昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心2025年度

部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.开展以社区为范围，以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务机构。

2.做好社区预防工作，社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。

3.做好社区医疗工作，社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。

4.做好社区保健工作，社区保健主要包括妇女、儿童、老年人和残疾人的健康保健，以用针对不同人群的生理、心理特点实施有针对性的健康保健措施。

5.做好社区康复工作。社区康复涵盖急性病发作期的身体、心理和社会功能恢复过程。

6.做好社区健康教育工作，健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。

7.做好社区计划生育技术服务工作。计划生育技术服务主要包括生育的宣传咨询、技术指导以及出生缺陷监测等。

8.完成上级部门交办的其它工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：行政办公室、基础医疗部、公共卫生部、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.做实国家基本公共卫生服务项目各项工作，保质保量完成上级部门下达的工作任务。

2.我中心坚持公益性原则，服务于辖区及周边群众，提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务。

3.推广医养结合、中医药、针灸诊疗项目。

4.加强业务培训，努力提高中心业务服务水平。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心2025年度收入合计24112683.10元。其中：财政拨款收入17533778.71元，占总收入的72.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6578904.39元（含教育收费0.00元），占总收入的27.28%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少16048917.37元，下降39.96%。其中：财政拨款收入减少9929571.25元，下降36.16%；无上级补助收入；事业收入减少6109366.12元，下降48.15%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少9980.00元，下降100.00%。主要原因是基药补助资金减少，接种疫苗人次数下降，事业收入下降。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心2025年度支出合计23774527.15元。其中：基本支出15963318.81元，占总支出的67.14%；项目支出7811208.34元，占总支出的32.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少15575322.76元，下降39.58%。其中：基本支出减少5183089.12元，下降24.51%；项目支出减少10392233.64元，下降57.09%。主要原因是2025年本单位节能减支，基本支出中公用经费减少522.37万元,未收到财政拨付业务用房提升改造项目经费100万元，所以本年项目支出明显下降。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出15963318.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10970608.99元，占基本支出的68.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4992709.82元，占基本支出的31.28%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7811208.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

重大传染病防控项目经费74954.19元，主要用于艾滋病、重大传染病项目服务活动支出。

基本药物制度补助资金项目经费187940.57元，主要用于基本药物采购以及开展基础医疗工作所需公用经费。

医疗卫生事业发展专项经费30396.30元，主要用于卫生事业发展活动支出。

基本公共卫生项目服务项目经费7217953.28元，主要用于基本公共卫生项目服务活动支出。

疫情防控项目经费240000.00元，主要用于疫情防控活动支出。

严重精神障碍项目经费44160.00元，主要用于严重精神障碍患者监护人以奖代补经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出17533778.71元,占本年支出合计的73.75%。与上年相比减少9929571.25元，下降36.16%，完成年初预算的138.11%。主要原因是2025年业务用房提升改造项目资金减少100万元，公共卫生项目资金减少，所以本年一般公共预算财政拨款收入明显增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1483736.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%，完成年初预算的97.84%。主要用于：

（1）2080502事业单位离退休支出115275.00元，占社会保障和就业（类）支出的7.77%，主要用于离退休人员经费支出。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出912307.84元，占社会保障和就业（类）支出的61.49%，主要用于单位在职在编职工基本养老保险缴费支出。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出456153.92元，占社会保障和就业（类）支出的30.74%，主要用于单位在职在编职工职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出15215161.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.78%，完成年初预算的148.31%主要用于：

（1）2100301城市社区卫生机构支出12948471.21元，占卫生健康（类）支出的60.35%，主要用于财政全额拨款在职在编职工的工资福利、津补贴、绩效奖金、社会保障缴费等人员经费及单位日常公用经费。

（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出218336.87元，占卫生健康（类）支出的1.02%，主要用于基本药物采购以及开展基础医疗工作所需公用经费。

（3）2100401疾病预防控制机构支出44160.00元，占卫生健康（类）支出的0.21%，主要用于疾病控制预防相关支出。

（4）2100408基本公共卫生服务支出7217953.28元，占卫生健康（类）支出的33.64%，主要用于基本公共卫生项目服务支出。

（5）2100409重大公共卫生服务76948.56元，占卫生健康（类）支出的0.36%，主要用于慢性病、传染病等疾病的防治工作。

（6）2100410突发公共卫生事件应急处理支出240000.00元，占卫生健康（类）支出的1.12%，用于突发公共卫生应急处理。

（7）2100499其他公共卫生支出2520.00元，占卫生健康（类）支出的0.01%，用于其他公共卫生类的支出。

（8）2100799其他计划生育事务支出2244.00元，占卫生健康（类）支出的0.01%，用于其他计划生育事务支出。

（9）2101102事业单位医疗支出377715.98元，占卫生健康（类）支出的1.76%，主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出。

（10）2101103公务员医疗补助支出247232.9元，占卫生健康（类）支出的1.15%，主要用于在职在编人员公务员医疗保险缴费支出。

（11）2101199其他行政事业单位医疗支出69287.59元，占卫生健康（类）支出的0.32%，主要用于事业收入支付其他医疗支出。

（12）2109999其他卫生健康支出11040.00元，占卫生健康（类）支出的0.05%，主要用于严重精神障碍患者监护人以奖代补经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此预算。

19.2210201住房保障（类）支出834880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%，完成年初预算的90.75%。主要用于单位在职在编职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15390.00元，决算为10746.32元，完成年初预算的69.83%；支出决算较上年增加1294.33元，增长13.69%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15390.00元，决算为10746.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的69.83%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1294.33元，增长13.69%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15390.00元，支出决算为10746.32元，完成年初预算的69.83%，支出决算较上年增加1294.33元，增长13.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为15390.00元，决算为10746.32元，完成年初预算的69.83%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年财政经费紧张，且我中心厉行节约，导致决算低于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此支出；公务用车运行维护费支出决算增加1294.33元，增长13.69%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车运行维护费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我中心是非参公管理事业单位，无此项经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心资产总额7339325.62元，其中，流动资产5463054.86元，固定资产1670372.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程205897.58元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少472051.50元，其中固定资产减少522427.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额229031.29元，其中：政府采购货物支出14315.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出214716.29元。授予中小企业合同金额224031.29元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本公共卫生服务：指免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务，加强健康促进与教育，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.一般预算财政拨款收支：指行政单位和参照公务员管理事业单位的收支，一般预算财政补助开支是指参公管理事业单位以外的事业单位开支。

昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心2025年度部门决算公开