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昆明市官渡区医疗保险管理局2022年预算公开目录

第一部分昆明市官渡区医疗保险管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下转移支付情况

六、财政采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市官渡区医疗保险管理局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

昆明市官渡区医疗保险管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

提供城镇职工、居民基本医疗保险，生育保险，公务员医疗补助，中华人民共和国成立初期退休干部补贴；医疗照顾人员医疗补助，离休干部医疗保障经办管理服务工作，组织实施医疗救助。

（二）机构设置情况

我局成立于2000年12月31日，现系昆明市官渡区医疗保障局下属的全额拨款参公管理的二级事业单位。我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、参保管理科、费用审核科、费用结算科、特殊医疗保障管理科、稽核科、定点医药机构管理科、基金财务管理科、信息科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

医保业务开展以来，认真贯彻落实国家、省、市医疗保险的各项政策，积极开展和稳步推进我区医疗保险制度改革，建立并不断完善基本医疗保险制度和补充医疗保险制度，医保改革起步平稳、运行正常、成效显著、基本保障了参保者的身体健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1,501.01万元，其中：一般公共预算1,501.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入减少227.06万元，主要原因分析为在增加项目支出城乡医疗救助区级配套补助资金预算的同时，全面缩减业务费专项经费预算支出，大幅缩减公费医疗专项经费、长期护理险区级财政承担部分（退休人员）补助经费预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1,501.01万元，其中:本年收入1,501.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,501.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入减少227.06万元，主要原因分析为在增加项目支出城乡医疗救助区级配套补助资金预算的同时，全面缩减业务费专项经费预算支出，大幅缩减公费医疗专项经费、长期护理险区级财政承担部分（退休人员）补助经费预算安排。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,501.01万元。财政拨款安排支出 1,501.01万元，其中：基本支出686.01万元，与上年对比增加74.44万元，主要原因分析2020年底遴选调入1人，2021年预算未包含其费用，2021年底我局遴选调入2人，实际增加3人费用；项目支出815.00万元，与上年对比减少301.50万元，主要原因分析在增加项目支出城乡医疗救助区级配套补助资金预算的同时，全面缩减业务费专项经费预算支出，大幅缩减公费医疗专项经费、长期护理险区级财政承担部分（退休人员）补助经费预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“2080501”支出, 主要反映行政单位离退休支出2.52万元；“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出42.66万元；“2080506”支出，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出22.58万元；“2101101”支出，主要反映单位基本医疗保险支出43.99万元；“2101103”支出，主要反映单位公务员医疗补助支出22.00万元；“2101301”支出，主要反映城乡医疗救助支出100.00万元；“2101399”支出，主要反映其他医疗救助支出60.00万元；“2101599”支出，主要反映其他医疗保障管理事务支出847.07万元；“2109999”支出，主要反映其他卫生健康支出（长期护理险区级财政承担部分补助经费）300.00万元；“2210201”支出，主要反映住房公积金支出60.19万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区医疗保险管理局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区医疗保险管理局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区医疗保险管理局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市官渡区医疗保险管理局2022年无预算数据。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区医疗保险管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区医疗保险管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市官渡区医疗保险管理局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区医疗保险管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0 万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区医疗保险管理局2022年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区医疗保险管理局2022年机关运行经费安排57.92万元，与上年对比增加11.01万元，主要原因分析2020年底遴选调入1人，2021年预算未包含其费用，2021年底我局遴选调入2人，实际增加3人费用。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区医疗保险管理局资产总额73.52万元，其中，流动资产62.69万元，固定资产10.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.80万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少124.97万元，其中固定资产减少3.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100377500200111

（医险局）附件2：2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

（医险局）附件4：重点领域财政项目文本公开

昆明市官渡区医疗保险管理局2022年部门预算公开表