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昆明市官渡区民航路小学2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区民航路小学2022年部门预算编制说明

一、   基本职能及主要工作

二、   预算单位基本情况

三、   预算单位收入情况

四、   预算单位支出情况

五、   区对下专项转移支付情况

六、   政府采购预算情况

七、   部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、   重点项目预算绩效目标情况

九、   其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区民航路小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区民航路小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。

（二）机构设置情况

我校共设置2个内设机构，包括：教务处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校根据现代教育学校管理内容，设置了教务处、总务处、校务办公室、教科室、信息室、德育室、大队部、安全保卫科等，各处室工作职责既有明确分工，又有交叉协作，各自充分发挥作用，保证校内纷繁复杂的各项工作得到具体落实。把师德师风建设作为学校“立德树人”工作的基石，与学校各项工作紧密结合，开展形式多样的活动，提高教师队伍的师德水平。落实课堂教学研究工作，打造高效课堂，提高教师的专业水平。按照教育部的要求，落实国家义务教育课程方案，开设国家课程：语文（含书法）、数学、英语、科学、体育、音乐、美术、道德与法治（品德与社会）、信息技术。确保国家课程全面实施。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休 0人，退休 54人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1893.44万元，其中：一般公共预算1893.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加87.77万元，主要原因分析：1、增加资金用于“613专项招聘”12人；2、在职工资调增。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1893.44万元，其中:本年收入1893.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1893.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加87.77万元，主要原因分析：1、增加资金用于“613专项招聘”12人；2、在职工资调增。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1893.44万元。财政拨款安排支出1893.44万元，其中：基本支出1893.44万元，与上年对比增加87.77万元，主要原因分析：1、增加资金用于“613专项招聘”12人；2、在职工资调增；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析；与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050202主要用于小学教育支出。

2080502主要用于事业单位离退休。

2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102主要用于事业单位医疗。

2101103主要用于公务员医疗补助。

2080506主要用于职业年金缴费支出。

2210201主要用于住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年昆明市官渡区民航路小学无政府采购预算

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增长变化情况及原因说明

昆明市官渡区民航路小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区民航路小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加变化原因：与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市官渡区民航路小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加变化原因：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区民航路小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区民航路小学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年昆明市官渡区民航路小学无相关情况。

昆明市官渡区民航路小学2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比：无，主要原因分析：无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区民航路小学资产总额918.28万元，其中，流动资产406.21万元，固定资产512.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加44.81万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100136003600111

附件1：昆明市官渡区民航路小学2022年部门预算公开表20220208095633404

附件4：昆明市官渡区民航路小学2022年重点领域财政项目文本公开