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索引号: 015117762-202202-504881 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2022-02-09 18:16
名 称: 昆明市官渡区发展和改革局2022年部门预算公开
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昆明市官渡区发展和改革局2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-09 18:16 浏览次数:98
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昆明市官渡区发展和改革2022年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区发展和改革局2022年部门预算编制

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区发展和改革2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区发展和改革局2022

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。做好区域经济和县域经济发展规划工作。负责发展规划的综合协调和监督管理工作。

2、统筹协调经济社会发展,提出综合运用各种经济手段、政策促进全区经济社会发展的建议。研究分析全区宏观经济和社会发展态势。定期进行宏观经济的预测、预警。

3、指导推进和综合协调经济体制改革,组织拟订综合性经济体制改革方案。协调经济体制改革进程中的重大问题。协调有关专项经济体制改革方案的拟订,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4、依据全区国民经济和社会发展中长期规划及专项规划,提出全区社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标及措施。根据本区经济社会发展要求和产业导向,编制全区固定资产投资年度计划。申报和下达国家、省、市拨款建设项目实施计划。做好全区财政基本建设项目的协调服务工作,协同有关部门做好固定资产投资年度计划的实施。

5、按照规定权限对投资建设项目进行审批、核准和备案。指导重大基本建设项目前期工作,建立重大建设项目储备库。对我区重大基本建设项目开展检查、指导和稽查。

6、推进经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策和实施意见,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

7、组织拟订社会事业发展规划和年度计划。协调研究教育、卫生和计划生育、文化体育、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题,提出政策建议。

8、贯彻执行国家、省、市颁布的价格、收费政策和法规,负责价格监测、价格认证、成本调查和成本监审工作。

9、负责全区粮食储备监管工作,编制全区粮食储备计划,完成粮食储备任务。

10、负责全区粮食流通行政监管工作,监督检查全区粮食流通有关法律、法规、政策及各项规章制度的执行情况。组织开展全区粮食流通统计工作。核发《粮食收购资格许可证》,监督检查粮食市场准入制度落实情况。

11、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:党政办公室、财务科、发展规划科、投资管理和项目前期科、粮食和物资储备监督管理科、价格和能源综合管理科、体制改革和政策法规科、产业发展和社会信用建设科(财经科)。

所属单位3个,分别是:

1.官渡区经济研究所

2.价格监测和认证中心

3.重点项目投资服务中心

(三)重点工作概述

一是进一步强化综合协调能力。主动承担起综合协调职能,敢于牵头,善于协调,积极主动地争取兄弟部门的配合,做到推进工作善于调动各方面的积极性,制定政策善于吸收各方面的意见,增进理解,加强配合,形成工作合力。二是进一步发挥参谋服务作用。及时跟踪国家宏观调控政策的变化,密切关注经济社会发展中的热点、难点问题,深入调研、综合分析,经常向区委区政府提出一些针对性强、可行性高的意见建议。及时形成具有超前性思维、长远性谋划、全局性运筹、层次性分析的调研成果,为区委区政府科学决策提供依据。三是进一步完善项目推进长效机制。注重规划带项目,便于项目立项;规范项目管理办法,明确街道、部门、业主单位等各自职能;加强项目审批业务知识培训,夯实项目前期工作。进一步加强与上级发改部门的联系沟通,争取更多的项目列为国家和省、市重点。紧紧围绕区委、区政府的中心工作,有计划地对全区综合经济工作开展调查研究,重点对全面深化改革、重大项目建设、发展规划、产业发展以及诚信建设等事关全局的重要问题进行深入细致调研,全力做好“十四五”规划编制工作,继续做好经济工作,狠抓节能降耗、物价、粮食等民生工作不放松。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制46人,其中:行政编制20人,工勤人员编制6事业编制20人。在职实有37人,其中: 财政全额保障37人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人,其中: 离休 0人,退休 45人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 10343.08万元,其中:一般公共预算10330.86万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入12.22万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少6647.89万元,主要原因产业扶持政策专项经费减少了3000.00万元,官渡区区级储备粮食仓库项目建设资金减少了2000.00万元

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 10330.86万元,其中:本年收入10330.86万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10330.86万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少6660.11万元,主要原因产业扶持政策专项经费减少了3000.00万元,官渡区区级储备粮食仓库项目建设资金减少了2000.00万元

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 10343.08万元。财政拨款安排支出 10330.86万元,其中基本支出955.45万元,与上年对比减少14.26万元主要原因是人员的减少导致养老保险、医保等社保缴费减少项目支出9375.40万元,与上年对比减少6645.86万元主要原因产业扶持政策专项经费减少了3000.00万元,官渡区区级储备粮食仓库项目建设资金减少了2000.00万元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,支出分别列

2010401”行政运行707.31万元,主要用于工资、津补贴等工资福利支出及办公费、水费、邮电费等商品服务支出;

2010402”一般行政管理事务29.12万元,主要用于开展日常业务工作的支出;

2010404”战略规划与实施2.5万元,主要用于计划报告及“十四五”规划《纲要》印刷费;

2010406”社会事业发展规划7094.25万元,主要用于产业扶持政策专项工作支出、社会信用体系建设工作等支出;

2010408”物价管理1.00万元,主要用于为司法机关办理案件提供涉案财物价值鉴定依据开展价格认证工作支出;

2010499”其他发展与改革事务支出7.29万元,主要用于农产品成本调查、商品价格监测及检查工作支出;

2080501”行政单位离退休15.48万元,主要用于机关单位离退休人员福利费(七个节日、一个生日慰问)、退休费支出;

2080502”事业单位离退休0.72万元,主要用于事业单位离退休人员福利费(七个节日、一个生日慰问)、退休费支出;

2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出55.77万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出;

2080506”机关事业单位职业年金缴费支出35.22万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

2101101”行政单位医疗39.13万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出;

2101103”公务员医疗补助32.83万元,主要用于公务员医疗补助经费支出;

2210201”住房公积金69.00万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金;

2220102”一般行政管理事务7.96万元,主要用于全社会粮食流通统计和监督检查工作、粮食质量检测经费、粮食安全首长负责制领导小组办公室工作等支出;

2220199”其他粮油事务支出42.35万元,主要用于粮食企业退休人员定额补贴支出;

2220403”储备粮(油)库建设2000.00万元,主要用于官渡区区级储备粮食仓库项目建设支出;

2240108”应急救援支出140.94万元,主要用于官渡区应急物资采购费用支出;

2240199”其他应急管理支出50.00万元,主要用于官渡区应急物资储备仓库代保管服务费、应急物资更新、价格评估、消毒、保险等费用支出。

五、区对下项转移支付情况

 (一)与中央配套事项

昆明市官渡区发展和改革局无与中央配套事项。

 (二)与省级配套事项

昆明市官渡区发展和改革局无与省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项

(四)经济社会事业发展事项

昆明市官渡区发展和改革局无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额151.84万元,其中:政府采购货物预算146.34万元、政府采购服务预算5.5万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区发展和改革局2022一般公共预算财政拨款三公经费合计8.77万元,较上年减少0.10万元,下降1.13%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市官渡区发展和改革局2022因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化原因严格执行中央八项规定及相关规定,2022年未安排此预算。

(二)公务接待费

昆明市官渡区发展和改革局2022年公务接待费预算0.90万元,较上年减少0.10万元,下降10%,国内公务接待批次为2次,共计接待10人次

增减变化原因严格执行中央八项规定,根据2021年公务接待情况,减少预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费7.87万元,较上年增加0万元,增长0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费7.87万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。主要原因是我局已进行公车改革,现使用一辆公务用车,产权不属于本单位,公车运行维护费是根据官渡区政府办公室公文处理笺172号支付的新能源汽车租赁费,该费用从年初预算公务用车运行维护中列支。

增减变化原因按照财政部门相关规定标准,对公务用车运行费用进行计提。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)产业扶持政策专项经费项目

根据工作要求,由昆明市官渡区发展和改革局统一上报2021年产业扶持政策预算,由区商投局、市场监管局、财政局、科信局、卫健局、文旅局、教体局、区委宣传部等部门根据各部门出台的政策文件需求,提出该项目预算,用于开展产业扶持政策兑现工作。通过对各产业企业扶持,为将我区打造成为昆明城市新中心、综合枢纽重要承载区和开放发展引领区提供坚实保障。

该项目安排经费预算7000.00万元。

(二)官渡区区级储备粮食仓库建设专项资金项目

该项目于2007年7月5日取得《昆明市粮食局关于官渡区新建区级粮食储备库的立项批复》(昆粮政〔2007〕27号),于2012年2月17日取得昆明市发展和改革委员会《关于昆明市官渡区区级粮食储备仓库项目可行性研究报告的批复》(昆发改经贸〔2012〕90号),于2013年12月3日取得昆明市住房和城乡建设局《关于对昆明市官渡区区级粮食储备仓库工程初步设计的批复》(昆建发〔2013〕533号)。2020年11月27日,该项目取得昆明市发展和改革委员会《关于调整昆明市官渡区区级粮食储备仓库项目建设投资规模的批复》(昆发改经贸〔2020〕744号),批复调整该项目建设投资规模如下:

项目总建筑面积由34624.21平方米增加至47522.89平方米(计容面积61064.53平方米),项目分两期开发建设,增加后一、二期主要技术经济指标为:

一期总用地面积79.01亩(净用地面积73.88亩),总建筑面积22650.3平方米(计容面积34574.6平方米),新建粮食仓库11053.5平方米,食用油包装车间1437.8平方米,大米成品库及应急加工车间3723.9平方米,非生产性辅助用房5743.12平方米;配套建设消防水池585.88平方米,药品库87.22平方米,清理除杂筒仓2个(仓容3500吨),食用油灌6个(库容6000立方米)及绿化、道路、停车、门卫等附属设施。

二期总用地面积33.22亩(净用地面积17.33亩),总建筑面积24872.59平方米(计容面积26489.93平方米),新建粮食仓库1842.25平方米,应急物资库7775.15平方米,物色食品加工生产车间15116.31平方米,配套建设变配电房120平方米及绿化、道路、停车等附属设施。新建粮食储备库仓容5.0万吨,油脂储存库容0.58万吨。项目二期已于2021年11月2日完成竣工预验收,同时正积极推进项目结算审计、专项验收及整体竣工验收工作开展。

该项目安排经费预算2000.00万元。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、战略规划与实施主要是指计划报告及“十四五”规划《纲要》印刷费支出。

3、社会事业发展规划主要是指开展产业扶持政策兑现专项资金、社会信用体系建设工作等支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区发展和改革局2022年机关运行经费安排65.47万元,与上年对比减少10.24万元主要原因是人员较上年减少导致公务交通补贴、福利费等较上年减少

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,昆明市官渡区发展和改革局资产总额10601.63万元,其中,流动资产10549.08万元,固定资产52.55万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少9.65万元,其中固定资产减少20.15万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

监督索引号53011100130300111

昆明市官渡区发展和改革局2022年部门预算公开表

昆明市官渡区发展和改革局重点领域财政项目文本公开


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