附件4：部门整体支出绩效评价报告

昆明市官渡区健康教育所2019年

部门整体支出绩效自评报告

        项目名称：昆明市官渡区健康教育所整体支出

        部门名称：昆明市官渡区健康教育所

        评价机构：昆明市官渡区健康教育所

2020年4月

评价小组成员：

目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

昆明市官渡区健康教育所2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

根据区编办《关于印发区卫生局所属事业单位职责任务、内设机构和人员编制规定的通知》，昆明市官渡区健康教育所内设办公室、公共卫生科、健康教育和健康促进科,各设科长1名。

主要职责任务：

1、办公室职责：负责本所的档案、保密、公章管理和综合协调工作；负责年度工作计划、总结和有关文件的起草及大事记等工作；负责本所的党务、行政、信访、继续教育、人员考评、所务公开、考勤管理等工作；负责文件的收发登记、批转传阅、立卷归档及保管工作；负责所务会议的安排及会议记录工作；负责外联、接待、年终迎检及宣传报导工作。负责本所的财务和财产登记管理工作；负责本所办公设备的管理、物品的采办及文件资料的印制工作；负责本所的安全防范、办公用房管理工作。

2、公共卫生科职责：承担基本公共卫生服务工作，负责起草基本公共卫生健康教育工作规划、年度计划、方案和总结；承担基本公共卫生健康教育宣传资料印刷计划、宣传设计、发放等工作；负责对社区卫生服务中心（站）基本公共卫生服务健康教育工作进行督促、检查和考评；负责对区属医疗卫生单位健康教育工作进行督促、检查和考评；负责基本公共卫生服务健康教育工作资料的收集、整理和归档工作。

3、健康教育和健康促进科职责：承担健康教育和健康促进工作。负责全区基层健康教育组织和工作人员的网络建设及业务培训工作；负责全区健康教育工作的管理与业务指导；负责起草全区健康教育和促进的工作规划和年度计划、总结，承担健康教育宣传资料的编写和发放工作；负责承办上级有关部门对健康教育和健康促进工作的年度考核；承担与媒体的联络及健康教育活动的宣传报导工作；负责完成健康教育示范项目和健康教育科研课题工作；负责收集、加工、整理和发布健康促进与健康教育的核心信息；拟定健康促进与健康教育信息规范和标准，对社会上健康相关信息进行监测、评估和引导；负责全区健康教育和促进工作资料的收集、整理和归档工作。

按照区编办的编制核定，事业编制11名。专业技术人员编制7名，工勤人员编制4名。为财政全额拨款事业单位。

2019年在职在编实有人数11人，其中：财政全供养11人；在编实有车辆0辆。退休人员7人。

（二）部门职能。

1、基本职能

健康教育、健康促进。

2、主要工作

（1）开展健康促进与健康教育理论、方法与策略研究，为卫生行政部门制定相关的法律、法规、规划、部门规章和技术规范等提供技术咨询与政策建议；

（2）承担辖区内医疗卫生机构、机关、学校、社区、企业、媒体及下级健康教育机构的业务指导；组织开展健康促进与健康教育有关人员的培训；

（3）开展健康促进与健康教育研究，总结成功经验，向全社会推广健康促进与健康教育适宜技术。开展健康传播活动，向公众传播预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养；

（4）收集、加工、整理和发布健康促进与健康教育的核心信息；拟定健康促进与健康教育信息规范和标准，对社会上健康相关信息进行监测、评估和引导；

（5）开展健康危险因素和健康素养监测，开展健康促进与健康教育需求与效果评估，及时发布监测与评估结果；

（6）负责全区卫生改革与发展的宣传工作，在卫健局组织下，完成卫生改革，公共卫生管理等方面的培训。

（三）部门工作完成情况。

2019年在官渡区委区政府、区卫生健康局的领导下，官渡区健康教育所按照《2019年度工作任务目标责任书》的要求，进一步加强领导，落实责任，针对重点场所、重点人群，倡导健康的公共政策和支持性环境，以社区为基础，开展多种形式的健康教育与健康促进工作，普及健康知识，增强人们的健康意识和自我保健能力，促进全民健康素质提高，并取得了较好的成效。现将2019年工作总结如下：

一、加强领导，进一步完善健康教育组织机构

成立官渡区健康教育与健康促进工作领导小组，进一步明确工作责任，全区9个街道办事处、107个社区居委会、81家社区卫生服务机构均成立了健康教育工作领导小组，配置专职健康教育专干，形成区、街道、社区、公共单位四级健康教育网络。

二、积极开展健康教育工作、加强健康教育宣传阵地建设，拓展健康教育宣传途径。

1、在各街道办事处、社区居委会主要街道和公共场所设立宣传栏116块，各街道社区卫生服务机构宣传栏103块，每2月更换一次内容，共更换9期，累计1905块。宣传栏内容丰富、图文并茂、生动活泼、群众喜闻乐见，对传播健康知识起到了良好的作用。

结合官渡区实际宣传需求，2019年官渡区健康教育所统一印制下发国家基本公共卫生服务、结核病防治、烟草与肿瘤、慢性病防治、三减三健、艾滋病防治、全民健康生活方式等宣传折页12种，共计219350份。制作抽纸、餐巾纸、笔记本、无纺布袋、玻璃水杯、手机数据线等宣传品110800件。

2、围绕各类健康主题，在卫生宣传日开展宣传活动。

积极开展全民健康生活方式、“三减三健”等主题宣传活动。在世界麻风日、世界防治结核病日、无偿献血日、世界无烟日、科普周、爱国卫生月、禁毒日、防治艾滋病日等各类卫生宣传日，组织街头咨询、义诊宣传，区健康教育所参加街头宣传10余次，发放健康教育宣传资料26000余份，辖区各健康教育责任单位累计开展街头宣传264次，发放宣传资料5万余份。健康咨询活动中针对流动人口设计适用的健康教育宣传资料，较好的服务于辖区内的流动人口。

三、积极开展居民健康素养监测工作

实施中央补助地方居民健康素养促进项目和“健康中国行”活动。2019年1月在关上街道福达、关上中心区社区；太和街道永胜、黄家庄社区；官渡街道龙马、官渡社区六个社区开展《中国公民中医药健康文化素养监测调查》、《中国烟草流行监测》调查690户。2019年7月根据《云南省健康素养监测工作方案》和《云南省烟草流行监测工作方案》的要求，在太和、关上、小板桥三个街道办事处开展了健康素养监测，入户调查390户，完成问卷290份。在矣六、小板桥街道办事处开展了烟草流行监测，入户调查420户，完成问卷330份。

四、加强健康教育工作的检查指导和业务培训

1、充分发挥健康教育业务指导中心作用，对街道办事处、社区居委会、社区卫生服务机构健康教育工作开展及资料收集整理进行4轮督导检查。在督导考核中，对发现的问题要求及时整改，以督促指导提升基层健教工作水平。

2、今年3月、10月组织街道办事处、社区居委会和社区卫生服务机构健康教育专干开展培训4期。邀请市健康教育所老师和我单位相关科室负责人对健康促进与健康教育工作规范和标准、国家基本公共卫生服务规范、健康健康教育考核标准和细则、慢性病示范区复审中健康教育等内容进行了培训。累计培训356人次。

五、开展专家进社区暨“健康大巡讲”工作。

邀请省、市、区专家到社区开展健康大讲堂活动。2019年完成3轮27场次健康巡讲，培训2582人次。巡讲内容含括健康生活方式、慢性病患者自我管理、无偿献血、艾滋病防治、中医养生、科学就医与合理使用抗生素、心理压力与危机干预等知识。

全区各街道办事处、社区居委会、社区卫生服务机构，共开展健康知识讲座437场，培训31591人次。通过健康讲座使辖区群众更深入的学习掌握健康知识。

六、控烟工作

认真履行卫生部对控烟工作的要求，根据《世界卫生组织烟草控制框架公约》和《昆明市公共场所禁止吸烟管理办法》，全面落实控烟工作，加强控烟宣传力度，强化培训教育，使更多的干部职工积极参与控烟工作。2019年5月17日，官渡区健康教育所组织辖区125家医院163名医务人员集中开展 “官渡区医疗机构简短戒烟干预与烟草相关疾病防控”培训班。邀请中国控烟协会理事李晓亮老师和云南省控烟办主任赵白帆老师讲授烟草相关疾病防控策略以及门诊短时戒烟干预理论基础、流程转介等内容，受到参会者的一致好评。

5.31世界无烟日活动期间，在昆明南坝人力资源市场开展了“烟草与肺部健康”大型宣传活动，更换了203块以“不要让烟草夺去你的呼吸”为主题的控烟知识宣传栏。进一步提高社会对烟草危害的正确认识，增强公众的自我健康意识。

七、建设健康支持环境

2019年先后3次对4个健康主题公园、4条健康步道的宣传栏、宣传展板及标识牌进行维护修复。保持良好的健康路径，为群众提供健身支持环境，成为最受群众欢迎的健身场所。

（四）部门管理制度。

严格“三重一大”事项程序。重大决策事项全部由办公会议讨论决定；大额资金使用严格执行有关财务规定。认真落实“‘一把手’五不直接分管”制度。建立了民主议事制度、财务管理制度、人事管理制度、大宗物资采购招投标制度、工程招标管理办法、重大事项决策实行票决制办法和责任追究制度。并根据相关制度执行情况进行调整完善。严格执行公务接待“五个严禁”。

（五）部门资金来源及使用情况。

昆明市官渡区健康教育所2019年度收入合计259.45万元。其中：财政拨款收入259.45万元，占总收入的100%；其中：基本支出215.83万元，占总支出的83.18％；项目支出43.62万元，占总支出的16.81％。

（六）政府采购情况。

2019年度，部门政府采购支出总额1.62万元，为政府采购货物支出。严格按照政府采购程序进行，按照了合同约定的内容、标准和工期执行，无合同纠纷。

（七）固定资产情况。

严格执行《行政事业单位国有资产管理办法》、《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》进行日常资产管理。2019年我单位资产、固定资产总量、结构和上年相比无变化，资产使用状况正常，无国有资产收益情况。截至2019年12月31日，昆明市官渡区健康教育所固定资产8.61万元，与上年相比，本年固定资产减少0.26万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

推广健康促进与健康教育适宜技术，开展健康传播活动，促进了公众健康素养提升。通过开展相应的健康教育与健康促进工作活动，提升了公众预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，公众健康素养提升，普及健康生活方式，提高城乡居民健康水平。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1、《中华人民共和国预算法》

2、《昆明市预算绩效管理暂行办法》昆政办〔2013〕129号

3、《昆明市财政局关于开展2016年度财政支出绩效重点评价有关事项的通知》昆财绩〔2017〕24号

4、《昆明市财政局关于印发<昆明市市本级财政项目支出绩效评价报告质量考核标准（试行）>的通知》昆财绩〔2015〕51号

5、《昆明市官渡区财政局关于印发官渡区财政预算绩效管理暂行办法》官财字〔2017〕67号

6、《昆明市官渡区财政局关于印发官渡区项目绩效管理实方案（试行）》官财字〔2017〕81号

7、《昆明市官渡区财政局关于印发官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知》官财字〔2018〕41号

8、《昆明市官渡区财政局关于印发官渡区预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》官财字〔2018〕42号

9、《昆明市官渡区财政局关于下达二〇一九年度部门预算经费指标的通知》官财字〔2019〕15号

10、《昆明市官渡区2018年度部门决算批复》官财字（2019）81号

（四）评价对象及评价时段。

评价对象:昆明市官渡区健康教育所2019年部门整体支出绩效评价

价，评价时段为2019年1月-12月。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》自评得分92 分,本部门履职及履职效益情况良好。

2.主要绩效。

2019年，我单位突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按质按时完成；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

（二）具体绩效分析。

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

五、主要经验做法

主要经验及做法：一是领导重视，措施得力；二是科学谋划，方法得当；三是管理严格，制度保证。

六、存在的问题

我单位无专职绩效评价人员，绩效评价人员均为兼职，评价人员的专业性有待提高。

七、改进措施及建议

加强评价人员专业性能力，在有条件时可委托第三方社会专业机构对绩效自评。

                                                昆明市官渡区健康教育所

                                      2020年4月15日

附件5：项目支出绩效评价报告

昆明市官渡区健康教育所2019年健康教育培训项目支出绩效自评报告

（2019年度）

     部门名称（公章）：昆明市官渡区健康教育所

         项目单位：昆明市官渡区健康教育所

         主管部门：昆明市官渡区卫生健康局

         项目名称：健康教育培训项目

         绩效自评日期：2020年4月15日

2020年4月

评价小组成员：

目录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的和依据

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

(五)绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

五、附件

附件一：指标体系

附件二：基础数据表

附件三：访谈记录

附件四：问卷调查分析报告

官渡区健康教育所2019年健康教育培训项目支出绩效自评报告

为贯彻落实深化医药卫生体制改革有关精神，，进一步规范我区健康教育培训项目管理工作。根据卫妇（2010）42号《卫生部关于印发全国健康教育专业机构工作规范的通知》，根据云卫发﹝2013﹞26号《云南省卫生厅 云南省财政厅关于印发云南省加强基本公共卫生服务项目管理指导意见（试行）的通知》的文件精神及主要工作任务，按照官财字〔2018〕41号《官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法》要求，现将区健康教育所2019年健康教育培训绩效自评情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

官渡区为昆明市辖区，现辖9个街道、107个社区。全区常住人口近90万人，户籍人口58.15万人。官渡区健康教育所组织开展健康促进与健康教育有关人员的培训，向全社会推广健康促进与健康教育适宜技术，开展健康知识传播活动，向公众传播预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养。通过对居民进行健康教育，可以让人们认识到什么是健康，哪些行为是影响健康的，进一步可以促进人们在日常生活中自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，形成习惯，预防疾病，促进健康，提高生活质量。

为做好健康教育工作，强化责任意识，规范财政资金的管理，以年度目标着手开展健康教育工作，一是向辖区居民普及健康素养基本知识和技能；二是提升健康教育专业机构组织开展教育活动的能力和提高健康教育专业人员相关理论和技术水平；三是督导本辖区的健康教育专业机构和医疗卫生行业；四是树立辖区居民心中的健康意识，养成良好的行为生活方式。

2. 项目实施情况。

官渡区健康教育所在全区范围内开展健康大讲堂活动，邀请省、市、区专家到社区开展健康巡讲，全年计划巡讲3轮27场次，巡讲内容含括慢性病患者自我管理、无偿献血、艾滋病防治、中医养生、科学就医与合理使用抗生素、心理压力与危机干预等知识。截至11月8日，完成轮27场次健康巡讲，培训2582余人次。在日常工作中全区各街道办事处、社区居委会、社区卫生服务机构，全年共开展健康知识讲座437期，培训31591人次。

进一步落实《“健康中国2030”规划纲要》、《“十三五”全国健康促进与教育工作规划》、《“健康云南2030”规划纲要》等国家和省级关于控烟履约的精神，结合创建国家卫生城市复审、创建文明城市的相关指标，同时结合云南省健康素养促进行动项目开展工作。对社区卫生服务机构每季度督导1次，全年完成四次督导及考核，覆盖率100%。

结合官渡区实际宣传需求，制作《居民健康核心信息六十六条》一书，全区统一规范印制宣传折页12种，内容包含：国家基本公共卫生服务内容宣传、孕产妇孕期保健知识及新生儿保健知识、中医养生知识、无偿献血知识、国际麻风节宣传、3.3世界爱耳日、3.24结核病防治日、4.25全国儿童免疫接种宣传日、6.26世界禁毒日、5.18全国碘缺乏病日、5.31世界无烟日、6.6全国爱眼日、7.28肝炎宣传日、8月世界母乳喂养周、9.20全国爱牙日、10.8全国高血压病日、10.10世界精神卫生日、10.22世界传统医药日、11.14世界糖尿病日、12.1世界艾滋病日等共计219350万份。制作抽纸、餐巾纸、笔记本、无纺布袋、玻璃水杯、手机数据线等宣传品110800件。向全社会推广健康促进与健康教育适宜技术,开展健康传播活动，向公众传播预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，在一定程度上提高了公众健康素养。

通过健康教育项目的开展提升居民的健康知识水平和素养水平，大力宣传健康教育项目，利用当地新媒体广告、小区宣传看板等媒体宣传，让老百姓提高对国家基本公共卫生服务项目的认知度和接受度，从而更好地配合社区卫生服务机构开展国家基本公共卫生服务项目，还可通过健康教育项目普及居民对艾滋病防治、碘缺乏防控、传染病防治等其他健康问题的防治知识。

3. 资金来源及使用情况。

截止2019年12月，区财政局拨付我单位健康教育培训预算经费25万元全部到位，全部用于开展全区公众健康教育培训工作,我单位严格按照相关财务制度收支款项和“专款专用”用款规定，项目资金按年初工作计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施，保证项目资金安全高效使用。

经费采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。  

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价，全面掌握健康教育培训工作项目执行的情况，客观评价项目实施成效，深入剖析项目实施及经费使用等方面存在的主要问题，系统总结经验做法，为改进和完善项目的规划计划、实施应用、经费管理等工作提供依据。

项目绩效目标

1、普及健康素养基本知识和技能。

2、提高健康教育专业机构组织开展教育活动的能力和健康教育专业人员相关理论和技术水平。

3、提高健康教育专业机构和医疗卫生行业在公众信任度和心中的美誉度。

（二）绩效评价工作方案制定过程

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

三、评价结论和绩效分析

根据《官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（官财字〔2018〕41号）要求，官渡区健康教育所对2019年度健康教育培训经费项目进行了绩效自评工作，经过评价小组对该项目绩效情况进行综合打分，评价得分为98.5分，评价等级为优，其中：投入得16分,过程得48分,产出得11分，效果得23.5分。该项目是各级卫生行政部门要加强对健康教育与健康促进工作，也是基本公共卫生服务项目重要组成部分，与本部门职责密切联系，该项目资金使用安排合理合规，建议继续对该项目的扶持。

截止2019年12月，项目在上级有关部门的关心、帮助下，顺利推进，圆满完成。该项目向全社会推广健康促进与健康教育适宜技术，开展健康传播活动，实施实现了提升公众预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，公众健康素养提升显著，在一定程度上普及了健康生活方式，提高城乡居民健康水平。

四、成本效益分析。对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势等进行分析评价。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法：无

（二）存在的问题：无

（三）建议和改进措施：无

                    昆明市官渡区健康教育所

                 2020年4月15日

绩效评价报告正文后附以下佐证材料

1.绩效评价指标体系；

2.基础数据表（进行成本效益分析需采集的数据）；

3.访谈分析报告；

4.社会调查问卷分析报告；

5.①市政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；③绩效目标申报表。

(附件1)昆明市官渡区健康教育所2019年整体绩效评价指标体系框架

附件2：昆明市官渡区健康教育所2019年项目支出绩效评价共性指标体系框架

附件3：昆明市官渡区健康教育所2019年预算绩效自评项目明细表