中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室主要职责是:

1.围绕区委中心工作，负责对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性、战略性和改革开放中重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考。

2.负责区委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点，统筹协调各改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

3.根据区委指示，承担或组织有关部门起草、修改区委和区委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文稿。

4.研究国际国内经济社会发展前沿趋势，围绕区委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编撰有关刊物，及时向区委反映新情况、新经验，提供区委领导参阅。

5.完成区委和区委全面深化改革委员会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、经济科、社会科、改革督查科。

所属单位1个，是：官渡区改革发展研究中心，为我单位所属公益性一类事业单位，财务不独立核算。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员4人，机关工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是高质量完成区委主要领导和区委其他领导交办的重要文稿、重要报告、重要信息任务，切实发挥以文辅政、建言献策作用，为区委决策提供高质量咨询参考和意见。二是扎实开展调查研究工作，积极配合市级调研工作，做好专题调研保障工作；积极推进自主调研，深入木水花市场、国际数据交易所、黄家庄社区、螺蛳湾国际商贸城等地开展调研，完成《关于将飞虎大道打造为昆明城市主干道样板路的思考建议》、《关于对新型工业细分赛道的思考建议》等决策参考类文稿，为研判形势、部署工作提供重要依据，进一步发挥“以文辅政”的参谋助手作用。三是落实市委全面深化改革工作，有力推进自主改革工作及重大改革任务，完成试点年度任务，组织召开年度区委全面深化改革委员会会议，优化改革事项高效推进，纵深推进重点领域改革，有力推动官渡区经济社会高质量发展。四是科学做好统筹谋划，精准加强后勤保障，为各项工作高效有序开展提供坚实支撑。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2025年度收入合计2823882.70元。其中：财政拨款收入2823882.70元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加228343.16元，增长8.80%。其中：财政拨款收入增加228343.16元，增长8.80%；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因：人员增加以及工资、社会保险、公积金等随政策调增，导致相应财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2025年度支出合计2816100.70元。其中：基本支出2816100.70元，占总支出的100.00％；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加220561.16元，增长8.50%。其中：基本支出增加226950.36元，增长8.77%；项目支出减少6389.20元，下降100.00%；上下年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是人员增加以及工资、社会保险、公积金等随政策调增，导致基本支出增加；二是严格落实党政机关过紧日子要求，倡导厉行节约，严格控制业务费专项资金支出，全面减少非急需、非必要支出。以上事项增减相抵后，增量超过减量，导致2025年总支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2816100.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2647627.66元，占基本支出的94.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168473.04元，占基本支出的5.98％。

（二）项目支出情况

本单位2025年未发生项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2025年度一般公共预算财政拨款支出2816100.70元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加220561.16元，增长8.50%,完成年初预算的94.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2025641.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.93%,完成年初预算的98.88%。主要用于2013101行政运行科目的支出，保障部门履职运转、行政办公、业务开展等基本支出，其中人员经费1864368.00元，公用经费161273.04元，；造成预决算差异的主要原因是为落实厉行节约要求，压减非刚性一般性支出，经费未全部支出，形成预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出386922.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%,完成年初预算的90.37%。主要用于：2080501行政单位离退休科目支出82800.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出202722.08元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出101400.00元；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数、人员变动与年初测算存在差异，按实际缴费列支，形成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出199739.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%,完成年初预算的79.26%。主要用于：2101101行政单位医疗支出105197.12元、2101103公务员医疗补助支出73712.89元、2101199其他行政事业单位医疗支出20829.57元；造成预决算差异的主要原因是医保缴费基数、人员变动与年初测算存在差异，按实际缴费列支，形成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出203798.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%,完成年初预算的76.62%。主要用于2210201住房公积金支出203798.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数、人员变动与年初测算存在差异，按实际缴费列支，形成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1350.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少676.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为1350.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少676.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少676.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1350.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少676.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1350.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度内未发生公务接待活动，公务接待费预算未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少676.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少676.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年度内未发生公务接待活动，公务接待费预算未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2025年机关运行经费支出168473.04元，比上年增加20211.54元，增长13.63%,主要原因是我单位2025年人员增加，相关基本经费据实增加。部门机关运行经费主要用于邮电费支出1200.00元、差旅费支出14692.00元、培训费支出4650.00元、办公费支出11176.04元，工会经费支出9555.00元，福利费支出42900.00元，其他交通费用支出84300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室资产总额44290.47元，其中，流动资产8224.78元，固定资产36065.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12482.16元，其中固定资产减少20706.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室（部门决算附表）