昆明市官渡区供销合作社联合社2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻中央、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济发展战略和发展规划，参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。

2.指导合作经济发展，协调合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护合作经济组织成员和供销合作社的合法权益。

3.指导全区“两社一会”（综合服务社、专业合作社、行业协会）发展，促进现代流通服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全区合作经济组织和农民提供综合服务。

4.履行组织、指导、协调、服务、监督职责，指导全区供销社系统所属企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产、生活资料供应进行组织、协调和管理。

5.行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值、增值。

6.代表官渡区合作经济组织，参与国际合作社联盟活动，与国内外合作经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

7.组织开展对合作经济组织成员和职工的教育培训。

8.承办区委、区政府交办的其它工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：会计统计科、党政综合办、合作经济发展科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市官渡区供销合作社联合社2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：昆明市官渡区供销合作社联合社。

纳入昆明市官渡区供销合作社联合社2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦主责主业，落实重点任务。今年，区供销社认真对照区委、区政府和市社各项工作任务安排，明确分工，强化措施，狠抓落实，为全年各项工作完成奠定基础。一是经济发展稳步推进。2025年来社属企业共实现营业总收入3612.56万元，上缴国家税金 757.15万元，实现利润538万元，社会贡献总额达2106.51万元。截至目前，全区供销系统社属企业资产总额达3.2亿元。二是扎实推进食用菌产业发展。结合自身职能职责，积极配合做好“木水花”市场提升改造工作，积极参与提升“木水花”品牌效应，社属企业与市场内食用菌代表企业签订开放办社协议。积极与食用菌种植企业开展项目合作，共同探索开展昆明主城区食用菌种植工作，大力推进官渡区食用菌产业发展。三是积极推进垃圾处置与再生资源回收利用“两网融合”，加快再生资源回收利用体系建设。努力拓展废旧物资购销业务和再生资源回收利用网络，持续抓好昆明三瓦村再生资源回收利用基地经营管理，在市供销社统筹指导下，努力推进三瓦村再生资源回收利用基地招商引资项目。

（二）强化党建引领，工作落地见效。一是强化政治建设，筑牢思想根基。执行“第一议题”制度26次，开展党组理论学习中心组学习8次，主题党日集中学习44次，领导班子及支部讲党课15次。深入开展警示教育10次、家风教育1次，推动以学促干、以案促改。扎实开展学习教育。二是夯实组织基础，提升组织功能。扎实推进机关党建高质量发展三年行动，召开党建专题会2次，听取支部汇报1次。开展组织生活会4次，谈心谈话20人次，储备发展对象6名，预备党员转正1名，慰问困难党员、老党员37人，颁发“光荣在党50年”纪念章1人。三是严明纪律规矩，优化政治生态。常态化开展联合监督，制定专项方案，对党建、党风廉政建设、意识形态、财务等开展检查。加强廉政风险防控，聚焦资产监管、项目建设等重点领域，完善防控机制。

（三）拓展为农服务，提升服务水平。联合区政务服务局、属地街道、社区、银行、金融单位等开展农特产品、日用品进机关、进社区、进企业“城乡双促行动”。积极与寻甸县、禄劝县、东川区等地相关企业签订消费助农农产品对口供销协议，通过‘公司+合作社+农户’的合作模式，实现了脱贫地区禄劝撒坝火腿、东川面条、寻甸牛干巴等农特产品的集采集配，带动当地农民增收致富。

（四）坚守安全底线，共保安全平稳。区供销社始终坚守安全发展底线，强化安全生产责任落实，扎实开展安全生产各项工作，严格督促社属企业认真开展隐患排查整治，及时整改销号。一是强化组织领导，落实安全生产责任。2025年以来，区供销系统共组织召开安全生产专题会议、专题学习会53次，分析研究安全生产形势，部署安全生产工作任务，及时解决安全生产工作中存在的问题。二是明确责任，强化措施。年初区联社与系统各公司签订安全生产责任书11份，系统各公司与下属经营网点、租赁户等签订安全生产责任书累计211份，覆盖率达100%，将安全生产责任层层分解，落实到岗、到人。三是深入开展隐患排查治理，防范安全事故发生。建立隐患整改台账，明确整改责任人和整改时限，实行闭环管理，确保区供销系统安全生产形势良好稳定。四是加强安全教育培训，增强广大干部职工安全生产意识。区供销系统开展4次消防安全培训、4次消防应急演练，参训人数共计474人次。五是强化风险管理，严防事故发生。向经营网点、租赁户共发放《关于人员密集场所加强动火作业安全管理的通告》等动火作业相关资料117份。三瓦村再生资源回收利用基地涉及特殊作业租户实现特种作业持证上岗全覆盖，明确有关从业人员的安全准入机制，对不符合安全条件要求的实行清退。系统全年未发生安全生产事故。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区供销合作社联合社2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区供销合作社联合社2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区供销合作社联合社2025年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

昆明市官渡区供销合作社联合社2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算批复表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区供销合作社联合社2025年度收入合计2615356.90 元。其中：财政拨款收入2296674.02元，占总收入的87.81%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入318682.88 元，占总收入的12.19%。

与上年相比，收入合计减少44688.50元，下降1.70%。其中：财政拨款收入减少40528.76元，下降1.73%；其他收入减少4159.74元，下降0.1%。财政拨款收入下降主要原因是：根据官组调〔2025〕14号文件，减少社会保障和就业收入16982.96元，减少卫生健康收入7675.91元、减少商业服务业等收入9507.89元、减少住房保障收入6362元；其他收入减少的主要原因为：1.2024年我单位一名退休人员去世，收到官渡区社会保险中心丧葬费281510.62元，2025年无此项收入；2.昆明市官渡区退役军人事务局拨入企业军转干部慰问经费较上年增加27350.88元；3.2025年，我单位新增业务工作经费项目，增加其他收入250000元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区供销合作社联合社2025年度支出合计2548413.06 元。其中：基本支出2296674.02 元，占总支出的90.12%；项目支出251739.04 元，占总支出的9.88％；无上缴上级支出、经营支出对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计下降111632.34元，下降4.20%。其中：基本支出减少13181.91元，下降0.57%；项目支出减少98450.43元，下降28.11%；基本支出增加的主要原因是根据官组调〔2025〕14号文件调出人员一名，减少社会保障和就业收入16982.96元，减少卫生健康收入7675.91元、增加商业服务业等收入17838.96元、减少住房保障收入6362元；项目支出的减少主要原因为1.2024年我单位一名退休人员去世，收到官渡区社会保险中心丧葬费281510.62元，2025年无此项支出；2.昆明市官渡区退役军人事务局拨入企业军转干部慰问经费较上年增加27350.88元；3.2025年，我单位新增业务工作经费项目，增加其他收入支出183056.16元；4.2024年工作经费项目支出27346.85元，2025年无此项支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障官渡区供销合作社联合社机关正常运转的日常支出2296674.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2164584.41元，占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132089.61元，占基本支出的5.75％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市官渡区供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251739.04元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目及开展情况:1.昆明市官渡区社会保险事业管理局拨入机关事业单位离退休经费14064元，主要用于退休人员的遗属生活补助；2.昆明市官渡区退役军人事务局拨入企业军转干部慰问经费54618.88元，主要用于企业军转干部的生活补助费、慰问费；3.官财字〔2025〕15号业务工作经费183056.16元，主要用于开展日常工作所需的业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出2296674.02元,占本年支出合计的90.12%。与上年相比减少40528.76元，下降1.73%,完成年初预算的92.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出509126.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.17%,完成年初预算的103.86%。主要用于：

（1）2080501行政单位离退休251282.00 元；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出171896.64 元；

（3）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出85948.32元。

造成预决算差异的主要原因是退休人员福利费较年初减少4518元；社保基数调整使得基本养老保险缴费支出比年初预算减少10326.35元，职业年金缴费支出比年初预算增加7675.91元。

9.卫生健康（类）支出198,109.45 元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%,完成年初预算的96.27%。主要用于：

（1）2101101行政单位医疗91000.23 元；

（2）2101103公务员医疗补助86612.38 元；

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出20496.84 元。

造成预决算差异的主要原因是根据官组调〔2025〕14号文件调出人员一名使得行政单位医疗比年初预算数减少8552.36元，公务员医疗补助比年初预算减少6047.68元，其他行政事业单位医疗支出比年初预算减少3098.55元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1438459.61 元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.63%,完成年初预算的97.37%。主要用于:

（1）2160201行政运行1438459.61元。

造成预决算差异的主要原因是根据官组调〔2025〕14号文件调出人员一名，使行政运行费用减少9507.89元；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出150978.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%,完成年初预算的94.89%。主要用于：2210201住房公积金150978元；造成预决算差异的主要原因是根据官组调〔2025〕14号文件调出人员一名，使住房公积金减少8124.84元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次

（三）需要说明的事项

昆明市官渡区供销合作社联合社2025年度无其他需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区供销合作社联合社2025年机关运行经费支出132,089.61元，比上年减少18305.24元，下降12.17%,主要原因是：2025年度人事变动使得办公费、水费、差旅费、培训费、其他交通费用等经费减少18305.24元。因此，机关运行经费有所下降。部门机关运行经费主要用于水费3040元，邮电费2282.61元，差旅费1800元，工会经费6435元，福利费（在职、退休）43400元，其他交通费用74250元，其他商品和服务支出882元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市官渡区供销合作社联合社资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区供销合作社联合社2025年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市官渡区供销合作社联合社2025年度部门决算公开（公开1-11表）

昆明市官渡区供销合作社联合社2025年度国有资产使用情况表（公开12表）

昆明市官渡区供销合作社联合社2025年度绩效自评表（公开13表）