云南省昆明市第十六中学2022年部门预算公开
监督索引号53011100136002900000
云南省昆明市第十六中学2022年部门预算公开
目录
第一部分 云南省昆明市第十六中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省昆明市第十六中学2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十二、部门政府采购预算表部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十三、部门政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
云南省昆明市第十六中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校为二级完全中学，初中24个班，1036名学生，高中12个班，600名学生。学校学制初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。” 培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
（二）机构设置情况
我校共设置六个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、信息中心。
学校无下属单位。
（三）重点工作概述
2022年，我校明确办学方向，依法依规办学。重视领导班子建设，强化学校的教育教学管理工作。加强教师队伍建设，大力提高教师的教育教学能力，以学生发展为本，提升教育教学质量。积极开展劳动、艺术及体育教育，促进学生全面发展。加强安全管理，构建平安校园。发展办学优势，突出办学特色，提高办学效益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制149人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制149人。在职实有167人，其中： 财政全额保障167人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 137人，其中： 离休 0人，退休 137人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 4173.98万元，其中：一般公共预算4079.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入94.16万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比， 财政补助收入2021年为3928.22万元，2022年4079.82万元，比上年增加151.6万元，主要是职工工资及社保增加；财政专户管理资金收入2021年为47.16万元，2022年为94.16万元，此项为普通高中学费收入，2021年拨入为2020年学费收入，2022年预算为2021及2022年学费收入。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 4079.82万元，其中:本年收入4079.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4079.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
财政补助收入2021年为3928.22万元，2022年4079.82万元，比上年增加151.6万元，主要是职工人工资及社保增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 4173.98万元。财政拨款安排支出 4079.82万元，其中：基本支出4079.82万元，与上年对比增加151.6万元，主要是职工工资及社保增加。项目支出0万元，与上年持平。财政专户管理的支出94.16万元，用于补充商品及服务支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出下的普通教育支出，208社会保障和就业支出下的行政事业单位养老支出，210卫生健康支出下的行政事业单位医疗，221住房保障支出下的住房改革支出。
2050203初中教育899.79万元，主要用于初中教育支出。
2050204高中教育2206.74万元，主要用于高中教育支出。
2080502离退休费49.32万元，主要用于单位离退休人员公用支出。
2080505机关事业单位基本养老保险264.00万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
2080506机关事业单位职业年金133.74万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
2101102事业单位基本医疗保险186.00万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
2101103公务员医疗补助139.20万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴款。
2210201住房公积金295.2万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年云南省昆明市第十六中学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年云南省昆明市第十六中学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年云南省昆明市第十六中学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
2022年云南省昆明市第十六中学无政府采购。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省昆明市第十六中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省昆明市第十六中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省昆明市第十六中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省昆明市第十六中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公和出国（境）的国际旅费、国处城市间交通费、住宿费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公和用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省昆明市第十六中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省昆明市第十六中学资产总额1837.90万元，其中，流动资产600.70万元，固定资产1222.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少57.87万元，其中固定资产减少2.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011100136002900111
附件1：云南省昆明市第十六中学2022年部门预算公开表20220208120542217
附件4：云南省昆明市第十六中学2022年重点领域财政项目文本公开
