昆明市官渡区住房和城乡建设局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.昆明市官渡区住房和城乡建设局机关

（1）贯彻执行国家和省、市有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策，负责研究拟定全区建设事业的规章、中长期规划、年度建设计划，并组织实施。

（2）负责审批权限范围内的城市建设施工许可及工程竣工验收备案工作。

（3）负责区级建设项目招投标监督管理的职责，做好区建设项目招标投标备案和服务工作。

（4）负责工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；做好市政基础设施建设管理与监察，建筑市场、建筑工地执法监察工作。

（5）负责全区建筑业的行业管理工作；负责辖区内建筑企业的市场准入登记及管理工作。

（6）负责政府工程项目的代建监督、指导工作；指导全区城镇建设工作。

（7）负责全区城镇建设抗震设防管理及城镇民居抗震安全工作；负责建设工程抗震设防专项审查，做好防震减灾工作。

（8）负责全区建筑节能、城镇减排、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。

（9）负责拟定辖区内廉租住房、经济适用住房等保障性住房计划，并负责实施廉租住房、经济适用住房的建设、分配和管理；负责辖区内住房制度改革工作。

（10）负责辖区内的开发楼盘的登记备案及对《商品房购销合同》的审验、备案登记等房产交易管理；负责辖区内的房屋权属登记，核发及注销《房屋所有权证》和《房屋他项权利证》等房产权利的管理工作；负责调查、管理辖区内各大市场、小区、商业用房、私房等出租户，核发《房屋租赁备案凭证》。

（11）负责辖区内各物业服务企业资质（三级）的核发工作及对辖区内各物业服务企业的日常工作进行指导、监督。

（12）负责辖区内房屋拆迁相关资料的审核，核发《房屋拆迁许可证》，对全区的拆迁工作进行监督管理；负责辖区内房屋安全鉴定工作。

（13）负责辖区内未出售的直管（自管）公房的修缮、租金收取和日常管理。

（14）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

2. 昆明市官渡区市政基础设施建设管理服务中心

主要负责区级市政基础设施建设和代建工程项目的协调服务、监督管理、项目推进工作；拟定官渡区城市道路、桥梁路面及井盖管养维护计划和年度建设维护计划，经批准后组织实施；组织开展管辖范围内桥梁的安全检测工作，并对有病害的桥梁进行维修。

3. 昆明市官渡区建设工程质量安全监督站

（1）做好辖区内新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程保障安全施工具体措施的资料查验；做好辖区内建筑工地的安全、文明生产日常监督工作。

（2）组织开展建筑安全生产大检查，宣传贯彻建筑安全生产法律、法规。

（3）参与辖区内建筑安全事故的调查处理和建设工程重大事故的救援工作。

（4）依法对辖区内新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程进行质量监督备案、监督管理、竣工验收及备案工作。

（5）组织和参与工程质量事故的调查处理，整治影响工程质量安全的突出问题，对辖区内工程质量状况进行统计分析。

（6）负责区属建筑企业的资质审查及日常变更管理工作。

（7）负责辖区内建设工程款清欠工作。

（8）对辖区范围内建设工程消防验收、备案和备案抽查工作提供技术支持等。

4. 昆明市官渡区住房保障局

主要职责是贯彻执行国家、省、市、区住房保障的法律、法规、规章和有关方针政策。负责官渡区廉租房的建设、分配、管理和发放租赁住房补贴、租金核减等工作，负责官渡区经济适用房申请初审工作，负责辖区内住房制度改革工作，负责直管公租房的管理和维护，直管公租房和廉租住房、公共租赁住房租金的收缴管理，保障性住房的信息数据，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置共设置24个内设机构，昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）设8个内设机构，包括：行党政综合办公室、财务室、项目规划建设科、房地产管理科、房屋与租赁管理科、项目审批管理科、城镇建管理科、建设市场管理科；

昆明市官渡区市政基础设施建设管理服务中心5个内设机构，包括：综合办公室、人事财务科、项目建设管理科、桥梁管理维护科、市政道路管理维护科。

昆明市官渡区建设工程质量安全设共设置7个内设机构，包括：办公室、工程技术科、建设工程质量监督检测科、建设工程安全生产监督科、建筑企业管理科、消防工程技术科、消防工程质量监督科。

昆明市官渡区住房保障局共设置4个内设机构，包括：办公室、计划发展科、综合业务科、信息管理科。

所属单位4个，分别是：

1. 昆明市官渡区住房和城乡建设局

2. 昆明市官渡区市政基础设施建设管理服务中心

3. 昆明市官渡区建设工程质量安全监督站

4. 昆明市官渡区住房保障局

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1. 昆明市官渡区住房和城乡建设局

2. 昆明市官渡区市政基础设施建设管理服务中心

3. 昆明市官渡区建设工程质量安全监督站

4. 昆明市官渡区住房保障局

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员117人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员95人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员156人（离休0人，退休156人）。年末学生0人。年末遗属2人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制7辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.续建道路21个

14号路PPP项目由于受国办发〔2023〕47号政策影响，2024年4月银行开始暂停放贷项目推进放缓，其中14号路正在开展巫家坝下穿、三环闭合涉及地下管线等，2025年6月份进行了昌宏路辅道围挡施工，对地下构筑物、管线进行了摸排探查，拟定处置方案、启动了不受管线影响范围桩基施工、为后续管线迁改提供基本保障；恒大城片区官渡52号路（56号路至281号路段）、官渡280号路、官渡281号路、官渡282号路路面、人行道、照明、交通、绿化等工程已基本实施完成，道路交通已开放通行，11月6日项目正式用电已投产，正在进行验收前道路保洁工作；官渡375号路（247号路至福保路段、老海河边至会展西路段）已实施完成，并进行初步验收，现状已开放交通，电力工程正在推进涉铁施工方案、保全、监测、安全评估等第三方专业单位招标工作；官渡377号路路面、人行道、照明、交通、绿化等工程已基本实施完成，道路交通已开放通行，电力工程同官渡375号路同步推进中；官渡243号路（247号路至福保路段）已基本实施完成，电力工程同官渡375号路同步推进中，尚余部分交安附属设施和大清河至福保路段约23m路基因管线迁改暂未实施，同时该范围已进入地铁2号线（龚家村）地铁站保护区，轨道公司已将半幅福保路封闭（地铁停工），目前正在与轨道公司沟通实施意见和福保路开放时间节点；官渡341号路万科翡翠滨江段于2025年7月30日已基本建设完成，达到通车条件并开放通行；官渡374号路养老照护中心段已于2025年7月28日建成，达到通车条件；官渡42号路中闸小学段临时路已于2025年8月28日建设完成并开放通行；官渡56号路已完成粗沥青建设工作，正在协调资金进行附属设施建设；291号路（昌宏路-49号路）正在进行电缆迁改工作；381号路已开放通行；437号路已完成245号路-374号路段建设，接会展西路段因围挡手续无法落实和资金问题暂无法施工；东连接线支线（官渡辖区）昆华医院配套市政道路（20、21、25号路）建设项目20、25号路沥青铺设完成，路灯安装完成，绿化种植完成。21号路挡墙施工、路基施工完成。雨污管道已完成。剩余21号路正在进行收尾；古渡口路海贝小学人行天桥正在进行基础施工，受资金影响处于停滞状态，目前为确保周边群众出行安全已拆除围挡并回填基坑；关坡片区192号路和194号路苗木移栽已完成，正在进行路基施工。

2.新建道路2个

新建道路42号路（古渡口路-普自村）、291号路（季官路-珥季路）正在进行前期手续办理工作。

3.2025年我局积极推进老旧燃气管道更新改造工作：官渡区城市燃气管道老化更新改造项目公共立管改造共5个标段，涉及73.6公里公共立管改造，该项目截至2025年11月已完成改造63公里。

4.2025年，我区计划提升改造175个老旧小区，涉及关上、金马、太和、吴井、小板桥街道五个街道，共392栋建筑物，建筑面积约103万㎡，项目计划总投资约2.13亿元，其中工程建安费1.87亿元。老旧小区主要提升改造内容为：道路平坦化处理、排水防涝雨污管网改造、绿化景观提升及小区房屋建筑立面、附属设施、养老抚幼设施统一提升改造。老旧小区改造项目已于2025年8月完成招投标工作，并于2025年9月中旬前全部开工建设，截至目前，175个小区已全面开工，其中：108个小区已完成改造，剩余67个小区按施工计划正常推进，完成总体改造工程量约80%，力争在年内完工。

5.滇池绿道官渡区三个半岛慢行系统贯通提升工程2025年2月17日开工建设，于2025年5月20日完成全线路面沥青摊铺并投入使用，项目位于六甲道路办事处星海半岛、福保半岛、宝丰半岛，全长10.39公里，其中：星海湿地段1448.5米，新河村段312.3米，福保文化城段531米，九中至小清河段3184米，小清河至虾坝河桥段893.4米，虾坝河桥至宝丰南段2268.5米，宝丰南段393.5米，宝丰南段至环湖路段1363.6米。项目工程为路基处理、路面硬化、交通标线、绿化照明等基础设施，配套公厕驿站建设，加固海河桥、姚安河桥、老宝象河桥3座钢便桥，新建虾坝河桥。目前，道路提升工程已完成；原有海河桥、姚安河桥、老宝象河桥3座钢便桥已加固完成；新建虾坝河桥正在进行左幅人行拱桥拼装，预计年底安装完成；新建公厕主体工程已完成，目前正在进行装饰装修和室外工程收尾。

6.官渡区住建局市政基础设施建设管理服务中心现管养市政道路209条（34条快速干道、26条主干道，95条次干道及54条支路），桥梁隧道139座（107座普通桥梁、14座立交桥梁、17座人行天桥、1座隧道）。“十四五”期间，累计完成道路维护7.7万余平方米，人行道维护3.6万余平方米，辖区道路路面平整度、综合完好率90%以上。

7.继续做好建设工程质量监督。2025年至今，开展建设工程质量监督114个项目，建筑面积约588.89万平方米，巡查抽查工程质量150余次，查出一般性质量隐患及问题1000余条。人防工程质量监督34个项目，巡查抽查人防工程质量261次，其中线上审核资料125次，现场检查136次。加强建筑节能分部工程验收过程监督，严格执行建筑节能分部工程验收未合格的不进行竣工验收及备案。监督检查中发现的问题均责成相关单位进行限期整改落实。房建工程竣工验收完成7个项目，共56.64万平方米。所监督建筑工程未出现质量事故，节能分部验收合格率均达到100%，一次性竣工验收合格率达100%。

8.存量房房屋交易和产权管理。截至2025年11月，共办结存量房备案7323件，其中存量房转让7044件，合同成交金额超48.93亿元。

9.商品房项目备案管理。截至2025年11月，我局产权处管理的商品房合同备案工作共实现网上合同备案3182套，建筑面积16.39万㎡；共办理《商品房购销合同》注销、更正业务1141件；协助司法机关办理商品房预查封、续封、变更业务331宗，共计5629套。

10.做好市政道路和桥梁日常维护管养工作。

严格按照建设部《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、建设部《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99—2017）、建设部《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部第118号令)及《昆明市城市道路管养维修办法》（昆政发〔2012〕42号），做好昆明市官渡区市政基础设施建设管理服务中心现管辖范围内的215条道路（33条快速干道、30条主干道，100条次干道及52条支路），139座桥隧（107座普通桥梁、14座立交桥梁、17座人行天桥、1座隧道）及其附属市政设施的管养维护工作。2025年以来修补沥青路面5208.55平方米，修补混凝土路面123.3平方米，修补人行道836.35平方米,修复路沿石166.6米，修复防撞隔离设施68个，修复盲道62.9平方米，修复更换雨水篦子15套，修复更换井盖52个，清除地钉324个，拆除不明底座72个。修复人非隔离栏476米，修复机非隔离栏92米，修复防撞警示柱22个，修复拦马石1个，修复桥梁波形护栏4米，修复桥梁圆管护栏56米，修复隔音板3米，修复桥梁伸缩缝16米，修复桥梁石材护栏26.85米。

11.组织完成重点工程项目

一是完成2025年安全隐患治理工作，2025年5月对福保路（广福路至张家庙路段）设置波形防撞护栏约400米。二是完成民青路道路提升整治工作，2025年3月对民青路（环湖东路段至通河街）进行铣刨翻铺约 9777 平方米，并漆划交通标线，修复路沿石约 50 米，安装波形护栏570米，粉刷护栏100米，安装雨水管约 13 米，翻铺人行道 50 平方米。三是完成环城南路和北京路道路提升整治工作，2025年3月修复环城南路和北京路沥青路面约2000平方米，粉刷环城南路与民通路节点人行天桥569.75平方米。四是实施长丰片区四条道路提升整治工作，已完成广居路、子君路、安和路管道清淤6千米，铺设人行道1143.52平方米，铺设盲道241.08平方米，安装路沿石374米，提升检查井3座，铺设沥青路面665平方米，清掏检查井90个，清掏雨水口70个。五是积极推进春城时光花园红线范围内配套工程提升改造项目。根据《官渡区建成未移交道路和交通设施提升整治工作会议纪要》要求，春城时光花园红线范围内配套工程未完工工程以及提升改造工程委托我中心负责实施。一标段：对永中路（广福路至40号路）和209号路进行提升改造。现已完成209号路沥青路面修复和交通标线漆划，永中路已完成人行道修复、交通管线埋设工作。二标段：对40号路和235号路进行提升改造。正在对3条道路施工。六是积极推进朱家村立交桥梁伸缩缝维修养护项目。朱家村立交桥已投入运营19年，受长期高负荷交通运行、自然环境侵蚀等因素影响，桥梁伸缩缝装置出现严重老化问题。为彻底消除朱家村立交桥安全隐患，保障桥梁通行安全与结构稳定，市政中心委托第三方编制了《朱家村立交桥梁伸缩缝养护维修方案》。该方案明确维修范围包括全桥28处伸缩缝的更换、锚固体系修复及桥面衔接处理，采用新型改性橡胶伸缩缝材料，提升桥梁抗老化与抗疲劳性能。

12.加大对违反《昆明市城市道路管理条例》等法律法规行为的查处力度，加强占道施工监管。

2025年以来共受理占道及门头装修审批850件，共收取非税收入：道路占用费、挖掘费其他市政公共资源有偿使用收入2295939.66元。查处无审批手续擅自开挖、开口市政道路15起，查处违规或不文明施工4起，查处交通事故损坏市政道路或设施11起，查处无审批手续占用市政道路8起。

13.做好质量、安全监督手续办理及竣工验收备案工作。2025年至今，共办理在建项目质量监督手续32件，安全监督手续40件。办理建设工程质量、安全监督30天承诺手续项目11个,办理安全监督30天承诺手续1个。办理建设工程竣工验收备案15个，办理深基坑工程设计方案评审申请16个。

14.依法做好建设工程质量监管工作。2025年质量监督房建项目48个，建筑面积约588.89万平方米，装修改造项目13个。现场检查203次，检查出一般性质量隐患及问题近750余条。人防工程质量监督34个项目，巡查抽查人防工程质量261次，其中线上审核资料125次，现场检查136次。在监督检查过程中发现的问题责成相关单位进行限期整改落实，并向我单位书面回复整改情况，质量问题整改均100%完成。房建工程竣工验收完成7个项目，共56.64万平方米，所监督建筑工程未出现质量事故，一次性竣工验收合格率达100%。处理并办结工程质量投诉168件，其中信访8件，人民网8件，营商环境平台3件，12345热线149件，投诉件总量较去年同期222件投诉率下降24.3%。严格按照市住建局关于建筑节能和绿色建筑工作的工作要求，加强建筑节能分部工程验收过程的监督，建筑节能分部工程验收未合格的项目不进行竣工验收及备案。共计完成6个项目节能分部验收，节能分部验收合格率均达到100%。认真开展工程质量检测机构专项检查工作，共计完成抽查检查20个项目，未发现项目违规使用自拌混凝土、自拌砂浆、不合格钢筋原材料等情况，实体质量基本符合设计及规范要求。

15.依法做好建设工程安全生产监督管理工作。2025年安全监督建筑工地总计114个，其中房建项目102个，市政项目12个。据目前统计，停工项目共计44个，在建项目总计70个。截止目前，辖区各在建项目未发生生产安全责任事故。共计检查巡查工地150余个（次），查出各类隐患1000余条，开具执法文书162份（暂时停工整改指令书2份、整改指令书146份、检查记录14份），根据整改回复情况统计，重大隐患100%整改到位；认真落实建筑起重机械安全管理工作，办理建筑起重机械使用登记164台（施工电梯50台、附着式升降脚手架58台、塔式起重机56台），办理14栋楼高处作业吊篮使用报告登记。在办理登记过程中，对特种设备安装、使用、拆卸过程实施严格的管理，对企业提出的技术指导要求积极响应，邀请相关专家进行技术指导、答疑解惑，有效提高了辖区在建项目特种设备使用的管理能力，通过严格管理及技术指导，辖区建筑施工特种设备管理工作得以安全、顺利、有效实施。

结合日常检查巡查工作，根据国家、省、市、区各级部门指示及相关要求，开展了施工现场“两节两会”、重要节日及重大活动期间等时间节点、汛期、重点部位的安全生产、文明施工专项检查工作，特别是针对危大工程、超危大工程加强了专项检查频次，对专项检查过程中发现施工现场存在的各类隐患及问题立即下发指令书，限期整改，确保安全生产、文明卫生施工形势平稳，严防安全生产事故发生；加大教育培训力度，进一步提高从业人员安全意识，制作“建筑施工安全普法强基”“安全行为管控”“大型设备安装使用管理”“附着式升降脚手架安装、使用管理”“盘扣式脚手架设计、使用及验收指南”等PPT，下发至全区各在建项目进行学习，通过学习及讲解，提高了施工参建主体的法律意识和安全管理水平；处理办结12345热线投诉件91件。

16.根据《云南省公共资源交易中心关于优化调整招标计划发布和招标文件预公示以及进场受理服务有关流程的通知》及2025年11月4日召开“全区公共资源交易“招标信息确认”工作部署暨业务培训会议”的有关要求，开展辖区新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施招标信息确认工作。2025年11月至今，开展招投标信息确认9件。

17.保障性住房建设推进情况。城市棚户区改造建设方面，2022年-2023年市级下达我区建设任务3657套（其中：2022年3000套均已开工；2023年657套已竣工）。保障性租赁住房建设方面，2022年-2024年市级下达我区国家建设任务共6184套（其中：2022年5450套；2023年158套；2024年576套，2025年无建设任务）。截至目前，已建成竣工3413套，为子君惠园576套、子君村欣景花园158套、中心湖C8 - 1（彩瑞中心一期）1258套以及紫金中心1421套。其中，子君村欣景花园、彩瑞中心一期、子君惠园三个项目分别于2024年和2025年启动分配入住工作，目前入住率已达97%。锦玉商务中心1297套、嘉木南郡1263套以及C8-2地块剩余的211套三个项目正在建设。配售型保障性住房建设方面，项目为官渡区方旺35号地块（方旺片区GD-FW-B2-01-02），由市级平台公司昆明惠居保障房建设管理有限公司负责实施，面积约19亩，总建筑面积约52360.43㎡，建设保障房约357套，项目于2024年12月开工，预计2026年竣工。

18.保障性住房分配管理情况。我区共有各类保障性住房35992套，今年以来，空置房源共分配926套，其中：公共租赁住房共开展分配3次、分配388套，目前正在开展第四次摇号分配；廉租住房分配2次、分配5套；保障性租赁住房开展分配3次，共分配533套。截至目前，查处公共租赁住房违规转租转借56起，核实承租人信息2517余户，受理廉租房申请9件，受理公租房申请131件，办理申请注销267件，办理优先资格确认304户，办理线下资料审核950件。

19.保障性住房租金收缴情况。按照《昆明市公共租赁住房管理暂行办法》(昆明市人民政府公告第77号)、《昆明市城镇最低收入家庭廉租住房保障办法》、《昆明市公共租赁住房租赁合同》相关要求，我局对保障性住房小区承租户正常进行日常租金收缴工作。截止2025年11月，共计收缴公租房（含廉租房）租金3255.97万元（含国欣公司收缴金额）。

20.完善保障体系，加强多维度保障。全力构建多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障体系。除已开展分配的公共租赁住房、廉租住房、保障性租赁住房和正在建设的配售型保障性住房外，一是发放廉租住房保障家庭租赁补贴19户，金额3.42万元。二是积极推进城镇户籍低保人员、分散供养人员及重点优抚人群的分级定租工作。减免低收入人群房屋租金，切实减轻承租人经济负担。2025年截止11月共受理租金补贴减免231户（其中低保211户、特困2户、重点优抚18户），签订租金减免合同231份，每年减免房租143余万元。三是区属机关、财政全额拨款事业单位及铁路划转地方职工住房补贴，共发放50个单位，共计227万余元。

21.精细管理，确保公共资源公平善用。持续加大动态监管力度联动公安、街道办事处、产权运营单位全面开展保障性房小区排查整治，积极宣传住房保障有关政策法规，规范保障对象的承租行为。通过市公有房屋管理中心定期和不定期对承租家庭的保障资格进行核查的结果，对不再符合保障条件的家庭，依据相关法律法规和政策规定取消其住房保障资格，2025年以来，组织专项入户巡查3次，共完成入户2517户，全覆盖核实承租人信息，查处疑似违规转租行为56户，清退不符合保障条件的承租人10户，收回长期空置房屋36套。开展了6次安全生产检查，整改安全隐患25处，维护了保障房正常管理秩序和居住安全以及住房保障政策的公平性和严肃性，确保公共资源公平善用。

22.规范建设行政审批手续。官渡区在推进保障性住房建设中，建立保障性住房建设行政审批绿色通道，简化审批流程，减少不必要的环节。各审批部门明确职责，加强沟通协调，提高审批效率。严格按照法定程序和时限要求，对项目立项、规划许可、施工许可等各项审批事项进行办理，确保项目依法依规推进。同时，加强对审批过程的监督，杜绝违规操作和拖延现象。

23.普法宣传进保障房小区。我局结合保障房小区的实际情况和特点，围绕住房保障领域普法工作责任清单向外来务工人员、物业管理企业、保障性运营管理机构等宣传房地产管理法、物业管理条例、住房保障相关政策等法律、法规及规范性文件，回应人民群众在房地产领域关心关注的问题，按照进保障房企业、进保障性住房项目小区、进保障性住房便民服务点开展普法宣讲活动，宣传好保障性住房准入和退出条件等方面的政策知识、发放住房保障办事指南、公共租赁住房日常管理须知、网络电信诈骗、养老诈骗等宣传册。与承租户进行零距离、贴近式普法宣传，把普法触角延伸到承租户，切实增强承租户的法治意识、推动形成懂法、知法、守法的法治环境。对保障性住房承租人进行普法宣传教育，强化我区住房保障领域法治建设。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区住房和城乡建设局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区住房和城乡建设局2025年度收入合计632901444.39元。其中：财政拨款收入625745992.25元，占总收入的98.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7155452.14元，占总收入的1.13%。

与上年相比，收入合计增加159766607.38元，增长33.77%。其中：财政拨款收入增加158544993.69元，增长33.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1221613.69元，增长20.59%。主要原因是主要原因是年度内预算追加收入以下项目：官财预追加〔2025〕74号官渡支287号路新建项目政府购买资金10660.84万元；官财预追加〔2025〕75号官渡支287号路新建项目政府购买资金4403万元；昆财债〔2025〕38号2025年地方政府专项债券（十至十二期）转贷资金7393.00万元；昆财建〔2024〕117号昆明市官渡区文化生态新城片区（永胜、新一社区片区）城中村改造配套基础设施项目资金5837.3万元；昆财建〔2025〕14号2025年中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造项目资金6686.00万元；昆财建〔2024〕81号昆明市官渡区2024年老旧小区改造配套基础设施项目经费5213.00万元；官财预追加〔2025〕61号2023年官渡区新建商品住房购房契税补贴资金专项经费1900.00万元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区住房和城乡建设局2025年度支出合计633256122.05元。其中：基本支出34397894.71元，占总支出的5.43％；项目支出598858227.34元，占总支出的94.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加127149863.64元，增长25.12%。其中：基本支出减少-1128.66元，下降0.00%；项目支出增加127150992.30元，增长26.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。主要原因是本年度项目支出公路建设15,874.84 万元，较上年增加14,896.74万元，增长1523%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市官渡区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34397894.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32976941.82元，占基本支出的95.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1420952.89元，占基本支出的4.13％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市官渡区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出598858227.34元。其中：基本建设类项目支出504467938.77元。

主要项目：

1.2025年度用于保障昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出595134693.77元。其中：基本建设类项目支出504467938.77元。

2.官渡支287号路新建项目政府购买资金项目经费106608442.55元，主要用于官渡支287号路新建项目政府购买支出；

3.昆明市官渡区2024年老旧小区改造配套基础设施项目经费52130000.00元，主要用于2024年老旧小区改造配套基础设施支出；

4.2025年中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造项目经费66860000.00元，主要用于2025年老旧小区改造支出；

5.昆明市官渡区文化生态新城片区（永胜、新一社区片区）城中村改造配套基础设施项目资金58373000.00元，主要用于永胜、新一社区片区城中村改造配套基础设施支出；

6.2023年官渡区新建商品住房购房契税补贴资金专项经费19000000.00元，主要用于商品住房购房契税补贴发放；

7.昆明市官渡南片区排水管网改造工程项目资金47600000.00元，主要用于官渡南片区排水管网改造工程支出；

8.昆明市官渡区巫家坝片区春城路以南区域排水防涝设施建设项目（二期）资金24483969.15元，主要用于官渡区巫家坝片区春城路以南区域排水防涝设施建设支出；

9.2025年地方政府专项债券（十至十二期）转贷资金73930000，主要用于官渡4号路等14条道路新建工程项目政府拖欠工程款支付；

10. 官渡古镇片区城市排水防涝设施建设项目资金19421870.00元，主要用于官渡古镇片区城市排水防涝设施建设支出；

11.道路及市政设施日常维护经费项目经费985599.50元，主要用于对我单位现管辖范围内的215条道路（33条快速干道、30条主干道，100条次干道及52条支路），139座桥隧（107座普通桥梁、14座立交桥梁、17座人行天桥、1座隧道）及其附属市政设施的管养维护工作。

12.道路交通安全专项工作经费项目经费500000.00元，主要用于对福保路（广福路至张家庙路段）设置波形防撞护栏约400米。

13.人行天桥电梯维保资金、窨井盖、雨水篦子备货先行处置经费、桥梁检测经费、车辆租赁经费、业务工作经费项目经费421364.07元，主要用于保证本单位道路桥梁等市政设施巡查管理工作正常开展，修复更换雨水篦子、井盖，保证我单位管辖范围内16部人行天桥直梯和2部扶梯正常运行费用。

14.官渡区昌宏路-雨龙路等4个节点工程性改造项目、2021年道路交通安全隐患治理工程项目、2022年道路交通安全隐患治理工程项目、官渡区市政道路桥梁等项目日常养护及窨井盖雨水箅子备货先行处置项目2023年、官渡区羊甫社区公立标准化学校建设项目经费1500000.00元，主要用于昌宏路-雨龙路交叉口道路交通节点、二环南路-民航路道路交通节点、昌宏西路-彩云北路交叉口节点、古渡口路-海贝中英文小学交叉口道路交通节点改造；彩云北路小新村路段恢复交通信号灯，设置行人过街通道、东三环朱家村立交至昌宏路高架桥路段双向路面防滑处理，完善标识标牌、官南大道广福路至南坝立交段修复道路中间拦马桩，8个路口施划交通标线，设置减速震荡线，设置爆闪灯，完善标识标牌、官南大道日新路至南坝立交路段临河一侧设置波形护栏、彩云北路朱家村路段绿化带中央设置高隔离栏、环湖东路回龙村公司沟桥路段设置防护隔离栏交通安全隐患点治理工作。

其他项目：

企业升规纳统专项经费100000.00元、昆明市官渡区2023年主城关上片区雨污分流改造专项资金4332750.90元、官渡246号市政道路新建工程项目资金1300000.00元、官渡56号市政道路新建工程（昌宏路至珥季路）项目资金3000000.00元、官渡五甲塘片区291号路（昌宏路52号路段）建设项目（49号路52号路段）项目经费800000.00元、官渡区主城区年度公共排水设施运行维护经费4000000.00元、官渡区怡园小区海绵城市改造工程项目（官渡区2024年老旧小区提升改造项目设计施工总承包第一标段）经费500000.00元、官渡区二环内清污分流改造工程专项资金3920391.52元、西亮塘、十里铺泵站运行管理经费214514.65元、官渡区市政道路设施应急施工及地下排水管网设施运维和应急处置工作经费50000.00元、官渡245号市政道路新建工程项目资金1700000.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区住房和城乡建设局2025年度一般公共预算财政拨款支出448010153.10元,占本年支出合计的70.75%。与上年相比增加107487284.54元，增长31.57%,完成年初预算的213.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于企业补助；造成预决算差异的主要原因是年度内追加项目官财预追加〔2025〕33号企业升规纳统专项经费100000.00元。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7437390.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%,完成年初预算的101.18%。主要用行政单位离退休2292500.00元；事业单位离退休支出1451080.00元; 机关事业单位基本养老保险缴费支出2462540.48元；机关事业单位职业年金缴费支出1231270.24元。造成预决算差异的主要原年度内人员增资导致社保基数上调，对应缴存社保金额增加。

9.卫生健康（类）支出2592435.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,完成年初预算的95.70%。主要用于行政单位医疗支出456249.47元; 事业单位医疗762729.19元；公务员医疗补助支出1245411.21元，其他行政事业单位医疗支出128045.57元；造成预决算差异的主要原因年度内人员退休导致医保缴存社保金额减少。

10.节能环保（类）支出31537657.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%,完成年初预算的212.75%；主要用于项目支出2110302水体31537657.07元；造成预决算差异的主要原因是年度内新增以下上级资金项目：昆财资环〔2024〕2号昆明市官渡区2023年主城关上片区雨污分流改造专项资金4332750.90元、昆财农〔2025〕18号官渡246号市政道路新建工程项目资金1300000.00元、昆财农〔2025〕18号螺蛳湾国际商贸城片区市政道路提升改造项目资金10000000.00元、昆财农〔2025〕18号官渡56号市政道路新建工程（昌宏路至珥季路）项目资金3000000.00元、昆财农〔2025〕18号官渡五甲塘片区291号路（昌宏路52号路段）建设项目（49号路52号路段）项目经费800000.00元、昆财农〔2025〕18号官渡区怡园小区海绵城市改造工程项目（官渡区2024年老旧小区提升改造项目设计施工总承包第一标段）经费500000.00元。

。

11. 城乡社区（类）支出34713224.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%,完成年初预算的105.52%。主要用于项目支出2120101行政运行支出8891541.14元、2120102一般行政管理事务9277331.2元、2120303小城镇基础设施建设支出350000.00元、2120399其他城乡社区公共设施支出10101378.89元；造成预决算差异的主要原因是年度内追加项目官财预追加〔2025〕2号官渡14号路（含地下综合管廊）及五甲塘分区市政道路PPP项目原社会投资人合同纠纷案诉讼费用项目资金2649925.00元。

12.农林水（类）支出4000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于2130311水资源节约管理与保护支出；造成预决算差异的主要原因是年度内新增上级资金项目昆财农〔2023〕207号2024年节水补助资金。

13.交通运输（类）支出159248442.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.55%,完成年初预算的1170.08%。主要用于2140104公路建设支出；造成预决算差异的主要原因是年度内追加项目官财预追加〔2025〕75号官渡支287号路新建项目政府购买资金44030000.00元、官财预追加〔2025〕74号官渡支287号路新建项目政府购买资金106608442.55元。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出212377003.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.40%,完成年初预算的154.02%。主要用于2210108老旧小区改造支出118990000.00元、2210111配租型住房保障支出40672.00元、2210113城中村改造支出13506000.00元、2210199其他保障性安居工程支出58374232.00元、2210201住房公积金支出2266099.00元、2210399其他城乡社区住宅支出19000000.00元；造成预决算差异的主要原因是年度内新增以下项目支出：官财预追加〔2025〕61号2023年官渡区新建商品住房购房契税补贴资金专项经费19000000.00元、昆财建〔2025〕14号2025年中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造项目资金66860000.00元、昆财建〔2025〕115号昆明市官渡区双桥村城中村综合改造工程项目资金13506000.00元。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61560.00元，决算为26324.42元，完成年初预算的42.76%；支出决算较上年减少18964.72元，下降41.87%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为61560.00元，决算为26324.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少18964.72元，下降41.87%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61560.00元，支出决算为26324.42元，完成年初预算的42.76%，支出决算较上年减少18964.72元，下降41.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为61560.00元，决算为26324.42元，完成年初预算的42.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门1辆公务用车根据昆事公车函[2025]117号文于2025年7月21日报废，并例行节约开支，合理使用资金，故公务用车运行维护费比去年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少18964.72元，下降41.87%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门1辆公务用车根据昆事公车函[2025]117号文于2025年7月21日报废，故公务用车运行维护费比去年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区住房和城乡建设局2025年机关运行经费支出702294.83元，比上年减少174489.54元，下降19.90%,主要原因是其他交通费用减少66825.00元、其他商品和服务支出减少58,800.00元。单位机关运行经费主要用于办公费39980.00元；水费13105.15元；电费：2789.19元；邮电费21957.00元；差旅费34165.85元；工会经费32760.00元；福利费381550.00元；公务用车运行维护费17812.64元；其他交通费用158175.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市官渡区住房和城乡建设局资产总额7877064806.11元，其中，流动资产30394273.49元，固定资产25463811.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产190133.58元（净值），其他资产7821016587.56元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31195595.89元，其中固定资产减少681134.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值131700.00元；报废报损资产1项，账面原值131700.00元实现资产处置收入1500.00元；出租房屋755.35平方米，账面原值14599631.00元，实现资产使用收入1291348.18元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额21905.14元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21905.14元。授予中小企业合同金额21905.14元，其中：授予小微企业合同金额4092.50元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区住房和城乡建设局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件1. 2025年度部门决算公开（住建汇总261022）

附件2. 2025年度国有资产使用情况表（住建汇总261022）

附件3. 2025年度绩效自评表（住建汇总261021）