中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市委市政府关于印发《昆明市官渡区人民政府机构改革方案》的通知（昆办通〔2010〕66号）精神，原与官渡区人事局合署办公的官渡区机构编制办公室单独设置到党委机构序列，名称为中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室。主要的职能职责如下：承担党委、人大、政府，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理及检查职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调区委、区政府各部门与街道办事处之间的职责分工。负责审核区级机关各部门及所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全区行政编制和事业编制总额；分配市级下达的行政编制和事业编制。承担区级行政管理体制建设和机构改革职责。研究拟定全区行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施。承担区级事业单位登记管理职责。承担对正科级事业单位机构设置、人员编制和报批的职责。承担区级各部门及街道办事处“三定”规定执行情况的评估和监督检查职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、登记管理科、机构编制管理科。

所属单位1个，是官渡区机构编制信息管理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

持续巩固深化机构改革成果。一是优化综合行政执法运行机制。为持续巩固和深化行政执法体制改革成果，对改革后相关部门的运行情况进行了跟踪评估。2025年4月中旬，对全区2024年深化行政执法体制改革涉及的单位开展实地调研，全面了解职责衔接、力量配备和实际运行中的具体问题。在充分调研论证基础上，系统优化派驻街道执法中队管理机制，强化属地统筹与专业执法协同。同时，推动充实农业综合行政执法大队力量，优化调整区市场监督管理局内设机构，提升执法效能。二是厘清基层治理职责边界。会同区委社工部对全区相关行业主管部门的“两新”组织党建工作职责开展系统性梳理，推动官渡区相关部门将行业党建职责写进“三定”规定中，从制度层面压实了行业党建职责。

持续优化重点领域重点工作机构职能。一是健全防震减灾救灾机构职责体系。将原由区住建局承担的震灾应急救援职责整体划入区应急管理局，设立“官渡区防震减灾服务中心”配合区应急管理局开展地震监测预警、应急救援体系完善等技术性工作。二是优化公共卫生与医疗服务机构职能。整合区疾病预防控制中心与区卫生健康局综合监督执法局职责，重新组建区疾病预防控制中心，优化机构编制事项；修订了官渡区人民医院机构编制方案，使其更符合现代医院管理精细化和学科发展专业化需求。三是完善城市建设管理领域机构职能配置。优化调整了区住建局“三定”方案，强化了区住建局在房地产业行业管理、城镇保障性安居工程监督实施等方面的核心职能；理顺了城市排水管理体制，将城市排水管理职责由区住建局划转至区水务局，设立“官渡区滇池流域水系联排联调中心”负责辖区公共排水设施维修养护及日常监督检查工作；修订了区城市市容管理中心机构编制方案，优化职责与内设机构，不断提升城市环境管理效能。

事业单位登记管理。2025年，对全区事业单位进行要件审查，督促事业单位按照登载事项开展业务范围工作，全面完成年度报告提交工作。并将事业单位年度报告情况在政府门户网站进行公示。全年根据《事业单位登记管理暂行条例》和实施细则规范受理变更申请、设立登记申请、注销申请。同时按照对区属事业单位开展事业单位法人公示信息随机抽查，并对有关变更登记的执行情况、绩效和受奖惩情况、社会投诉情况、接受捐赠资助及使用情况和其他需要报告的情况进行重点督查。抽查工作结束后，结合在事业单位法人公示信息抽查发现存在的问题，请主管部门及时提醒并继续认真做好事业单位法人管理相关工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2025年度收入合计1864115.14元。其中：财政拨款收入1864115.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增减少141344.23元，下降7.05%。其中：财政拨款收入减少141344.23元，下降7.05%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是人员减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2025年度支出合计1864115.14元。其中：基本支出1832890.96元，占总支出的98.32％；项目支出31224.18元，占总支出的1.68％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少161278.53元，下降7.96%。其中：基本支出减少183303.74元，下降9.09%；项目支出增加22025.21元，增长239.43%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是人员减少；项目支出增加主要原因是新增一名公岗工作人员。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1832890.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1728576.72元，占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104314.24元，占基本支出的5.69％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31224.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

社会保险补贴专项资金项目经费12322.92元，主要用于公益性岗位工作人员缴纳社会保险。

公益性岗位补贴专项资金项目经费18630.00元，主要用于公益性岗位工作人员发放岗位补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出1864115.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少161278.53元，下降7.96%,完成年初预算的95.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1296225.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.54%,完成年初预算的100.38%。主要用于工资福利和商品服务；造成预决算差异的主要原因是使用了往年业务费用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出302256.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.21%,完成年初预算的99.04%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险；造成预决算差异的主要原因是年内人员有调动，年初按在职人员数做预算不准确。

9.卫生健康（类）支出136569.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%,完成年初预算的78.40%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险和生育保险；造成预决算差异的主要原因是年内人员有调动，年初按在职人员数做预算不准确。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出129063.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%,完成年初预算的67.93%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内人员有调动，年初按在职人员数做预算不准确。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年无公务接待、厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费支出104314.24元，比上年减少5164.56元，下降4.72%,主要原因是人员减少、厉行节约。部门机关运行经费主要用于支付邮电费、人员培训、日常办公设备维修维护、购买办公耗材。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室资产总额58829.89元，其中，流动资产4836.38元，固定资产53993.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4459.77元，其中固定资产增加22672.98元。处置房屋建筑物平0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值21500元，实现资产处置收入270元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2880.00元，其中：政府采购货物支出2880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2880.00元，其中：授予小微企业合同金额2880.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算公开

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2025年度绩效自评表

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2025年度国有资产使用情况表