中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会）2025年度部门决算公开表

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会）2025年度国有资产使用情况表

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会）2025年度绩效自评表

2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共官渡区委政法委员会是中共官渡区委领导政法工作的组织形式和职能部门，负责统一领导、指导、监督、协调全区各项政法工作，统筹推进全区平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、执法监督、防范和处理邪教等各项工作。区委政法委主要承担着全区范围内的政法综治维稳等工作任务，具体如下：一是综治维稳暨“平安官渡”建设，指导各街道及各综治成员单位根据社会管理治理相关要求定期深入开展针对各大型公共单位、商业网点、社区及相关重点部位的平安建设和社会治安综合治理工作，推进社会治安混乱地区及治安突出问题地区专项整治，提升群众安全感、满意度。同时按照平安官渡的相关要求，积极开展违法犯罪活动预防工作，深入推进司法机制体制改革试点工作，落实信访维稳特殊人员、重点人群的稳控工作，开展综治服务站建设，夯实基层基础。二是狠抓反邪教工作，做好法轮功”痴迷顽固份子教育转化工作，推动防范邪教法制宣传教育，着力建设反邪教警示教育基地，举办全区防范和邪教工作人员培训，严厉打击邪教破坏渗透等案件。三是抓好政法机关、政法干警的教育培训工作。抓好执法监督活动，在重大节日和敏感节点稳控涉法涉诉重点人员，同时认真开展国家司法救助工作，对涉法涉诉困难人员及时开展有效的救助。四是落实中央和省、市、区委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法制官渡建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。五是认真落实维护社会稳定工作，狠抓矛盾纠纷的排查化解工作，特别是重点矛盾纠纷的排查化解，积极为区委区政府分忧，全力维护辖区社会政治和治安稳定。六是按照加强党对政法工作的领导的相关要求，积极协调政法各部门，做好相关工作发挥各自职能，参与社会治理，完善法制建设，体现公平正义，为建设富强、幸福新官渡做出积极贡献。六是认真组织好市域社会治理现代化工作，全面深入落实党中央关于推进国家治理体系和治理能力现代化的决策部署，牢牢把握坚持和完善共建共治共享的社会治理制度的总要求，以改革创新的思路，在市域经济社会发展全局中谋划推进市域社会治理现代化工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构和政治部，其中内设机构为办公室、综治督导办（专项行动办公室）、基层社会治理办公室、维稳指导办公室、执法监督室。其区委政法委下属事业单位为官渡区法学会和昆明市官渡区社会治安综合治理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，为中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会，单位性质为行政单位。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来，官渡区委政法委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神及对政法工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实《中共中央关于加强新时代政法工作的意见》，按照各级政法工作会议部署要求，紧紧围绕官渡区“435”目标及“谋长远、重质量、提效能、增后劲”工作主线，抓实抓好“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理、综治中心规范化建设、命案防控工作巩固提升三年行动、昆明中央法务区建设、完善执法司法制约监督体系等重点任务，坚决维护国家安全和社会稳定，为官渡区高质量发展新局面提供了坚强安全保障。

1.坚持底线思维，坚决捍卫国家政治安全。一是强化风险隐患排查化解。二是加强舆情监测联动处置。三是完成磨憨联防所提升改造。

2.深化专项治理，全力维护社会和谐稳定。一是聚焦提前预防，妥善处置涉稳风险。二是深化隐患排查，推进矛盾纠纷源头化解。三是加强重点地区整治，优化社会治安整体防控。四是精准动态建档，提升特殊群体服务管理水平。五是抓好源头治理，推动命案可防可控。

3.强化多元共治，切实提升基层治理质效。一是规范化建设综治中心，提升矛盾纠纷化解质效。二是系统化开展“利剑护蕾清源”行动，守护未成年人成长空间。三是常态化开展扫黑除恶斗争，净化社会发展环境。四是示范化抓实抓细综合治理，助推治理成果巩固提升。五是长效化推进群众安全感满意度工作，筑牢平安建设根基。六是精细化抓好见义勇为工作，大力弘扬社会正气。

4.加强法治建设，服务保障高质量发展大局。一是切实增强为民服务理念。二是持续优化法治化营商环境。三是不断优化法治服务供给。

5.筑牢政治忠诚，持续锻造新时代政法铁军。一是聚焦理论学习，强化政治建设。二是聚焦作风能力，强化队伍管理。三是聚焦政治督察，强化问题整改。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2025年度收入合计6,364,467.82元。其中：财政拨款收入6,249,307.82元，占总收入的98.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入115,160.00元，占总收入的1.81%。

与上年相比，收入合计增加1,180,259.42元，增长22.77%。其中：财政拨款收入增加1,243,759.42元，增长24.85%；上级补助收入0.00元，无上级补助收入；事业收入0.00元，经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入减少63,500.00元，下降35.54%。财政拨款收入增加主要原因是我单位在编人员增加，根据官组调﹝2025﹞61号文件，我单位2025年调入1名行政人员；据官人社调﹝2025﹞6号，我单位2025年调入1名事业人员。其他收入减少主要原因是我单位2025年的相关铁路护路经费拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2025年度支出合计6,328,507.82元。其中：基本支出4,724,442.89元，占总支出的74.65％；项目支出1,604,064.93元，占总支出的25.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加546,651.42元，增长9.45%。其中：基本支出增加373,374.49元，增长8.58%；项目支出增加173,276.93元，增长12.11%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。主要原因是2025年我单位为实现边境管控能力提档升级，保障和改善挂包联防所工作生活条件，新增磨憨边境联防所基础设施改造项目；对原官渡区信访局接待大厅进行提升改造，设置区综治中心群众接待、受理登记、矛盾调处等功能的场所，完成区级综治中心规范化建设的任务目标，新增官渡区社会治安综合治理中心规范化建设项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,724,442.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,502,560.00元，占基本支出的95.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221,882.89元，占基本支出的4.70％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,604,064.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.综治维稳工作暨“平安官渡”建设经费36.14万元；

2.官渡区社会治安综合治理中心规范化建设专项资金48.54万元；

3.磨憨边境联防所基础设施改造专项经费49.80万元；

4.2025年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金15.00万元；

5.2024年综合治理（平安云南建设）专项资金（扫黑专用）3万元；

6.官渡区铁路护路联防工作经费7.92万元；

7.收支专用账户2025年1至4季度银行存款利息资金255.59元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出6,249,307.82元,占本年支出合计的98.75%。与上年相比增加1,243,759.42元，增长24.85%,完成年初预算的113.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,648,463.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.38%,完成年初预算的115.35%，造成预决算差异的主要原因是我单位在编人员增加，根据官组调﹝2025﹞61号文件，我单位2025年调入1名行政人员；据官人社调﹝2025﹞6号，我单位2025年调入1名事业人员。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%,主要用于法院、公安、司法的一般行政管理事务支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出724,084.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%,完成年初预算的100.36%，主要用于养老保险，职业年金及退休人员生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出346,674.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%,完成年初预算的92.88%，主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出350,085.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%,完成年初预算的92.55%，主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,390.00元，决算为7,398.73元，完成年初预算的48.07%；支出决算较上年减少12,192.23元，下降62.23%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为15,390.00元，决算为7,398.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的48.07%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出）；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12,192.23元，下降62.23%；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,390.00元，支出决算为7,398.73元，完成年初预算的48.07%，支出决算较上年减少12,192.23元，下降62.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,390.00元，决算为7,398.73元，完成年初预算的48.07%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年我单位公务车的使用年限较长，车辆问题较多，公务车大部分时间均在维修厂进行修缮，故用车量减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12,192.23元，下降62.23%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年我单位公务车的使用年限较长，车辆问题较多，公务车大部分时间均在维修厂进行修缮，故用车量减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机构运行，工作开展所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2025年机关运行经费支出221,882.89元，比上年减少9,161.36元，下降3.97%,主要原因是办公费、邮电费等减少。部门机关运行经费主要用于用于保障机构运行。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会资产总额489,651.74元，其中，流动资产395,536.19元，固定资产94,115.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.13万元，其中固定资产减少5.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额7,398.73元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,398.73元。授予中小企业合同金额7,398.73元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。