻坚点位取得阶段性成效，东华小区深化“先锋管家”、百大城市理想一期织密“红色物业”2个示范案例经验获省级培训观摩推广。加强社会工作人才队伍建设，2025年度考证通过人数225人，新增助理社会工作师173人，社会工作师52人。3个社区作为市级点位建设青年创业空间，累计投入使用社区青创空间面积5000平方米，落地实施优质项目11个，孵化培育社区社会组织16家，培养专业领域人才71名。持续开展“民生小实事”项目95件；新建社区基金8支，筹集资金5.72万元，开展活动4次，累计招募“社区合伙人”149个，筹备实施项目166个。

三是突出抓好凝聚服务群众工作，架起党群关系“连心桥”。

畅通渠道听民意，回应群众关切。启动特邀建议人队伍建设工作，完成56名建议人评选。组织开展“十五五”社会治理专项规划、小区治理“金点子”2次人民建议征集专题活动，累计收集群众意见建议188条，其中有效建议109条正在推动成果转化；设立日常征集点55个，累计征集各类建议180余条，有效推动太和街道解决佴家湾路“有路无灯”问题、金马街道构建“五位一体”骑手友好型社区服务体系等44条典型建议落地见效。志愿服务聚人心，弘扬时代新风，创新志愿服务体制机制，率先提出具有官渡特色的志愿服务“四化”建设（规范化、专业化、特色化和品牌化），整合资源打造人人可感知的“官小服”名片。采用“政府主导+高校承办”模式，与云南民族大学合作共建，成立全省首家“官小服”志愿服务学院。选取6个社区推进党建引领“专业社工＋志愿服务”融合发展工作模式，累计服务7300余人，形成“小欣星”、“金小马”等志愿服务品牌。按照区—街道—社区三级队伍体系建强志愿服务队伍，培育区级志愿服务队伍58支，街道志愿服务队伍17支，社区志愿服务队伍107支。聚焦助老养老等专业服务需求，培育东华路三块三伙食团、银龄再出发——四〇三厂社区长者赋能行项目等常态化志愿服务项目10个，联合开展磨憨——磨丁开展“冬之韵”乐享官渡文化季——文化志愿小分队惠民演出、提升改造022-1联防所等2个项目。以“大社工群团联盟”聚力，整合工会、妇联、残联等群团资源，开展“志愿+”特色服务。首创志愿服务“战略合伙人”机制，吸纳10家合伙人；设立全省首家“官小服志愿服务基金”，筹集资金21.8万元。推动“四个100”先进典型的宣传，凤凰山社区入围全国志愿服务“四个100”先进典型云南省候选名单，关上中心区社区入选全国最美志愿服务社区。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中共昆明市官渡区委社会工作部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中共昆明市官渡区委社会工作部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中共昆明市官渡区委社会工作部2025年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市官渡区委社会工作部2025年度收入合计2235360.72元。其中：财政拨款收入2235360.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加2197978.72元，增长5879.78%。其中：财政拨款收入增加2197978.72元，增长5879.78%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

中共昆明市官渡区委社会工作部2025年度支出合计2235360.72元。其中：基本支出2219599.72元，占总支出的99.29%；项目支出15761.00元，占总支出的0.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增长2197978.72元，增长5879.78%。其中：基本支出增加2182217.72元，增长5837.62%；项目支出增加15761.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中共昆明市官渡区委社会工作部部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2219599.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2085210.19元，占基本支出的93.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134389.53元，占基本支出的6.05%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中共昆明市官渡区委社会工作部部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15761.00元。其中：基本建设类项目支出0元。机关运行工作经费15761.00元，主要用于完成官渡区委安排的党委、纪检监察、人大、组织、宣传、精神文明建设、统战、团委、妇联、工会等工作。完成区委社会工作部日常工作、文秘、会务、目督、保密、档案、内控、国有资产管理、后勤保障服务等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市官渡区委社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出2235360.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2197978.72元，增长5879.78%,完成年初预算的54.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1570924.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.28%,完成年初预算的44.21%。主要用于：

(1)2013901行政运行1555163.53元；

(2)2013902一般行政管理事务15761.00元；

造成预决算差异的主要原因是：根据昆办通〔2024〕9号要求，经区委研究同意于2024年3月11日设立中共昆明市官渡区委社会工作部，人员于2025年1月调入本单位，单位收支厉行节约，因此，本年收支决算数小于年初预算数。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

8.社会保障和就业（类）支出304063.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.60%,完成年初预算的138.16%。主要用于：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出202709.28元；

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出101354.64元；

造成预决算差异的主要原因是：根据文件6名人员调入我单位，因人员增加，本年收支决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出179051.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%,完成年初预算的114.75%。主要用于：

（1）2101101行政单位医疗101139.10元，占总支出的4.52%；

（2）2101103公务员医疗补助60647.40元，占总支出的2.71%；

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出17264.77元，占总支出的0.77%；

造成预决算差异的主要原因是：根据文件6名人员调入我单位，因人员增加，本年收支决算数大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出181321.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%,完成年初预算的130.21%。主要用于：2210201住房公积金181321.00元。造成预决算差异的主要原因是：根据文件6名人员调入我单位，因人员增加，本年收支决算数大于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市官渡区委社会工作部2025年机关运行经费支出134389.53元，比上年增加97007.53元，增长259.50%,主要原因是：根据昆办通〔2024〕9号要求，经区委研究同意于2024年3月11日设立中共昆明市官渡区委社会工作部，人员于2025年1月调入本单位，因此本年度支出较上年有增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费，工会经费、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中共昆明市官渡区委社会工作部部门资产总额34208.95元，其中，流动资产0元，固定资产34206.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8730.17元，其中固定资产减少8733.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中共昆明市官渡区委社会工作部2025年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中共昆明市官渡区委社会工作部2025年度部门决算公开表