昆明市官渡区培智学校2022年部门预算公开
监督索引号53011100136006500000
昆明市官渡区培智学校2022年部门预算公开
目录
第一部分昆明市官渡区培智学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区培智学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市官渡区培智学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对智力残疾儿童少年实施九年制义务教育，促进基础教育发展，开展小学和初中学历教育及相关社会服务。
（二）机构设置情况
我校共设置5个内设机构。包括：办公室、德育处、教务处、总务处、教研室。
我校为全额财政拨款事业单位，无下属机构。
（三）重点工作概述
我校认真贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《国家特殊教育第一期提升计划（2014-2016年）》、《国家特殊教育第二期提升计划（2017-2020年）》、《云南省特殊教育第一期提升计划（2014-2016年）》、《云南省特殊教育第二期提升计划（2017-2020年）》、《昆明市特殊教育提升计划》等文件精神。以《中华人民共和国残疾人教育条例》、《特殊教育法》、《特殊教育教师专业标准》、《培智学校义务教育课程标准（2016年）》等文件和标准作为办学依据、准则，努力落实国家关于现代特殊教育的办学理念，努力办好特殊教育，构筑和乐美好的特教学校。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 392.73万元，其中：一般公共预算392.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比收入增加2.59万，主要原因人员增加11人（6.13招聘教师15人，辞职4人）。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 392.73万元，其中:本年收入392.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比收入增加2.59万，主要原因人员增加11人（6.13招聘教师15人，辞职4人）。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 392.73万元。财政拨款安排支出 392.73万元，其中：基本支出392.73万元，与上年对比收入增加2.59万，主要原因11人（6.13招聘教师15人，辞职4人）转正、薪级工资、新增奖励性工资增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050701 特殊学校教育支出286.67万元，主要用于工
资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、失业保险及工伤生育保险等）；商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）；我校暂无退休人员。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.79万元，主要用于教师基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.24万元，主要用于教师职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。
2101102事业单位医疗18.15万元，主要用于教师的单位缴纳部分的医疗经费。
2101103公务员医疗补助8.67万元，主要用于教师医疗补助。
2210201住房公积金35.21万元，主要用于教师住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区培智学校无与中央配套事项预算安排。
（二）与市级配套事项
昆明市官渡区培智学校无与市级配套事项预算安排。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区培智学校无与按既定政策标准测算补助事项预算安排。
（四）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区培智学校无与经济社会事业发展事项预算安排。
六、政府采购预算情况
我校属于官渡区教育体育局下属单位，所有采购均由官渡区教育体育局采购后下拨，故2022年官渡区培智学校无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
官渡区培智学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
官渡区培智学校2022年因公出国（境）费预算为0万
元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
官渡区培智学校2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
官渡区培智学校2022年公务用车购置及运行维护费为0
万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区培智学校无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区培智学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，官渡区培智学校资产总额296.72万元，其中，流动资产152.75万元，固定资产143.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.44万元，其中固定资产增加70.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011100136006500111
附件1：昆明市官渡区培智学校2022年部门预算公开表
