监督索引号53011100336102100000

附件3

昆明市官渡区人民医院2022年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民医院2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

昆明市官渡区人民医院

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区人民医院为昆明市官渡区卫生健康局所属差额拨款事业单位，是一所科室基本齐全，功能不断完善，具有一定专科特色，集医疗、预防、教学、科研、社区卫生服务指导为一体的国家二级综合医院，承担的职能职责，具体为：

1.承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。
　 2.区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。
　 3.区域内人群的健康教育工作。
　 4.强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

（二）机构设置情况

我部门共设置44个内设机构，包括：急诊科；五官科；儿科；B超室；康复科；西药剂科；中药剂科；静配中心；口腔科；防保科；供应室；病理科；输血科；皮肤科；外一科；外二科；妇产科；手术室；ICU；内一科；内二科；内三科；检验科；CT室；放射科；总务科；信息科；设备科；纪检监察室；党办；院办；人事科；财务科；医务科；工会；护理部；控感办；医保物价科；物资供应科；锦苑门诊；干部保健科；车队；科教科；感染性疾病科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

 1.以体现医院公益性为导向，创新医院管理机制，探索推行符合实际的改革管理模式。改革医院管理体制，取消医院行政级别，实行院长聘任负责制，明确公立医院独立法人地位，强化院长在人、财、物管理方面的自主权和具体经营管理职责，解决医院管理责任问题，增强公立医院的生机活力。

 2.医院高度重视专科发展，现有云南省级内分泌、昆明市级妇产科重点专科各一个。

 3.全力发展中医药事业: 医院历年来重视中医药发展。在官渡区卫计局大力支持下，认真贯彻落实《云南省发展中医药条例》和《昆明市人民政府关于印发扶持和促进中医药事业发展实施意见的通知》精神，进一步弘扬中医药文化。

 4.医院药品价格加成率严格按照《云南省非营利性医疗服务价格》要求执行。

 5.医院继续开展临床路径相关工作。

 6.积极探索医联体建设。

 7.医院遵照相关要求，积极参加药品集中采购。

 8.根据《云南省卫生计生委关于进一步加强医疗机构注射用辅助治疗药品使用管理的通知》要求，把“合理用药、合理治疗”作为日常管理的重要内容。    

 9.积极开展云南省DRGS绩效推广应用及质量控制项目。

 10.加快推进医院信息化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制376人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制376人。在职实有354人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助354人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 169人，其中： 离休 0人，退休 169人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入35,180.68万元，其中：一般公共预算14,437.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入20,743.01万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8,170.15万元，主要原因是财政增加了对官渡区人民医院迁建项目专项补助资金项目的投入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入14,437.67万元，其中:本年收入14,437.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,437.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加9,835.38万元，主要原因是财政增加了对官渡区人民医院迁建项目专项补助资金项目的投入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出35,180.68万元。财政拨款安排支出14,437.67万元，其中：基本支出4,344.34万元，与上年对比增加305.25万元，主要原因是财政增加了对医院疫情防控一次性绩效工资的补助资金；项目支出10,093.33万元，与上年对比增加9530.13万元，主要原因是财政增加了对官渡区人民医院迁建项目专项补助资金项目的投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2100201卫生健康支出公立医院综合医院支出12,805.78万元，主要用于卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院，独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出216.31万元，主要用于医院在编职工医疗事业单位医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助支出114.51万元，主要用于医院在编职工医疗事业单位医疗公务员医疗补助缴费支出。

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金368.98万元，主要用于医院在编职工住房公积金缴费支出。

2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休408.00万元，主要用于医院退休职工退休费及生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出335.60万元，主要用于医院在编职工基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出188.48万元，主要用于医院在编职工职业年金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组总支出14,437.67万元（其中：基本支出4,344.34万元，项目支出10,093.33万元）。

30101工资福利支出基本工资983.29万元（其中：基本支出983.29万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出津贴补贴441.06万元（其中：基本支出441.06万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出奖金81.94万元（其中：基本支出81.94万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出绩效工资1,192.82万元（其中：基本支出1,192.82万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费335.60万元（其中：基本支出335.60万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出职业年金缴款188.48万元（其中：基本支出188.48万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出职工基本医疗保险缴费216.31万元（其中：基本支出216.31万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出公务员医疗补助缴费114.51万元（其中：基本支出114.51万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出其他社会保障缴费13.35万元（其中：基本支出13.35万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出住房公积金368.98万元（其中：基本支出368.98万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出福利费51.00万元（其中：基本支出51.00万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出其他商品和服务支出10.20万元（其中：基本支出10.20万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助生活补助346.80万元（其中：基本支出346.80万元，项目支出0万元）；

30209商品和服务支出物业管理费200.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出200.00万元）；

30213商品和服务支出维修（护）费229.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出229.00万元）；

30218商品和服务支出专用材料费100.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出100.00万元）；

30226商品和服务支出劳务费34.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出34.20万元）；

30201商品和服务支出办公费9530.13万元（其中：基本支出0万元，项目支出9530.13万元）；

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区人民医院无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

  部门无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

部门无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额20,550.51万元，其中：政府采购货物预算20,550.51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民医院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区人民医院2022年重点项目预算是公立医院综合改革取消药品加成补助项目，官渡区人民医院迁建项目专项补助资金项目。医院为保证机构正常运转，用自有资金安排了计算机设备及软件类购置、医疗设备类购置、办公设备类购置、车辆类购置、在编职工法定节假日福利专项经费、党建工作专项经费。官渡区人民医院迁建项目专项补助资金项目纳入重点项目绩效管理，其他项目作为整体绩效管理。按照昆明市官渡区财政局要求，2022年完成了部门整体支出绩效目标编制，明确了工作任务、年度目标，细化了绩效指标，从而强化了预算绩效在预算编制中的管理作用，促进了预算编制的科学合理性。我单位对预算绩效管理情况如下：

1.部门预算绩效申报严格按区财政局规定程序进行申报。我单位2022年整体支出绩效申报、项目绩效预算申报均按官渡区财政局预算申报程序参加评审，经官渡区财政局“二上二下”等评审程序下达了我单位2022年预算。

2.建立了部门整体支出及项目支出预算绩效评价指标体系，规范了工作程序，强化了预算绩效在预算编制中的管理作用，促进了预算编制的科学合理性。

3.建立了单位预算绩效跟踪评价制度，每季度末上报区财政局单位预算绩效跟踪报告，接受区财政局对项目预算的跟踪监督评价审计。

4.建立了单位绩效评价报告制度，每年年终对单位的整体支出、项目支出进行绩效评价，加强预算绩效成果运用，并形成报告上报区财政局，同时按规定在官渡区人民政府门户网站进行公开。

5.下一步我单位将进一步巩固绩效评价工作取得的成果，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用。

昆明市官渡区人民医院总体绩效目标是抓好医院各级管理人员的思想、作风建设，积极做到在管理理念、经营理念、服务理念上不断创新，加强成本控制，狠抓增收节支，努力创建节约型医院。拓展医疗服务范围，满足社会需求；加大专科建设，结合医院具体实际，运用灵活、有效的方式和办法引进人才，打造人才优势，集中力量将相关专业做强、做大，推动医院技术水平和专科建设再上新台阶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民医院无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区人民医院资产总额177,089.55万元，其中，流动资产63,360.04万元，固定资产2,224.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程111,505.22万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少226.93万元，其中固定资产减少277.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3,314.25万元；处置车辆0辆，账面原值222.09万元；报废报损资产132项，账面原值741.60万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100336102100111

附件1：2022年部门预算公开表（昆明市官渡区人民医院）20220210042208155

附件4：昆明市官渡区人民医院重点领域财政项目文本公开