昆明市官渡区卫生健康局

2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订全区卫生健康政策，拟订卫生健康事业政策措施、规划计划经审议通过后组织实施；贯彻执行国家、省、市制定的相关标准和技术规范；统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监督评估工作，贯彻食品安全标准。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。

（六）完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻计划生育政策。

（九）指导全区卫生健康工作，指导基层卫生健康、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订全区中医药中长期发展规划和目标。负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

（十一）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（十二）组织实施全区健康项目和推进健康产业发展，统筹推进医养结合、医体融合等健康政策，推进建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（十三）负责全区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）指导官渡区计划生育协会的业务工作。

（十五）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。官渡区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是要主动服务和融入国家发展战略，推进建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：行政办公室、组织人事和科技教育科、规划发展和信息科、财务科、公共卫生和应急科、医政医管科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生运动协调指导和宣传科、基层卫生健康科。所属单位17个，分别是：

1.昆明市官渡区卫生健康局

2.昆明市官渡区人民医院

3.昆明市官渡区疾病预防控制中心

4.昆明市官渡区妇幼健康服务中心

5.昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局

6.昆明市官渡区爱国卫生运动委员会办公室

7.昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心

8.昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心

9.昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心

10.昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心

11.昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心

12.昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心

13.昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心

14.昆明市官渡区矣六街道社区卫生服务中心

15.昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心

16.昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室

17.昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心

（二）决算单位构成情况

纳入官渡区卫生健康局2025年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位15个。分别是：

1.昆明市官渡区卫生健康局

2.昆明市官渡区人民医院

3.昆明市官渡区疾病预防控制中心

4.昆明市官渡区妇幼健康服务中心

5.昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局

6.昆明市官渡区爱国卫生运动委员会办公室

7.昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心

8.昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心

9.昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心

10.昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心

11.昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心

12.昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心

13.昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心

14.昆明市官渡区矣六街道社区卫生服务中心

15.昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心

16.昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室

17.昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心

纳入昆明市官渡区卫生健康局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员1109人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员1041人，机关和事业工人36人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员896人。包括财政拨款开支经费的人员48人；经费自理人员848人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员520人（离休0人，退休520人）。

车辆编制33辆，在编实有车辆33辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，筑牢组织保障根基

一是凝心铸魂强党性，提升党员思想政治素养。切实将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届四中全会精神，习近平总书记最新重要讲话精神等作为核心学习内容，开展党组理论学习中心组学习9次，局所属各级党组织开展党的二十届四中全会精神学习宣讲等活动四十余次。局领导班子成员到所属各级党组织开展专题辅导14次、“送纪上门”14次，以严实作风护航卫生健康事业高质量发展。二是夯实基础，落实医疗行业党建工作任务。建立全系统入党积极分子和发展对象“储备库”，为党组织注入新鲜血液。2025年，官渡区卫生健康系统按期转正预备党员4人，从储备发展对象中发展6名预备党员，其中35岁及以下优秀青年4人。制定印发《官渡区卫生健康系统2025年公立医疗机构基层党建工作重点任务项目清单》，深入落实公立医院党委领导下的院长负责制。局属各公立医疗卫生单位均配有书记或副书记，通过行政办公会、党委（总支、支部）会，严格执行“三重一大”制度。同时推动民营医疗机构“党建帮带”走深走实，对官渡区1013家民营医疗机构党组织建设情况进行全面摸底调查，目前已建立党支部3个，派党建指导员33人，建立工青妇群团组织57个，党组织覆盖率11.29%，党的工作覆盖率100%。三是加强组织领导，压紧压实全面从严治党责任。官渡区卫生健康局始终把党风廉政建设主体责任放在首要位置，根据省、市清廉云南建设部署安排，结合卫生健康局工作实际梳理了《官渡区卫生健康系统关于2025年持续深化“清廉卫健”实践工作重点任务清单》，明确了持续深化“清廉卫健”实践工作的重点任务。今年以来，开展谈心谈话4次，3月官渡区卫生健康局开展季度谈心谈话1次，5月开展违规饮酒专项谈话1次，7月开展“一把手”监督谈话1次，9月开展节前谈心谈话1次。局领导班子人员累计谈话170人次。四是创新融合传播，擦亮卫健品牌。官渡区卫生健康局以“健康官渡”微信公众号为核心平台，构建线上线下联动、传统媒体与新媒体互补的健康传播体系。2025年，“健康官渡”公众号发布政务信息533条，原创健康科普内容占比39.4%，推出【健康新轻年】【万物有时】等品牌专栏28期，关注人数增长至6.6万，增长率达75%。在内容创新方面，制作原创视频46条，其中《雷火灸科普视频》获省级大赛三等奖，《急性扭伤处理》荣获国家级“星河奖”，中医药文化系列报道被《云南日报》等省级媒体专题推广。全年开展“健康集市”“中医夜市”等线下活动82场，覆盖群众1.8万人次，结合线上直播推动“中药茶饮”销量近万份，形成“体验+传播+服务”融合新模式。针对舆情风险，建立分级响应机制，全年监测处置负面舆情49条，涉及医托、收费、服务等问题，未发生重大舆情事件。通过精准推送、年轻化表达与多渠道传播，官渡卫健品牌影响力持续提升，健康知识触达率与群众参与度显著增强。

（二）构建高质量发展新体系，优化资源配置

一是统筹推进医疗卫生资源扩容管理。官渡区积极配合推进云南省昆华国际医院（呼吸区域医疗中心）、云南省妇幼保健院新院、云南省中医医院一期等重点项目建设；区级重点项目官渡区康复医院已完成主体封顶，正开展配套设施施工；矣六、吴井街道社区卫生服务中心完成提级论证及可研批复，推动基层就医环境改善；全面梳理已建成配套设施104宗，计划接收28宗用于医疗卫生服务，已完成12宗资产划拨审批，其余有序推进移交。二是优化医疗资源均衡布局。官渡区致力于构建多元化社区卫生服务机构网络，结合《官渡区城市社区卫生服务机构布点布局计划（2024—2026年）》，进一步加快构建“15分钟健康服务圈”。截止2025年11月25日，全区现有经营中各级各类医疗卫生机构1064家，其中医院44家、社区卫生服务中心（站）78家、门诊部68家，诊所、卫生所、医务室等845家，村卫生室16家，专业公共卫生机构3家，其他卫生机构10家。新办医疗机构执业许可证14家，新办诊所备案凭证79家，转诊所备案凭证2家，变更医疗机构执业许可证101家，校验医疗机构执业许可证135家，审批麻醉和第一类精神药品购用印鉴卡19家，审批放射诊疗许可证41家，审批母婴保健技术服务执业许可证15家（数据包含滇中新区不含经开区）。三是深化紧密型城市医疗集团和分级诊疗体系建设。官渡区深化与昆明市第一人民医院等上级医院的合作，共同打造“巫家坝片区医疗服务新中心”。通过专家派驻、技术帮扶与信息互通，累计引进市一院多点执业专家4人、行政后勤管理专家3人，联合开展脑血管介入、左心耳封堵、胸腔镜纵膈肿瘤切除等6项首例手术，突破区域技术空白；协同开设肺结节、体重管理等13个专病门诊，填补基层专科服务缺口。优化分级诊疗流程，推行“一号管三天”、夜间门诊及全渠道预约服务，预约诊疗占比达55.22%，大型设备使用率提升30%以上，实现资源高效整合。双向转诊机制初显成效，上转疑难患者243人，下沉社区专家37人开展诊疗服务10474人次，构建起“首诊在基层、复杂病例转诊、康复回社区”的有序就医格局。通过技术赋能、管理协同与流程再造，区域医疗服务能力显著增强，群众就医获得感持续提升，分级诊疗体系实现从“形式构建”到“实质运行”的深度跨越。

（三）提升医疗服务能力，优化服务模式

一是推动优质资源下沉。在专家下沉方面，官渡区全面统筹辖区内优质专家资源，通过建立专家基层工作站和医师工作室，引进上海瑞金医院、华山医院等优质医疗资源，建成云南省郑民华专家基层科研工作站等2个高端平台，完成11个专家工作站和4个医师工作室的周期建设，让辖区居民在家门口享受高水平的诊疗服务。2025年，由昆明市第三人民医院作为市级巡回医疗队，下沉官渡区太和、吴井、关上3家街道社区卫生服务中心开展市级巡回医疗，官渡区人民医院作为区级巡回医疗队同市级巡回医疗队一同开展工作，于2025年10月—1月对3个街道开展巡回医疗义诊活动，受益群众400余人。二是强化人才引进培养。全年通过公开招聘引进编内专业技术人员28人，招聘编外人员34人，实施“银龄医师”计划引进退休专家7人，同时选派47名技术人员到省内外三甲医院进修，完成17人全科医生转岗培训，全区全科医生达445人。同时依托区人民医院开展医疗卫生人才培养，与昆明医科大学等多所院校建立教学合作，建立住院医师规范化培训基层实践基地3个，开展继续医学教育项目培训11个，培训人员2000余人次。制定《官渡区卫生健康系统官渡“惠才卡”发放对象认定实施方案（试行）》，组织辖区二级及以上医院开展了2025年官渡“惠才卡”申领对象认定工作，确定发放A卡推荐对象15人，发放B卡认定对象5人。通过系统化的人才队伍建设，有效提升了基层医疗机构服务水平，推动形成了分级诊疗、资源共享的良好格局。三是加强医疗质量与安全管理。官渡区卫生健康局以提升医疗质量为核心，系统推进医疗安全管理工作。通过开展年度医院巡查，对区人民医院、矣六街道社区卫生服务中心等4家医疗机构进行深入检查，走访50个科室，查阅824份材料，发现问题并督促整改，筑牢医疗质量安全防线。在合理用药方面，首次推行抗菌药物备案管理，完成627家医疗机构抗菌药物目录备案和588家静脉输注核准，同步开展麻精药品专项检查，规范采购、储存和使用流程。严格落实基本药物制度，组织全区医疗机构考核及专题培训，提升基层合理用药水平。针对医疗行为规范，开展重复检查检验和违规收费专项整治，发现重复检查问题2031条、违规收费8121条，督促33家医疗机构建立自查自纠机制，优化检查检验项目组套476套，推进结果互认，退还违规收费金额，切实减轻群众负担。通过多层次、全流程的质量管控措施，全区医疗服务质量持续提升，患者就医安全得到有效保障。

（四）筑牢公共卫生防线，强化疾病预防控制

一是健全传染病监测预警体系。通过印发专项工作方案、召开推进会议、组织技术培训等措施，分阶段推进传染病监测预警前置软件部署应用，目前已完成2家公立医院和9家民营医院的部署工作。同时加强重点传染病防控，艾滋病防控方面通过扩大检测覆盖面、加强感染者管理，实现抗病毒治疗比例95.13%；结核病防治通过强化患者登记管理和密切接触者筛查，确保学校结核病疫情及时处置率100%。二是巩固免疫规划屏障。官渡区卫生健康局统筹安排接种资源，通过延长服务时间、开展专场接种等措施，1—9月完成免疫规划疫苗接种21.77万剂次，2岁组接种率达到97.8%。针对适龄女生HPV疫苗免费接种项目，通过精准摸底、专项培训和规范服务，第一剂接种完成率达99.25%，有效构建人群免疫屏障。三是提升应急处置与公共卫生保障能力。组织开展不明原因肺炎实战演练和“尖兵2025”应急演练，完善应急队伍建设和物资储备。在疫情防控工作方面，处理聚集性疫情190起，监测和处置突发公共卫生事件6起；在食品安全方面，通过制定监测方案、开展专项督导和风险会商，完成食源性疾病事件处置21起；饮用水安全方面，通过定期监测和部门联动，确保城乡饮用水水质合格率99.43%，切实保障居民健康安全。

（五）聚焦重点人群健康，完善全周期服务

一是深化妇幼健康服务。全面推进孕产妇和0—6岁儿童健康管理，辖区管理孕产妇18291人，新生儿疾病筛查率持续保持高位，其中代谢性疾病筛查率达100.72%。通过完善筛查流程、加强质量控制扎实推进“两癌”筛查工作，完成宫颈癌筛查16709人、乳腺癌筛查17464人，早期诊断率分别达75%和73.68%，切实保障妇女健康。二是完善老年健康服务网络。依托基本公共卫生服务项目，为老年人建立健康档案并提供健康管理服务。扎实推进医养结合工作，建立失能老年人健康服务平台，完成信息采集2036条，为1624名失能老人提供健康评估，开展上门医疗服务1521人次。同时积极推进老年友善医疗机构建设，推荐13家医疗机构参与创建，提升老年人就医体验。三是优化生育服务保障。全面落实计划生育家庭扶助保障，通过“一卡通”系统发放各类奖励扶助资金4077.63万元，惠及奖励扶助对象15992人、特别扶助对象1627人。扎实推进育儿补贴发放工作，审核通过16038人。持续开展计划生育特殊家庭关爱行动，建立联系人制度，定期走访帮扶，全年受理办结信访事项62件，切实增强群众获得感。通过系统化的健康服务体系建设，有效提升了重点人群健康保障水平。四是大力推进托育服务发展。积极推进托育机构备案管理，新增备案托育机构4家，全区备案机构达20家。超额完成托位建设任务，建成托位7362个，其中普惠托位6117个，每千人托位数达5个，完成目标任务的114%。持续推进托幼一体民办非企业登记模式，成功办理全市首本托幼一体民办非企业登记证，为22家幼儿园办理登记工作。建立多部门综合监管机制，组织6部门开展联合执法检查，促进托育服务规范发展。通过系统化的健康服务体系建设，有效提升了重点人群健康保障水平。

（六）夯实基层网底，激发基层运行活力

一是深化基层医疗机构标准化建设。官渡区不断完善考核管理体系，组织开展“优质服务基层行”等级评审活动，采取区级指导、市级复审、省级验收的递进式创建路径，推动全区13个社区卫生服务中心100%达到国家基本标准，其中4个机构达到国家推荐标准，占比达30.77%。同时积极推进基层专科能力建设，7个机构开展慢性病诊疗专科项目建设，4个机构实施中医康复服务能力提升项目，有效提升了基层医疗服务内涵。二是优化家庭医生签约服务监测模式。官渡区卫生健康局细化工作举措、实施考核赋分等管理措施，全面推进“约家医”行动。引入智能语音外呼系统开展服务质量监测，将抽样结果明细及时反馈至责任机构，建立了“监测—反馈—整改”的闭环管理机制。截至11月，全人群签约率达50.23%，重点人群签约率均超过93%，服务真实性和群众满意度持续提升。三是提升基本公共卫生服务实效。修订完善项目考核管理实施方案，建立常态化培训和季度考核机制，强化过程管控。通过定期举办业务培训、召开考核分析会等方式，把项目监管抓在日常，推动问题及时发现整改。重点人群健康管理成效显著，居民健康档案建档数、老年人健康管理人数等核心指标较去年同期实现稳步增长。四是加强基层人才队伍建设。依托省级“强人才”工程，委托区人民医院组织实施基层卫生人员技能培训，坚持需求导向及理论实践相结合的原则，覆盖医、技、药、护等各类人员，累计培训572人次，有效提升了基层卫生人员的专业素养和服务能力。

（七）深化体制机制改革，提升综合治理效能

一是持续推进信息化建设，夯实智慧医疗基础。积极推进官渡区紧密型城市医疗集团基层医疗信息化系统和中医馆信息系统接入，推动系统互联互通、资源共享和业务协同。开展基层医疗机构信息化改造，覆盖9家街道社区卫生服务中心及区妇幼健康服务中心，引入AI智能辅助诊断技术，覆盖门诊、住院、运营、监管等场景，推动电子病历规范化，缓解基层人力不足、经验欠缺等问题。同步开展网络安全检查，支撑“数字官渡”规划落实。二是强化预算一体化管理，提升资金使用效益。2025年全年预算执行率达到45.92%，重点项目资金保障到位。进一步加强预算绩效管理，完成2026年预算事前绩效评估、2024年整体绩效评价及2025年一、二、三季度绩效运行监控上报工作，共开展314个项目绩效运行监控。同时开展预交金管理，制定《官渡区公立医疗机构预交金管理制度实施细则》，推动取消门诊预交金，测算住院预交金额度，强化资金监管和沟通协调，提升整体财务管理水平。三是全面强化卫生健康综合监管。在执法覆盖方面，全年累计监督检查医疗机构3850家次，覆盖全区1021家医疗机构、6278家公共场所及326所学校及托幼机构，下达整改意见书2256份，督促2074家次单位落实整改。在案件查处方面，立案查处医疗卫生领域案件49件，办结50件，罚没金额达179.2万元，向公安机关移送非法行医等刑事案件8件，行政执法与刑事司法衔接机制有效运行。在专项治理方面，针对医疗美容、校园周边诊疗安全等重点领域开展专项整治，检查医疗美容机构15家、生活美容机构155家，处理相关投诉199件；排查校园周边医疗机构582家次，立案查处14起违法违规行为，保障学生健康环境。在监督创新方面，全面推行"双随机一公开"监管模式，完成1251家单位抽查任务，监督完成率99.36%；同时强化执法队伍建设，开展法律培训6次，组织案件合议5次，提升执法规范化水平。通过全方位、多层次的监管举措，全区医疗卫生行业秩序持续规范，群众健康权益得到有力保障。

（八）举措提质，深化爱卫治理

一是强化跟踪调度，协同推动指标达标。分管副区长每周“一对一”把脉问诊调度，区爱卫办每半月跟进，及时统筹协调解决难点堵点，研判指标达标风险。推动各牵头部门每两月组织责任部门召开协调会，变被动为主动，强化协同配合。通过闭环推进，38项任务指标从初评14项不达标缩减至11项。二是坚持问题导向，压实责任链条。针对省、市暗访反馈问题开展回访、暗访50余次，9—10月，由区级分管领导带队、区爱卫办牵头，每日分组集中对失分最严重的9种场所类型进行回访检查。建立整改通报和专题报告机制，围绕“暗访评价指标”及日常检查发现的重点区域、反复问题开展专项整治，通过“每日整改函”机制，形成“发现问题—拟发整改—反馈情况”的闭环管理，强化协同整改。梳理高频问题与薄弱区域提出工作建议，为精准排查与整改提供支撑，推动暗访评估工作取得阶段性进展，辖区农贸市场、老旧小区等重点区域环境卫生状况有所改善，卫生死角及时清理，公共区域秩序趋于规范。三是联合区疾控中心，联动辖区街道、行业主管部门对210个点位的防制工作进行跟踪检查指导。利用现代科技手段系统排查孳生地，精准开展药物消杀与设施布控，降低防制成本。宣教结合，对中小餐饮、机关企事业单位、社区、农贸市场等18类场所类别业务负责人开展多轮“手把手”现场教学，结合多媒介宣传，普及防制知识。联动行业主管部门开展多轮联合检查督促整改，累计300余个点位。围绕基孔肯雅热、登革热防控要求，聚焦老旧小区、农贸市场、垃圾中转站等蚊媒孳生的“重灾区”，开展“靶向性”整治指导。四是建立爱国卫生工作联席会议制度，明确议事会商、调度、督查、约谈4项工作机制。通过“立体宣传+靶向科普+环境治理+健康服务”四维模式，开展全国第37个爱国卫生月主题活动；聚焦全民认知宣传、重点场所管控、标杆示范引领三个维度，开展第38个世界无烟日，推动协同共治的爱卫新生态。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区卫生健康局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区卫生健康局部门没有政府性基金预算财政拨款收入，没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区卫生健康局2025年度收入合计764757570.64元。其中：财政拨款收入389579321.19元，占总收入的50.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入366564646.14元（含教育收费0.00元），占总收入的47.93%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8613603.31元，占总收入的1.13%。

与上年相比，收入合计增加15636495.06元，增长2.09%。其中：财政拨款收入增加27751858.08元，增长7.67%；无上级补助收入；事业收入减少6944300.18元，下降1.86%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少5171062.84元，下降37.51%。主要原因是多家社区卫生服务中心事业收入较上年下降，导致总收入下降。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区卫生健康局2025年度支出合计780679147.28元。其中：基本支出589905820.01元，占总支出的75.56%；项目支出190773327.27元，占总支出的24.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加48165653.18元，增长6.58%。其中：基本支出增加39036008.28元，增长7.09%；项目支出增加9129644.90元，增长5.03%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度收到上级补助资金较多，支出增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市官渡区卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出589905820.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出335176046.17元，占基本支出的56.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费254729773.84元，占基本支出的43.18%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市官渡区卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190773327.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

计划生育奖优免补区级配套项目经费11573821.04元，主要用于实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力，实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，为探索如何加大对“失独”家庭的保障进行了有益的探索，保障和改善民生，促进社会和谐与稳定，调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区卫生健康局2025年度一般公共预算财政拨款支出389583426.03元，占本年支出合计的49.90%。与上年相比增加19171442.32元，增长5.18%，完成年初预算的137.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的100.00%主要用于参加人代会会务经费支出；无预决算差异。

2.年初无外交（类）支出预算。

3.年初无国防（类）支出预算。

4.年初无公共安全（类）支出预算。

5.年初无教育（类）支出预算。

6.科学技术（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于2024年省级区域创新能力提升专项支出。

7.年初无文化旅游体育与传媒（类）支出预算。

8.社会保障和就业（类）支出40195862.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%，完成年初预算的101.49%。要用于发放在职人员保险；造成预决算差异的主要原因是后续追加保险经费，故决算大于年初预算。

9.卫生健康（类）支出332551069.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.36%，完成年初预算的147.61%。主要用于开展日常医疗活动经费支出；造成预决算差异的主要原因是使用上级补助资金、以前年度结余资金，故决算大于年初预算。

10.年初无节能环保（类）支出预算。

11.年初无城乡社区（类）支出预算。

12.年初无农林水（类）支出预算。

13.年初无交通运输（类）支出预算。

14.年初无资源勘探工业信息等（类）支出预算。

15.商业服务业等（类）支出3527.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的83.98%。主要用于南博会医疗保障支出。造成预决算差异的主要原因是根据保障任务实际开展情况支付。

16.年初无金融（类）支出预算。

17.年初无援助其他地区（类）支出预算。

18.年初无自然资源海洋气象等（类）支出预算。

19.住房保障（类）支出16722966.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%，完成年初预算的95.71%。主要用于发放职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是发生人员变动，存在人员调出、离职等，发放数低于年初预算数。

20.年初无粮油物资储备（类）支出预算。

21.年初无国有资本经营预算（类）支出预算。

22.年初无灾害防治及应急管理（类）支出预算。

23.年初无其他（类）支出预算。

24.年初无债务还本（类）支出预算。

25.年初无债务付息（类）支出预算。

26.年初无抗疫特别国债安排（类）支出预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为388750.00元，决算为230892.50元，完成年初预算的59.39%；支出决算较上年减少94361.34元，下降29.01%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为384750.00元，决算为229920.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.58%，完成年初预算的59.76%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为972.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.42%，完成年初预算的24.30%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少95333.34元，下降29.31%；公务接待费支出决算较上年增加972.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算972.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加972.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为388750.00元，支出决算为230892.50元，完成年初预算的59.39%，支出决算较上年减少94361.34元，下降29.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为384750.00元，决算为229920.50元，完成年初预算的59.76%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为972.00元，完成年初预算的24.30%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门厉行节约原则，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加减少95333.34元，下降29.31%；公务接待费支出决算增加/减少972.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算972.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加972.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门厉行节约原则，减少三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于卫生健康领域所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于山东大学齐鲁第二医院赴我区开展拜访交流活动午餐招待（接待1批次，接待人次6人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区卫生健康局2025年机关运行经费支出756827.40元，比上年减少91225.76元，下降10.76%，主要原因是厉行节约原则，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于日常办公支出、水费、电费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市官渡区卫生健康局资产总额2446441400.00元，其中，流动资产915385000.00元，固定资产1243600465.83（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程216263284.89元，无形资产70702858.93元（净值），其他资产489790.35元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少293352339.86元，其中固定资产减少34501160.54元。处置房屋建筑物8503.64平方米，账面原值30159281.99元；处置车辆1辆，账面原值225500.00元；报废报损资产225项，账面原值5303289.00元，实现资产处置收入11648.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额6752196.54元，其中：政府采购货物支出3449134.95元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3303061.59元。授予中小企业合同金额4640264.22元，其中：授予小微企业合同金额3533057.36元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.综合医院支出是指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

3.重大公共卫生服务支出是指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

昆明市官渡区卫健局2025年度部门决算公开