昆明中央商务区管理委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明中央商务区管理委员会代表昆明市人民政府统一行使昆明中央商务区的开发建设和运行管理职能。主要职责是：

1.会同市级有关部门组织实施中央商务区总体规划、控制性详细规划及交通、市政和环境景观等专项规划；

2.会同有关部门负责牵头制定中央商务区产业发展规划、建设计划和相关政策，经批准后组织实施；

3.负责中央商务区项目的审核、报批，协调建设用地拆迁；

4.负责协调中央商务区市政基础设施和通信基础设施建设并组织实施；

5.会同市、区有关部门负责中央商务区户外广告规划、配套服务设施、绿地景观管理和制定环境景观标准、管理规范；

6.负责中央商务区品牌策划、对外宣传、招商引资和产业促进工作；

7.协调调度市、区有关部门和属地街道共同做好中央商务区的各项管理工作；

8.负责市政府和区政府交办的其他事项；

9.承担昆明市中央商务区开发建设领导小组（暂定名）日常工作，负责会议决定事项的贯彻落实。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昆明中央商务区管理委员会为昆明市人民政府办公室所属公益一类事业单位，委托官渡区管理，机构规格正处级，共设置3个内设机构，包括：综合协调处、规划建设处、产业发展处。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明中央商务区管理委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来，昆明中央商务区管理委员会在市委、市政府和区委、区政府的关心支持下，联动市区行管部门、属地街道（社区）、项目单位，推动巫家坝片区开发建设、产业培育、平台建设等重点工作，全力建设昆明城市新中心。

一是注重规划布局“引领性”。聚焦巫家坝片区开发难点，联动规划、水务等相关部门，构建“山海连城·海河入滇”生态绿廊发展思路，注重设计、规划、实施、投产工作闭环。完善“政府+管委会+平台公司”融合发展模式和建立“管委会吹哨、部门（街道）报到”机制，统筹巫家坝片区“投融建管运”一体化推进，重大事项及时报请省、市。

二是激活运转保障“强引擎”。优化行政决策机制，建立市、区党政领导定期专题研究机制，提高行政决策效能；提升“三办三服务”能力，坚持“周密策划、精细执行、务实高效”原则，规范办文流程、会议决策流程，提升科学决策效能；有序开展人事招录调配、干部学习培养，严格财务、采购、车辆管理；完善档案归集体系，压紧保密管理责任，保障管委会高效规范运转。

三是扩展基础配套设施“覆盖面”。积极争取专项资金，污水泵站、地下管网接驳改造、易涝点整治等排水项目；推进春城路、巫家坝路（广福路—春城路段）等支次道路建设，增强巫家坝片区路网密度。加快优质医疗、中小学校（幼儿园）配套落地，盘活闲置土地建设运动中心、城市公园，布局便民商业综合体，构建便民生活圈。制定出台《巫家坝片区人居环境整治提升工作方案》，常态化开展人居环境整治工作，推进地块覆绿、道路绿化亮化提升。

四是补齐招大引强“生态圈”。建立楼宇挂钩服务、总部经济联席会议、问题销号机制，全省率先成立巫家坝楼宇商会；依托以商招商模式，引进金融法务、品牌酒店、数字经济等经营主体，组织产业交流活动，楼宇空置面积有序去化，总部经济、金融证券、法务泛法务等业态加速集聚。

五是打造两亚法务“新高地”。昆明中央法务区核心楼宇2025年11月揭牌运行，按照“省级主导、市级主责、区级主管”模式建设，首批“一中心、三机构、五窗口”服务功能入驻，推动南亚东南亚法律数据库、涉外人才库、典型案例库建设，深化校地涉外法律人才培养，完善跨境司法协作，拓展涉外法治交流合作，打造立足云南、影响全国、辐射南亚东南亚的综合法务服务高地。

未来，昆明中央商务区管理委员会将继续在市、区两级的关心指导下，紧盯昆明中央活力区建设目标，发挥“市属区管”体制优势，以自贸区、商务区、法务区“三区叠加”区位条件，深化“政府+管委会+平台公司”融合发展模式，大力推进“湖滨春城、山水花都”示范带建设，持续创新体制机制、用活发展政策、强化工作保障，在产业发展、招商引资、项目建设、营商环境上下功夫，努力把昆明中央商务区打造成为高质量发展的引领区、现代化城市的展示区、高效能治理的样板区。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

1.昆明中央商务区管理委员会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.昆明中央商务区管理委员会2025度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明中央商务区管理委员会2025年度收入合计6,244,232.05元。其中：财政拨款收入6,244,232.05元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2,858,325.04元，下降31.40%。其中：财政拨款收入减少808,325.04元，下降11.46%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2,050,000.00元，减少100%。主要原因是：人员增多，基本支出类收入增多，但是其他司法支出项目收入及其他收入减少，故总收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明中央商务区管理委员会2025年度支出合计6,250,241.05元。其中：基本支出2,407,352.71元，占总支出的38.52%；项目支出3,842,888.34元，占总支出的61.48％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,845,812.26元，下降32.29%。其中：基本支出增加1,112,828.54元，增长85.96%；项目支出减少3,958,640.8元，下降50.74%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：人员增多，基本支出增加；但其他司法支出（昆明中央法务区建设专项资金）减少，且其他支出（无巫家坝片区新建道路临时保通工作）减少，故总支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明中央商务区管理委员会机构正常运转的日常支出2,407,352.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,327,759.31元，占基本支出的96.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,593.40元，占基本支出的3.31％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明中央商务区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,842,888.34元。其中：基本建设类项目支出0元。

公车购置及运行维护专项资金项目356,300.00元，主要用于采购2辆公务用车。

一般公共服务支出事业运行项目经费6,009.00元，主要用于昆明中央商务区管理委员会日常管理运行的支出。

后勤保障服务经费项目53,272.86元，主要用于昆明中央商务区和巫家坝片区融合发展后勤保障工作。

业务工作经费项目55,048.64元，主要用于保障昆明中央商务区管理委员会行政日常运转工作。

昆明中央法务区建设专项资金项目3,372,257.84元，主要用于保障昆明中央法务区宣传推广服务、核心楼宇及办公场地租金及运行维护工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明中央商务区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出6,244,232.05元,占本年支出合计的99.90%。与上年相比减少808,325.04元，下降11.46%,完成年初预算的80.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,220,314.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.56%,完成年初预算的30.76%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持单位履行职能，以及保障部门项目支出；造成预决算差异的主要原因是昆明中央法务区建设配套资金项目5,000,000.00元年初预算在一般公共服务（类）支出，且财政未完全安排预算各项目资金。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出3,372,257.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.01%,年初无此项预算。主要用于昆明中央法务区日常运维建设等工作；造成预决算差异的主要原因是此项支出为年中上级财政安排，支出功能分类为其他司法支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出300,284.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%,完成年初预算的119.30%。主要用于行政事业单位养老保险及职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度内人员增加（新招录3人，调入1人）及社保基数调增。

9.卫生健康（类）支出170,000.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%,完成年初预算的115.25%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度内人员增加（新招录3人，调入1人）及医保基数调增。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出181,375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%,完成年初预算的103.18%。主要用于事业单位在职人员公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是2025年度内人员增加（新招录3人，调入1人）及公积金基数调增。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为421,600.00元，决算为356,300.00元，完成年初预算的84.51%；支出决算较上年增加356,300.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为356,300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为400,000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为21,600.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加356,300.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为421,600.00元，支出决算为356,300.00元，完成年初预算的84.51%，支出决算较上年增加356,300.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为356,300.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为400,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为21,600.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是①未完全使用公务用车运行维护费；②财政未安排公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加356,300.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算XX元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是昆明中央商务区管理委员会新购置2辆公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。因昆明中央商务区管理委员会开展招商引资等业务及日常工作需求，购置两辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆购置费用、燃料费、维修费、保险费等方面。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明中央商务区管理委员会2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明中央商务区管理委员会资产总额418,072.66元，其中，流动资产1,540.89元，固定资产416,531.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加401,601.97元，其中固定资产增加416,531.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，昆明中央商务区管理委员会政府采购支出总额456,300.00元，其中：政府采购货物支出356,300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出100,000.00元。授予中小企业合同金额456,300.00元，其中：授予小微企业合同金额456,300.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明中央商务区管理委员会2025年度部门决算公开报表