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昆明市官渡区东华二小2022年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区东华二小2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区东华二小2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区东华二小2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2.按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，提高教学水平。

3.制定学校教育发展规划及年度工作计划，并抓好组织实施和落实工作。建立健全各项规章制度，加强对学校的治理。

4.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学， 严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育，严格按要求管理好在校学生学籍。

5.加强教师队伍建设，不断提高教师队伍素养。

6.依法制定本校教师考核办法，组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7.科学管理、合理使用学校的设施和经费，执行财务管理制度，积极改善办学条件。

8.维护学校、师生的合法权益，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

9. 完成上级主管部门布置的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构。包括：教务处、总务处、校务办公室、教科室、信息室、德育室、大队部、安全保卫处。

我校为财政全额拨款事业单位，无下属机构。

（三）重点工作概述

学校根据现代教育学校标准进行管理，各处室工作职责既有明确分工，又有交叉协作，各自充分发挥作用，保证校内纷繁复杂的各项工作得到具体落实。把师德师风建设作为学校“立德树人”工作的基石，与学校各项工作紧密结合，开展形式多样的活动，提高教师队伍的师德水平。落实课堂教学研究工作，打造高效课堂，提高教师的专业水平。按照教育部的要求，落实国家义务教育课程方案，开设国家课程：语文（含书法）、数学、英语、科学、体育、音乐、美术、道德与法治（品德与社会）、信息技术。确保国家课程全面实施。抓好教学“五流程”的管理，扎实完成基础知识教学。充分利用校内的各种宣传阵地，对学生进行全方位的思想道德教育，实现环境文化育人。一年来，学校办学取得明显的效益，教师思想政治素质和综合教育教学水平得到了显著增强，学生环保意识和行为意识得到进一步地提高。我校形成了良好的教风、学风，赢得了广泛的社会赞誉，受到了上级的肯定和学生家长的高度欢迎。 无任何不良诉讼和投诉。一年来，我校成绩斐然，多次获得各级部门表彰奖励，在官渡区教体局组织的一年一度年终综合检查评比中考核结果为一等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有169人，其中： 财政全额保障169人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中： 离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 3396.7万元，其中：一般公共预算3396.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加240.7万元，主要原因分析：分校招生规模扩大，学生人数增多，相应经费增加；教师人数增加，人员支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3396.7万元，其中:本年收入3396.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3396.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加240.7万元，主要原因分析：分校招生规模扩大，学生人数增多，相应经费增加；教师人数增加，人员支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3396.7万元。财政拨款安排支出 3396.7万元，其中：基本支出3396.7万元，与上年对比增加240.7万元，主要原因分析：分校招生规模扩大，学生人数增多，相应经费增加；教师人数增加，人员支出相应增加。项目支出0万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202小学教育2630.93万元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险等）；商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）；对个人和家庭的补助支出（离退休人员生活补助）

2080502事业单位离退休支出12.24万元，主要用于退休人员退休费和福利费经费开支。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出202.19万元，主要用于教师基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出124.97万元，主要用于教师职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

2101102事业单位医疗134.17万元，主要用于教师的单位缴纳部分的医疗经费。

2101103公务员医疗补助75.15万元，主要用于教师医疗补助。

2210201住房公积金217.05万元，主要用于教师住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

无与省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

我校属于官渡区教育体育局下属单位，所有采购均由官渡区教育体育局采购后下拨，故2022年昆明市官渡区东华二小无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区东华二小2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区东华二小2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区东华二小2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区东华二小2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校为实施九年义务制教育的小学，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育；相关社会服务。预算绩效目标为：1.把安全放在首位，高度重视学校安全工作及师生安全教育。2.一切为教学服务，开展教研活动，提高师生整体素质。3.注重青年教师培养，教师队伍建设常态化。4.服务对象整体满意度达到95%。

具体工作指标如下：

年度内计划招收一年级新生本部220人，分校440人，合计660人。教学质量稳步提高；按照教学纲要，结合教学计划开展教育教学工作；根据财政局及教育局的要求，严格经费开支；完成小学学历教育，收支平衡。学校的教育教学秩序良好，德育创新已成品牌，文化建设深受好评；深入推进教学改革，用心打造智慧课堂，倡导教师用心反思、关注细节、发挥智慧，提高课堂效率。学校绿化覆盖率达标，有乔木、灌木、草坪结合的复层结构绿地，优化校园生态环境。以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，在市区生源稳定，学生表现良好，对社会培养合格公民；社区满意度95%以上，家长满意度95%以上，学生满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区东华二小为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区东华二小资产总额696.73万元，其中，流动资产297.65万元，固定资产398.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15.13万元，其中固定资产增加52.37万元，流动资产减少37.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100136000900000

附件1：昆明市官渡区东华二小2022年部门预算公开表

附件4：昆明市官渡区东华二小2022年重点领域财政项目文本公开